Relazione giustificativa della spesa
Ufficio Attività Strumentali/Funzione Approvvigionamenti
Oggetto: DETERMINA 26485 - Fornitura materiali e attrezzature per i carrelli per la gestione delle emergenze delle Sedi del Piemonte.
RDO 1198640 del 29/6/2016.
CIG ZB7193C056.
Nel richiamare il contenuto della relazione allegata del 6/9/2016, si prende atto che la ditta EUROSERVIZI SRL, risultata aggiudicataria in via definitiva della RDO 1198640, ha prodotto la documentazione sui dati tracciabilità dei flussi finanziari del 13/9/2016 necessaria alla stipula sul MEPA del contratto in oggetto.
L’offerta proposta dalla citata ditta EUROSERVIZI SRL corrisponde ad un totale di Euro 2.974,35 IVA compresa con una percentuale di sconto sui propri prodotti a catalogo pari al 40% dell’importo posto a base di gara.
Si procede pertanto alla predisposizione della determina di affidamento della fornitura in oggetto alla suddetta ditta, per la stipula del contratto sul MEPA.
L’ impegno di spesa di complessive euro 2.974,35 IVA compresa verrà imputato al cap.
U.1.03.01.05.003.02 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario- dispositivi medici) del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
Torino, 15/9/2016
Il Direttore Reggente l’Ufficio Attività Strumentali Dott.ssa V. R. Romaniello
