NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 400
03/06/2019
OGGETTO: Affidamento fornitura di posate e stoviglie per il ripristino vettovagliamento cucina del Centro Protesi di Vigorso.
Cig n. ZBC264D18D.
Impresa: Tecno Hotel S.r.l. di Bologna (BO)
Vigenza contratto: fornitura una tantum anno 2019.
Voce di spesa: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) – Missione/Programma 2.3.
Importo anno 2019: €. 575,80 oltre Iva 22% per €. 126,68.
Il Direttore Centrale
• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 27 maggio 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
• VISTO che con Provvedimento Prot. n. 1738/2018 del 20 novembre 2018, della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione è stata nominata la dott.ssa Orazia Codirenzi in qualità di R.u.p. per l’affidamento in argomento;
• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. ZBC264D18D;
• DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 575,80 oltre Iva 22% per l’anno 2019 è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);
• VERIFICATO che la spesa di cui trattasi da imputare all’esercizio finanziario è compatibile con l’assegnazione di risorse finanziarie alla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.999.01;
DETERMINA
• di delegare il dott. Angelo Andretta, Direttore del Centro protesi di Vigorso di Budrio, a sottoscrivere il contratto derivante dalla Trattativa Diretta MePA n.
909136 con l’Impresa Tecno Hotel S.r.l. di Bologna (BO), per un importo complessivo di €. 575,80 oltre Iva 22%;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 702,48, a valere sulla Missione/Programma 2.3, così ripartito:
€. 575,80 sulla Voce U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);
€. 126,58 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri