Città di Imola
PROVINCIA DI BOLOGNA
Servizio Programmazione e Controllo di gestione
PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ESERCIZIO 2012
Approvato con atto del Direttore Generale Prot. Gen. n. 33615 del 24/07/12
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012
INDICE
Obiettivi e attività strutturale dei Servizi:
- STAFF DEL SINDACO Pag. 5
- SERVIZIO SPORT Pag. 20
- SEGRETERIA GENERALE Pag. 27
- UFFICIO CONTENZIOSO Pag. 35
- CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI Pag. 38
- RAGIONERIA Pag. 43
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Pag. 49
- ECONOMATO Pag. 53
- ORGANIZZAZIONE Pag. 60
- SISTEMI INFORMATIVI Pag. 65
- EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE Pag. 73
- PIANIFICAZIONE URBANISTICA Pag. 84
- SERVIZIO PATRIMONIO Pag.
- EDILIZIA PUBBLICA Pag. 91
- MOBILITA’, INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO Pag. 102
- POLIZIA MUNICIPALE Pag. 110
- INTERVENTI ECONOMICI Pag. 119
- SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI Pag. 131
- SERVIZI MUSEALI ED ESPOSITIVI Pag. 139
- ATTIVITA’ CULTURALI Pag. 143
- SERVIZIO ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO Pag. 149
- SERVIZIO GENERALE SCUOLE Pag. 155
- SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO Pag. 165
- SERVIZIO INFANZIA Pag. 173
- PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO Pag. 184
- SERVIZI DEMOGRAFICI Pag. 191
- U.R.P. INFORMACITTADINO Pag. 198
- UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO Pag. 206
- SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO Pag. 212
I NTRODUZIONE
Dal 2009 è in atto un processo di revisione ed ottimizzazione degli strumenti di programmazione e di controllo dell’Ente: è stato introdotto l’utilizzo del Piano di mandato (quale strumento di raccordo tra il programma del Sindaco e l'attività dell'Ente), la Relazione Previsionale e Programmatica è stata impostata per programmi del Piano di mandato (e non più per settori dell’Ente) e si è reso più snello e leggibile il Piano Esecutivo di Gestione (eliminando gli elementi di carattere gestionale). Proprio quest’ultima operazione ha reso necessario l’introduzione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (previsto dall’articolo 108 e 197 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18/08/00).
Il P.D.O. è uno strumento gestionale contenente indicazioni operative e informazioni di dettaglio utili a Dirigenti e Responsabili di servizio; è inoltre uno strumento dinamico, che può essere modificato durante l’anno con atto del Direttore Generale.
Il P IANO D ETTAGLIATO DEGLI O BIETTIVI 2012 è suddiviso in tre parti:
Obiettivi e attività strutturale dei Servizi
Per ciascun servizio del Comune di Imola (ordinati per settore), compresi anche quelli gestiti in forma associata presso il Nuovo Circondario Imolese, sono indicati:
• dettaglio dell’attività strutturale con tutti i relativi indicatori di attività e di risultato (per determinare il risultato atteso delle attività in termini di quantità e qualità del servizio reso).
• elenco delle collaborazioni fornite ad altri servizi per il raggiungimento dei loro obiettivi;
• dettaglio degli obiettivi assegnati al servizio, che possono essere:
- obiettivi attribuiti con il Piano Esecutivo di Gestione 2012 (compresi gli obiettivi pluriennali attribuiti con il P.E.G. degli anni precedenti);
- obiettivi di miglioramento dell’attività strutturale;
- obiettivi di miglioramento derivanti dalle proposte di progetto elaborate dai dipendenti.
Progetti di miglioramento incentivati
Progetti, anche trasversali, elaborati dai Dirigenti in collaborazione con i propri Responsabili di servizio sulla base delle proposte di progetti di miglioramento elaborate dai dipendenti e che il Nucleo di Valutazione ha validato ai fini della determinazione delle risorse aggiuntive ex art. 15 comma 5 CCNL 01/04/09.
Obiettivi dei Dirigenti
Elenco degli obiettivi che il Direttore Generale ha assegnato ai Dirigenti dell’Ente per l’anno 2012, con l’indicazione per ciascuno delle attività da svolgere, degli indicatori di risultato e dei Dirigenti coinvolti.
