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DETERMINAZIONE n. 576/2015
OGGETTO: Compensi 2^ Commissione Assegnazione Alloggi.
RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015.
L'anno 2015 il giorno 04 del mese di novembre nella sede dell'ATER
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
AZ I E N D A T E R R I T O R I AL E P E R L ’ E D I L I Z I A R E S I D E N Z I AL E D I P O T E N Z A Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201
UNITA’ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
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VISTO l’art. 9 della L.R. n. 24 del 18 dicembre 2007, il quale prevede che ai componenti della Commissio- ne Assegnazione Alloggi ed ai segretari, deve essere corrisposto un gettone di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
RILEVATO
- che, in relazione alla richiesta inoltrata in data 03/11/2015 dal Presidente della 2^ Commissione, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo settembre- ottobre 2015, nella misura di € 5.216,72;
- che il costo del gettone di presenza, per effetto dell’applicazione dell’art.6 del D.L. 78/2010, il quale di- spone che le indennità, i compensi, nonché i gettoni di presenza, sono automaticamente ridotti del 10% ri- spetto a quelli risultanti alla data del 30.04.2010, risulta essere pari ad € 66,92 per il presidente della com- missione e ad € 44,61 per tutti gli altri componenti ed i segretari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 6 del Decreto Legge n. 78/2010;
VISTA
- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;
- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
D E T E R M I N A
1) di provvedere al pagamento dei gettoni di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio ai componenti esterni la 2^ Commissione Assegnazione Alloggi , così come determinato per il periodo settembre-ottobre 2015;
2) di impegnare la somma di € 5.216,72 per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 2^
Commissione Assegnazione Alloggi;
3) di accertare la somma di € 676,74 per ritenute effettuate sui compensi di cui al punto precedente;
4) di pagare ai suddetti componenti i gettoni ed i rimborsi rideterminati, al lordo delle ritenute erariali, come segue:
NOMINATIVO IMPORTO
Dott. LO SARDO Giuseppe € 869,96 Sig. POLESE Enrico € 535,32 Sig. POLITO Vito € 1.461,33 Geom. MESSUTI Antonio € 579,93 Sig. MASTROSIMONE Berardina € 89,22 Sig. DE SANTO Antonio Mario Egidio € 1.547,13 Sig. TAVOLARO Francesco € 44,61 Rag. PACE Ernesto Giovanni € 44,61 Sig. LAROCCA Gerardo € 44,61 TOTALE € 5.216,72
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La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari- tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse- cutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) f.to Vincenzo Pignatelli
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
DETERMINAZIONE n. 576/2015
OGGETTO: Compensi 2^ Commissione Assegnazione Alloggi.
RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015.
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Carmela LORENZO) f.to Carmela Lorenzo
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO- STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71del Reg. Org.)
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Carmela LORENZO)
f.to Carmela Lorenzo
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Spese:
capitolo n. 110509 impegno (provv./def.) n. 48 € 5.216,72 capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ €
Entrate:
capitolo n. 061902 accertamento n. 88 € 676,74 capitolo n. _______ accertamento n. _________ €
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) f.to Vincenzo Pignatelli
Data ______________ _____________________________________
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
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IL DIRETTORE (arch. Michele BILANCIA)
f.to Michele Bilancia
Data ______________ _____________________________________
