Det. 014/2015 Segreteria
COPIA
COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UNITÀ OPERATIVA: UFFICIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – CULTURA - SERVIZI SOCIALI
N° 239 Data: 29/07/2015
OGGETTO: FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2015.
CODICE CIG: Z6D159348E.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di carta bianca, riciclata e colorata per stampanti e fotocopiatrici e materiale vario di cancelleria in uso presso gli uffici comunali per l'anno 2015;
Considerato che:
non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;
in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
Dato atto che:
dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete PA – Mercato Elettronico è emerso che sono presenti le tipologie di prodotti di cancelleria, aventi le caratteristiche idonee alle esigenze degli uffici;
l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo entro i termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
l'art. 328 del DPR 207/2013, al comma 4, lettera b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'art. 125 del Decreto Legislativo n.
163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;
il richiamato art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 al comma 11 dispone che “Per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
il vigente regolamento comunale per le acquisizioni di servizi e per le forniture di beni da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 47 in data 30/06/2009, esecutiva, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2012, che individua le forniture che possono essere affidate in economia, e che consente per forniture e servizi, con importo di spesa inferiori a € 40.000,00, la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del
Il valore della fornitura in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante ordine diretto sul MEPA.
Precisato inoltre che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:
riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa.
Dato atto che dall'indagine esplorativa di mercato effettuata sui prodotti offerti sulla piattaforma MEPA da vari fornitori abilitati, è emerso che la Ditta GEM S.N.C. Di grossi Galeazzo & C. con sede in Via G. Deledda, 122 – 46030 Borgoforte (MN) ha nel proprio catalogo tutti i prodotti richiesti con la presente determina, ad un prezzo giudicato congruo;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta GEM S.N.C. Di grossi Galeazzo & C. con sede in Via G. Deledda, 122 - 46030 Borgoforte (MN), convenzionata al mercato elettronico della pubblica Amministrazione, per l'importo complessivo di € 1.432,21 IVA 22% inclusa, per l'acquisto della carta per fotocopiatrici e stampanti e materiale vario per gli uffici, come da tabella in allegato;
Ritenuto opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma MEPA – Mercato Elettronico.
Accertato che gli operatori economici Mepa si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al relativo bando, e sarà cura della ditta GEM S.N.C. Di Grossi Galeazzo & C. comunicare il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;
Vista la disponibilità residua di € 156,80 impegno di spesa n° 342/2015, assunto all'int. n. 1.08.01.02 – Cap.78 “Spese gestione e manutenzione UTC Lavori Pubblici, la cui disponibilità non è più necessaria;
Dato atto che ai sensi dell'art. 3 – comma 5 – della legge n. 136/2010, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'acquisizione del materiale in parola, è stato attribuito all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG (Codice Identificativo di gara) n. Z6D159348E;
Visto il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali, ulteriormente differito al 31 maggio 2015 dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2015, per cui l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale data;
Dato atto che verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 163, della legge 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
Visto che il Sindaco con Decreto prot. n. 6491 in data 08/07/2015 ha individuato il Responsabile del Settore Economico-finanziario;
Visto che il Sindaco con Decreto prot. n. 3996 in data 30/04/2015 ha individuato il Responsabile del Settore
“Affari Generali – Segreteria – Cultura e servizi sociali”;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. in data 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per l'acquisto della carta per fotocopiatrici e stampanti e materiale vario per gli uffici;
3. di dare atto che si provvederà ad acquistare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), catergoria: “Cancelleria, macchina per ufficio e materiale di consumo” Nome Iniziativa:
“Cancelleria 104”;
4. di dare atto che sarà inviato al fornitore un Ordine diretto (OdA), compilando l'apposito modulo d'Ordine presente sul sito e sottoscrivendolo digitalmente;
5. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta GEM S.N.C. Di grossi Galeazzo & C. con sede in Via G.
Deledda, 122 – 46030 Borgoforte (MN), per l'importo complessivo di € 1.432,21, (iva inclusa) mediante emissione di ordine diretto di acquisto;
6. di ridurre l'impegno n. 342/2015 assunto all'int. n. 1.08.01.02 – Cap.78 “Spese gestione e manutenzione UTC Lavori Pubblici” per complessivi €. 200,00 portandolo ad €. 43,20;
7. di impegnare la somma complessiva di € 1.432,21 (iva inclusa), imputandola come segue:
Imp. n. 461/2015 all'int. n. 1.01.02.02 – Cap. 42 “Spese di gestione e manutenzione Ufficio Affari Generali” di € 632,38;
Imp. n. 462/2015 all'int. n. 1.08.01.02 – Cap.78 “Spese gestione e manutenzione UTC Lavori Pubblici” di € 337,63;
Imp. n.463/2015 all'int. 1.01.03.02 - Cap. 55 “Spese di gestione e manutenzione ufficio Ragioneria”
di € 184,46;
Imp. n. 464/2015 all'int. 1.09.01,02 – Cap. 422 “Spese di gestione e manutenzione ufficio Edilizia Privata-Ecologia” di € 84,19;
Imp. n. 465/2015 all'int. 1.01.07.02 - Cap. 94 “Spese di gestione e manutenzione Servizi demografici”
di € 193,56;
di autorizzare la liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, su presentazione di regolare fattura;
8. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, così come modificato dal D.L.