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 3
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012
OBIETTIVI
E
ATTIVITA’
STRUTTURALE
DEI
SERVIZI
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012
STAFF DEL SINDACO
Responsabile coordinatore: STEFANO MIRRI
---
Servizio Staff del Sindaco
Responsabile: Stefano Mirri
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 5
2009 2010 2011 2012
1
ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZIO STAFF DEL SINDACO Attività di gestione delle spese con predisposizione di provvedimenti di affidamento forniture beni e servizi, concessione patrocini e contributi, organizzazione di eventi e iniziative sia gestite direttamente dall'Amministrazione che in collaborazione con associazioni e enti, gestione delle segreterie degli amministratori, supporto per lo svolgimento del Consiglio Comunale
n. telefonate smistate mensili
n. eventi realizzati, celebrazioni ufficiali e iniziative organizzate (direttamento o
patrocinate dall'ente)
960 18
2892 58
4082 58
2
GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA
L'ufficio svolge la funzione propria prevista dalle normative regionali rispettandone gli standard e attingendo di conseguenza ai contributi dedicati.
Attività di ampia informazione su eventi, notizie, dati sul nostro territorio e non ecc…. , attraverso l'aggiornamento e stampa di materiale informativo, vendita prodotti tipici, allestimenti stand temporanei in occasione di particolari eventi, gestione di un Internet Point, alimentazione della parte turistica e di cartellone del sito del Comune
n. punti di informazione turistica
n. utenti complessivi IAT 56.511 3 53.326
5 54.936
3
8 marzo-giornata internazionale della donna: progettare, realizzare, coordinare eventi e manifestazioni in collaborazione con la CPO, le associazioni, le forze politiche e sociali del territorio
eventi e manifestazioni realizzate 10 14 16
4
REDAZIONE COMUNICATI STAMPA E ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA
Attività di informazione attraverso la redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, diffusione di informazioni sui vari provvedimenti comunali e per conto dei Forum. Tale attività (realizzata tramite contatti, incontri, telefonate, e-mail ed altro con gli organi di Stampa) è di fondamentale importanza per valorizzare e rendere sempre più trasparente e vicina ai cittadini l'Amministrazione e quanto svolto per la Città.
COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'Ufficio Stampa, normalmente a servizio della Giunta, collabora anche con la Presidenza del Consiglio attraverso il sostegno informativo ad alcune iniziative di particolare rilievo
comunicati stampa 809 830 840
Note:
Servizio Staff del Sindaco - Attività strutturale e indicatori
Progr.
Progr. Descrizione attività Indicatore Valore note
1 Votazione elettronica Consiglieri Comunali Segreteria Generale Supporto nell'attività di utilizzo dell'impianto 3
Note:
Servizio Staff del Sindaco - Collaborazioni per obiettivi di altri servizi
Progr.
Progr. Denominazione obiettivo Attività richiesta Risorse umane note
impiegate
Servizio proponente Eseguita
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 7
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/01/10 31/12/13
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 50,00% 01/01/12 30/03/12
2 50,00% 30/03/12 30/06/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
5 5 5
1 1 1 ogni anno
Note obiettivo:
Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
realizzazione calendario unico di eventi
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione Relazioni con associazioni di categoria
Obiettivo n. 1/2010
Data inizio
Condiviso con i Servizi
CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
Responsabile dell'obiettivo Realizzazione calendario unico di eventi
In relazione con le associazioni di categoria, realizzare un calendario unico di eventi anche su web.
0
Occorre intensificare le relazioni in particolare con le Associazioni di categoria, per realizzare e condividere un calendario di eventi del territorio ed in particolare nel Centro Storico
Data completamento Obiettivo pluriennale
Incontri con Associazioni
Conseguito Obiettivo P.E.G.
Calendario unico eventi Indicatori di attività
Indicatori di risultato
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/01/09 31/12/13
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 60,00% 01/10/11 30/06/12
2 40,00% 01/07/12 31/12/13
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
10 50
2 10
2
Note obiettivo:
numero modelli tradotti
Progettazione traduzione e realizzazione di modulistica multilingua
Indicatori di attività
Indicatori di risultato Analisi modulistica attuale
Conseguito
Progettazione, traduzione e realizzazione modulistica multilingua. Numero lingue Obiettivo n. 3/2010
Data inizio
Condiviso con i Servizi
MULTILINGUA E MULTICULTURALITA'
Responsabile dell'obiettivo
Migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini stranieri attraverso una più efficace conoscibilità e comprensione.