187/2010 convertito in legge 217/2010:
- la sopracitata ditta appaltatrice, fornitrice di beni o servizi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi in merito ad osservare le disposizioni della richiamata legge n. 136/2010;
- la sopracitata ditta dovrà comunicare all'Amministrazione appaltatrice, entro 7 giorni dall'accensione ovvero dal termine di cui all'art. 3 – comma 7 – legge 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario (o del conto corrente postale) dedicato ai flussi finanziari relativi alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, per tutta la durata del contratto;
- in caso di subappalto relativo alla commessa pubblica in oggetto la sopraindicata ditta dovrà produrre a questa Amministrazione appaltante copia del contratto di subappalto da cui risulti, a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 da parte dei subappaltatori e dei subcontraenti;
- il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta, per la fornitura della carta, sarà liquidato mediante bonifico bancario recante il numero CIG: Z6D159348E;;
- costituisce causa di risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – della legge 13/08/2010 n. 136, l'inosservanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla commessa pubblica in oggetto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto congiuntamente dal Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria-Servizi Sociali e Cultura e dai Responsabili dei Settori: Lavori Pubblici e Patrimonio, Edilizia Privata Urbanistica-Ecologia, Settore Demografico e Protocollo e del Settore Economico Finanziario, Tributi , Commercio e Personale, ciascuno per quanto attiene alle dotazioni finanziarie e su cui si dovrà caricare a ciascuno il proprio impegno di spesa, in relazione a quanto ordinato;
10.di trasmettere al responsabile del servizio finanziario il presente provvedimento per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
11.di dare atto che detto provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Casaleone nella pagina dedicata alla “operazione trasparenza – amministrazione aperta”;
12.di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Casaleone, lì 29/07/2015
Il Responsabile Settore Affari Generali Segreteria- Servizi Sociali e Cultura F.to Lucia Bonfante
Il Responsabile Settore LL.PP.
F.to Geom. Angelica Girardi
Il Responsabile dei Servizi Demografici e Protocollo
F.to Cagalli Sonia
Il Responsabile del Settore Finanziario Tributi e Commercio
F.to Rag. Luca Masin
Il Responsabile del Settore Edilizia Privata-Ecologia
F.toGeom Ferrari Ornella
OGGETTO: FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2015.
CODICE CIG: Z6D159348E.
Visto di regolarità contabile
Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa nel capitolo di cui al dispositivo del presente atto.
Dalla data di apposizione del visto la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.
Imp. n. 461/2015 all'int. n. 1.01.02.02 – Cap. 42 “Spese di gestione e manutenzione Ufficio Affari Generali” di
€ 632,38;
Imp. n. 462/2015 all'int. n. 1.08.01.02 – Cap.78 “Spese gestione e manutenzione UTC Lavori Pubblici” di € 337,63;
Imp. n. 463/2015 all'int. 1.01.03.02 - Cap. 55 “Spese di gestione e manutenzione ufficio Ragioneria” di € 184,46;
Imp. n. 464/2015 all'int. 1.09.01,02 – Cap. 422 “Spese di gestione e manutenzione ufficio Edilizia Privata- Ecologia” di € 84,19;
Imp. n. 465/2015 all'int. 1.01.07.02 - Cap. 94 “Spese di gestione e manutenzione Servizi demografici” di € 193,56;
IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to Rag. Luca Masin Casaleone, lì 29/07/2015
Copia del presente verbale viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio a decorrere dal _______________________, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (R.P. n. _______________) ai sensi dell’art. 124 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile Settore Amministrativo F.to Lucia Bonfante
CONSEGNATA COPIA IN DATA __________________________ AL SETTORE:
AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI ___________________________
ECONOMICO - FINANZIARIO ___________________________
TECNICA – EDILIZIA PUBBLICA ___________________________
TECNICA – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA ___________________________
SERVIZI DEMOGRAFICI ___________________________
POLIZIA LOCALE ___________________________
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo Il Responsabile di Settore