Il progetto dovrebbe comportare un'alleggerimento del lavoro degli operatori di sportello e di informazione Analisi della modulistica ed eventuale predisposizione materiale in lingua.
0
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
URP Informacittadino
Al fine di facilitare l'accesso ai servizi dei cittadini stranieri occorre ridefinire e predisporre un sistema di segnaletica e modulistica multilingue.
Data completamento Obiettivo pluriennale
Obiettivo P.E.G.
Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Analisi modulistica attuale
Descrizione
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 9
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/01/10 31/12/14
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 10,00% 01/01/12 31/12/12
2 20,00% 01/01/12 31/12/12
3 10,00% 01/01/12 31/12/12
4 10,00% 01/01/12 30/06/12
5 20,00% 01/07/12 30/09/12
6 10,00% 31/12/12
7 20,00% 31/12/14
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
10 12 12
3 6 5
0 19 44 45
30%
31/12/2014
Note obiettivo:
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Codice obiettivo >
Occorre gestire il nuovo assetto societario della concessionaria mantenendo gli eventi internazionali di carattere motoristico promuovendo, al contempo, l'utilizzo dell'impianto per grandi eventi musicali e per la cittadinanza.
Attualmente, inoltre, occorre garantire ed implementare l'attività dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari al fine di mantenere da un lato l'equilibrio economico del bilancio della Società di gestine, dall'altro la presenza di eventi ed attività che diano ricadute positive al tessuto economico del territorio.
Questa esigenza confligge con le problematiche poste da alcuni cittadini residenti nelle zone limitrofe all'autodromo relativamente al rumore provocato dall'attività.
Obiettivo trasversale
Individuazione degli interventi utili Giornate di apertura alla città Analisi acustica zona autodromo
Descrizione Realizzazione calendario e modifiche
Data completamento Obiettivo pluriennale
Obiettivo n. 4/2010
Data inizio
Condiviso con i Servizi
RILANCIO AUTODROMO E PIANO INTERVENTI PER MITIGAZIONE RUMORI
Responsabile dell'obiettivo Migliorare la funzione dell'impianto in termini di ritorno per il territorio.
Implementare la polifunzionalità dell'Autodromo ricercando eventi e manifestazioni di carattere non solo motoristico.
Consentire la massima fruibilità della struttura ai cittadini al fine anche di consolidarne il senso di appartenenza.
Raggiungere il miglior punto di equilibrio tra le varie esigenze: quella dello sviluppo ed implementazione dell'attività dell'autodromo e quella dei cittadini maggiormente interessati dall'impatto acustico dell'impianto.
Organizzare nell'impianto manifestazioni di carattere musicale, fieristico, convegnistico e commerciale in genere.
Calendarizzare giornate di apertura della struttura alla città compatibilmente con l'attività di pista.
Implementare l'utilizzo dell'impianto da parte di società sportive del territorio.
Per le problematiche, poste da alcuni cittadini residenti nelle zone limitrofe all'autodromo, relativamente al rumore provocato dall'attività, occorre individuare, in stretta collaborazione con ARPA, società di gestione e cittadini, un piano condiviso di interventi ed attività che possa raggiungere un punto di equilibrio, nel rispetto delle normative vigenti, tra le varie esigenze.
0
Realizzazione eventi non solo motoristici
Realizzazione degli interventi
Eventi motoristici
Aumento spazi pubblicitari venduti all'interno dell'autodromo
Conseguito
Giornate di apertura
Realizzazione interventi antirumore
Obiettivo P.E.G.
Eventi non motoristici Piano e tempistica degli interventi
Indicatori di attività
Indicatori di risultato
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/10/09 30/04/13
Sì
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 40,00% 10/03/12
2 40,00% 05/04/12
3 20,00% 31/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
05/04/2012 30/04/2012 30/04/2013
Note obiettivo:
Inizio lavori entro il Indicatori di attività N. incontri con associazioni e soggetti della Citta
Indicatori di risultato Condiviso con i Servizi
Aggiudicazione lavori entro il
Conseguito
Consegna dell'opera al gestore entro il Obiettivo n. 5/2010
Edilizia Pubblica
Costruire ed allestire (nell'area del corpo box) un'area museale deidicata allo storia dell'Autodromo E. & D Ferrari
Data completamento Obiettivo pluriennale
Andrea Dal Fiume Responsabile dell'obiettivo
Aumentare l'offerta ai visitatori attraverso la realizzazione di un'area museale dinamica che possa da un lato ospitare e preservare la documentazione relativa alla storia dell'autodromo, dall'altro attrarre collezioni pubbliche e private che possano implementare l'appeal della struttura nei confronti anche di imprenditori commerciali.
Al fine di progettare e ideare i contenuti reali del museo si coinvolgeranno i soggetti e le associazioni della città per sfruttare il patrimonio di passione e di legame tra l'Autodromo e la Città.
Realizzazione struttura per spazio museale all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Data inizio
Consegna e inizio lavori Affidamento lavori
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Obiettivo P.E.G.
Descrizione
Incontri con Associazioni e soggetti della Città
REALIZZAZIONE MUSEO AUTODROMO
Altri servizi coinvolti
Atteso 3 Risorse finanziarie stanziate:
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 11
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/01/11 31/12/12
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 25,00% 01/01/11 30/12/12
2 25,00% 01/04/11 30/12/12
3 25,00% 01/01/12 30/06/12
4 25,00% 01/01/11 31/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
4 4
Note obiettivo:
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Al fine di perseguire una maggiore tutela dei diritti delle donne, particolarmente per quanto riguarda il lavoro e la violenza, occorre stipulare protocolli e convenzioni per l'assistenza legale con l'ordine degli Avvocati, le Consigliere di Parità della Provincia di Bologna e con le associazioni di volontariato che operano nell'ambito della tutela delle donne attivando uno sportello circondariale
Obiettivo trasversale
Incontri con Ordine degli Avvocati e associazioni Stipula convenzione con Ordine degli Avvocati e associazioni
Descrizione Attivazione collaborazione Consigliere di Parità
Data completamento Obiettivo pluriennale
Obiettivo n. 2/11
Data inizio
Condiviso con i Servizi
TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE
Responsabile dell'obiettivo
Garantire alle donne un servizio qualificato e gratuito in grado di tutelarne, anche dal punto di vista legale, i diritti
Stipulare convenzioni per l'assistenza legale con l'ordine degli Avvocati e con le associazioni di volontariato che operano nell'ambito della tutela delle donne attivando uno sportello circondariale.
Il percorso prevede l'attivazione immediata, in collaborazione con le Consigliere di Parità, a partire dall'inizio 2011 di uno sportello avente sede al Circondario.
0 Codice obiettivo >
n. assistenza avviate
Conseguito Obiettivo P.E.G.
Indicatori di attività
Indicatori di risultato
Attivazione sportello circondariale con Consigliere di Parità
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/01/11 31/12/12
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 40,00% 01/01/11 31/05/12
2 30,00% 15/09/11 31/12/12
3 30,00% 15/09/11 31/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
0 1
3 10
Note obiettivo:
Obiettivo di miglioramento attività strutturale
n. incontri scuole, forum e centri sociali Indicatori di attività
Indicatori di risultato Pubblicazione P.E.
Conseguito Manca la conoscenza e l'informazione su quanto ruota attorno alle funzioni di Protezione Civile.
Occorre pensare ad una campagna informativa rivolta in particolare ai giovani che chiarisca gli ambiti e le finalità per accrescere il senso di appartenenza di sicurezza e di rispetto per l'ambiente.
Data completamento Obiettivo pluriennale
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile dell'obiettivo
Coinvolgere i giovani ed in generale i cittadini in una attività di forte rilevanza sociale che incrocia da vicino valori forti del nostro territorio come solidarietà, volontariato, sicurezza, impegno civile e rispetto per l'ambiente.
Organizzare nelle scuole e nei centri di aggregazione incontri finalizzati a far conoscere il servizio di Protezione Civlle ed il piano di Emergenza Comunale
Incontri nelle scuole
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione Pubblicazione P.E.
Obiettivo PDO n. 3/11
Data inizio
Condiviso con i Servizi Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Incontri nei forum / Centri Sociali
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 13
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
No 01/01/12 30/06/12
Sì
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 10,00% 30/01/12
2 10,00% 29/02/12
3 10,00% 05/03/12
4 20,00% 15/03/12
5 40,00% 31/03/12
6 10,00% 30/09/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
5 22/06/1905 30/09/2012
Note obiettivo:
Obiettivo P.E.G.
Partecipanti all'evento
Rendicontazione alla Provincia per erogazione contributi Rendicontazione per contributo europeo
Indicatori di attività
Procedura peraffidamentoservizi per la realizzazione dell'evento entro il Affidamento servizi per la realizzazione dell'evento entro il
Indicatori di risultato Numero delle iniziative svolte all'interno dell'evento
Conseguito
30/09/2012 Condiviso con i Servizi
REALIZZAZIONE EVENTO "L'AUTODROMO IN CENTRO"
Responsabile dell'obiettivo Il risultato atteso è quello di:
- creare un solido legame tra il Centro Storico di Imola e l'Autodromo attraverso la promozione di iniziative che, partendo da eventi programmati nel circuito, portino animazione nel cuoree della Città
- rafforzare la rete di soggetti pubblici e privati, impegnata nella realizzazione di iniziative di valorizzazione turistica del distretto imolese
- promuovere l'attività dell'Autodromo, come sede di eventi nazionali e internazionali, motoristici e non, in un contesto sinergico con la città e con il suo territorio - promuovere il Museo dell'Autodromo, spazio espositivo permanente in via di realizzazione
L'obiettivo è quello di aumentare la competitività del territorio, nel rispetto dei principi della sostenibilità, attraverso una serie di iniziative, eventi, spettacoli, animazione nel week end della gara internazionale di Superbike, che portino alla conoscenza culturale, sportiva e intrattenitiva del nostro territorio in collaborazione con le associazioni di categoria e l'Autodromo.
Tutto il progetto è quasi completamente coperto da Fondi Regionali, Provinciali ed Europei.
Interventi Economici
L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari è un'infrastruttura importantissima per la Città di Imola di indubbia valenza economica e turistica. Per sfruttare a pieno le potenzialità che la struttura offre, in un'ottica di miglioramento dell'attrattività della Città e del Circondario imolese e di individuazione del percorso tematico
"Terra dei Motori", cui si collega la prossima realizzazione, proprio all'interno delle strutture dell'Enzo e Dino Ferrari, del Museo dell'Autodromo, sarà organizzato un evento a carattere promozionale, a cadenza annuale o biennale.
Data completamento Obiettivo pluriennale
Procedura per affidamento servizio realizzazione evento Conferma finanziamento
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione Presentazione progetto e approvazione da parte della Regione Obiettivo n. 1
Data inizio
Rendicontazione alla Provincia per erogazione contributo Altri servizi coinvolti
Atteso 09/03/2012 15/03/2012 Risorse finanziarie stanziate:
Realizzazione evento
Incontro con Tavolo del Centro Storico e predisposizione programma di massima
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
No 31/12/11 30/04/12
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 25,00% 31/12/11
2 25,00% 31/12/11
3 30,00% 30/01/12
4 20,00% 30/06/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
31/12/2011 30/04/2012 30/06/2012
Note obiettivo:
Fine lavori entro il
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Altri servizi coinvolti
Atteso 31/12/2011 10/01/2012 Risorse finanziarie stanziate:
Il sistema microfonico per conferenze senza filo della Sala Consiglio, acquistato nel 2004, completo di sistema di registrazione, archiviazione, traduzione in forma digitale del file audio in documento di testo, amplificazione, diffusori audio, collegamento audio/video, sistema di video controllo e video ripresa della Sala Consiglio, necessita di un intervento di manutenzione urgente.
Obiettivo trasversale
Installazione
Formazione del personale e taratura del sistema Descrizione
Individuazione delle problematiche e valutazione delle caratteristiche del nuovo sistema
Data completamento Obiettivo pluriennale
Obiettivo n. 2
Data inizio
Condiviso con i Servizi
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO NELLA SALA CONSIGLIO COMUNALE
Responsabile dell'obiettivo
L'intervento programmato permetterà il collegamento delle basi microfoniche all'apparato via cavo con la relativa alimentazione, l'attivazione del sistema di votazione elettronica e certificazione delle presenze, la migliore qualità delle registrazioni video per la successiva trasmissione della sedute di Consiglio. Inoltre si potrà utilizzare il nuovo sistema sia dalla Presidenza del Consiglio Comunale che da altri, in tutte le sue potenzialità di comunicazione e trasmissione dati e in un ottica di grande flessibilità di utilizzo per iniziative diverse.
Infine l'installazione di uno schermo per la visualizzazione a tutti i presenti nella sala, consentirà di utilizzare il sistema anche per scopi e finalità diverse.
In considerazione della fine dei lavori di ristrutturazione della sala consiglio avvenuti nel luglio 2011 e della struttura dei banchi per la quale è stato predisposto il collegamento via cavo delle basi microfoniche all'armadio che occupa il sistema di gestione audio, e alle problematiche che si sono riscontrate con l'utilizzo da parte, in particolare, dei consiglieri comunali di apparati di nuova generazione che si collegano alla rete in wirless e dell'attivazione della copertura wi-fi nel centro Storico, è necessario procedere all'intervento sul sistema per giungere al collegamento via cavo delle basi microfoniche con l'apparato di gestione audio/video. Inoltre, visto la richiesta, più volte manifestata dalla Presidente del Consiglio, di implementare il sistema con la votazione elettronica si procederà all'attivazione dello stesso. Il nuovo impianto permetterà inoltre migliore qualità nelle registrazioni video per la successiva trasmissione delle sedute del consiglio sul sito del Comune e soprattutto una grande flessibilità di utilizzo per iniziative diverse.
0 Codice obiettivo >
Procedura di affidamento lavori e inizio lavori
Conseguito
Installazione schermo entro il
12 Obiettivo P.E.G.
Ore di formazione per utilizzo impianti Indicatori di attività Procedura di affidamento lavori
Inizio lavori entro il
Indicatori di risultato Procedura di affidamento lavori
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 15
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
01/01/12 30/04/12
Sì
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 20,00% 01/01/12 30/01/12
2 20,00% 01/01/12 30/01/12
3 10,00% 01/02/12 15/03/12
4 30,00% 15/03/12 30/03/12
5 20,00% 01/04/12 30/04/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
1200 1000
Note obiettivo:
Obiettivo P.E.G.
n. inviti spediti
Indicatori di attività
Indicatori di risultato n. nuovi nati anni 2008 e 2009
Conseguito Mobilità, Infratrutture e Verde pubblico
Insieme al servizio Verde Pubblico si propone di migliorare un'iniziativa già esistente per renderla più fruibile da parte delle famiglie dei nuovi nati; la collaborazione tra servizi mette in capo allo Staff la predisposizione dell'invito alle famiglie e al verde Pubblico la gestione della piantumazione degli alberi.
Data completamento Obiettivo pluriennale
REALIZZAZIONE BOSCO DEI NATI PER GLI ANNI 2008 E 2009
Responsabile dell'obiettivo Maggiore pubblicizzazione dell'evento anche tramite web e comunicato stampa.
Produzione dell'invito e accorpamento famiglie.
Il servizio provvederà a recuperare tutte le informazioni utili alla predisposizione della lettera di invito alle famiglie dei nuovi nati per gli anni 2008 e 2009, provvedendo poi alla relativa spedizione attraverso il sistema posta target per la riduzione dei costi.
Accorpamento famiglie
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione Acquisizione elenchi nuovi nati
Obiettivo n. 3
Data inizio
Condiviso con i Servizi Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Realizzazione bosco nuovi nati Predisposizione invito Spedizione posta target
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
no 01/04/12 31/12/12
no
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 20,00% 01/01/11 30/06/12
2 10,00% 30/06/12 31/12/12
3 10,00% 30/06/12 31/12/12
4 20,00% 30/06/12 31/12/12
5 20,00% 30/04/12
6 20,00% 31/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
20 20 450 90%
300 Note obiettivo:
Risorse finanziarie stanziate:
Alimentazione e aggiornamento mail listi dei soggetti destinatari Impostazione telefoni Dirigenti
Impostazione altri Blackberry
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale Obiettivo PDO 4
Data inizio
Condiviso con i Servizi
Altri servizi coinvolti Sistemi Informativi
Riduzione costi per invii tramite telefonia mobile e posta ordinaria
Mirri Dr. Stefano Responsabile dell'obiettivo
Invio gratuito ed istantaneo di SMS ed allegati, con un risparmi economico di oltre € 2.500,00.
Il risparmio, inoltre, puòà essere aumentato aggiungendo anche altri dispositivi mobili di persone esterne all'ente verso le quali oggi si genera un alto flusso telefonico.
L'invio di comunicazioni, inviti ecc….. attraverso l'account di posta elettronica permetterà un notevole risparmio sui costi di spedizione postale nonché la velocizzazione delle comunicazioni
L'attuazione dell'obiettivo si ha condividendo tra tutti i blackberry di servizio i codici PIN del dispositivo, assegnando ad ognuno il relativo nome (es.:
nome.cognome). Con questo semplice passaggio, che si suggerisce di effettuare recuperando tutti i codici PIN dal settore telefonia (Fava-Mazzanti) e successivamente inserirli manualmente nei singoli telefoni. Si potrà utilizzare gratuitamente il software Blackberry Messanger.
Momenti ideali per l'installazione possono essere gli incontri di Giunta e Direzione Operativa.
Per l'utilizzo dell'invio di inviti, comunicazioni ecc... l'obiettivo è quello di riduzione delle spese postali di spedizione attraverso l'utilizzo della posta elettronica.
Questa modalità di spedizione già utilizzata dal Servizio da circa un anno in via sperimentale, può consentire un notevole risparmio sul costo di spedizione Con l'acquisto dei nuovi telefoni mobili Blackberry si rende possibile l'utilizzo del servizio di messaggistica istantanea messo a disposizione da Blackberry. Con una semplice installazione, infatti, è possibile inviare messaggi istantanei di testo con allegati a costo zero per l'Amministrazione tra dipositivi associati tra loro.
Inoltre, in occasione di eventi manifestazioni, cerimonie solenni, inaugurazioni, iniziative di una certa rilevanza ecc….. normalmente viene predisposto, in forma cartacea e prevalentemente realizzato con le risorse in dotazione al Servizio, l'invito relativo che viene poi inviato attraverso posta ordinaria alle autorità, istituzione, associazioni varie del territorio imolese.
Considerato che l'utilizzo di un account di posta elettronica è ormai largamente utilizzato, si ritiene utile l'invio di comunicazioni, inviti ecct... attraverso l'utilizzo di posta elettronica.
Data completamento Obiettivo pluriennale
Impostazione telefoni Giunta
Descrizione Acquisizione codici PIN
Atteso
Indicatori di risultato n. acquisizioni pin
n. soggetti destinari
Conseguito
n. comunicazioni e inviti per iniziative varie percentuale risparmio tempo impiegato per la spedizione
Obiettivo di miglioramento attività strutturale
n. telefoni impostati
Utilizzo pieno del nuovo sistema di informazione Indicatori di attività
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 17
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
No 01/03/12 31/12/12
no
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 20,00% 30/06/12
2 30,00% 30/09/12
3 50,00% 31/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
31/12/2012
Note obiettivo:
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Altri servizi coinvolti
Atteso 6 30/09/2012 Risorse finanziarie stanziate:
Con i lavori di consolidamento della volta della sala dei Cavalieri le pareti della stessa sono state spogliate dagli arredi esistenti, sistemati in sede adatta e protetti, in attesa dello loro ricollocazione che avverrà in tempi non brevi. Per questo motivo e anche per rendere la sala, che è di passaggio per il pubblico e per i dipendenti, decorosa si è valutato di recuperare la vecchia segnaletica degli uffici di Palazzo Comunale.
Obiettivo trasversale
Realizzazione
Descrizione Recupero segnaletica antica e immagini storiche
Data completamento Obiettivo pluriennale
Obiettivo PDO 5
Data inizio
Condiviso con i Servizi
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA SEGNALETICA DI PALAZZO COMUNALE
Responsabile dell'obiettivo
Legare l'esigenza di migliorare il decoro di un importante sala storica del Comune con la possibilità di recuperare e divulgare cenni ed immagini storiche legate alla funzione pubblica della Residenza Municipale.
Verranno recuperati i cartelli con le antiche indicazioni dell'ubicazione degli uffici comunali. Si realizzerà un progetto per valorizzare la memoria storica della municipalità combinando le antiche indicazioni con immagini storiche del Palazzo Comunale, recuperate da un'antica dispensa del Torregiani della fine dell'900, al fine di valorizzare la Sala dei Cavalieri spogliata degli arredi in virtù di lavori di consolidamento della volta.
Codice obiettivo >
Conseguito
Realizzazione e fine lavori
Obiettivo di miglioramento attività strutturale
Indicatori di attività N. indicazioni recuperate
Progettazione
Indicatori di risultato Ideazione progetto di collocazione
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/01/12 31/12/13
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 20,00% 01/01/12 30/04/12
2 20,00% 01/05/12 31/05/12
3 20,00% 01/06/12 30/09/12
4 20,00% 01/01/12 30/09/12
5 20,00% 01/10/12 31/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
1 4 2 1 31/12/2012 Note obiettivo:
Attivazione servizio entro il Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Attivazione del servizio
Recupero recapiti di telefonia mobile Acquisto pacchetto messaggistica dedicata Formazione elenchi cittadini interessati divisi per zone
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione Individuazione aree a rischio
Obiettivo PDO 6
Data inizio
Condiviso con i Servizi
SISTEMA DI MESSAGGISTICA PER COMUNICAZIONE IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile dell'obiettivo
Una più efficace comunicazione oltre ad una maggiore garanzia della sicurezza dell'incolumità delle persone, che consentirà agli operatori di Protezione Civile anche di risparmiare tempo prezioso sulla comunicazione individuale per dedicarsi immediatamente all'attività operativa.
Attraverso la formazione di mailing list di apparecchi cellulari degli abitanti di determinate zone del territorio, divisi in aree di interesse, si attiverà un servizio di SMS finalizzato alla comunicazione in tempo reale delle eventuali situazioni di criticità legate ad eventi metereologici calamitosi, esondazioni, frane, ecc...
Attualmente vi sono zone abitate del territorio che sono interessate ad avere in tempo reale informazioni in momenti di particolari criticità conseguenti ad eventi metereologici. La velocità di informazione è particolarmente importante ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
Data completamento Obiettivo pluriennale
Al momento non è possibile quantificare il numero di cittadini coinvolti in quanto si stanno formando gli elenchi delle zone interessate. A questo seguirà una ricerca anagrafica per nucleo famigliare ai quali verrà spedita l'informazione di attivazione del servizio e di adesione se interessati.
Documento aree a rischio
Contrato di telefonia
Conseguito
N. di mailing list costituite
Obiettivo di miglioramento attività strutturale
N. cittadini coinvolti Indicatori di attività
Indicatori di risultato
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 19
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012
STAFF DEL SINDACO
Responsabile coordinatore: STEFANO MIRRI
---
Servizio Sport
Responsabile: Stefano Mirri
2009 2010 2011 2012
1
COLLABORAZIONE CON FORMULA IMOLA SPA PER LE ATTIVITA' EXTRAPISTA IN CONCOMITANZA DEGLI EVENTI SPORTIVI E NON
Supporto alle attività sportive e di spettacolo che durante la presente stagione coinvolgano la città in eventi che si terranno presso l'Autodromo.
n. di eventi 6 10 10
2
ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI SPORTIVI E NON Preparazione di eventi oramai consolidati nel panorama cittadino quali l'Open Day, la partita del Cuore, ecc. che vedranno il coinvolgimento del mondo sportivo locale.
n. di eventi organizzati 4 3 3
Note:
Servizio Sport - Attività strutturale e indicatori
Progr.
Progr. Descrizione attività Indicatore Valore note
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 21
1 Nuova piscina coperta Edilizia Pubblica Collaborazione nell'organizzazione delle attività
natatorie, sportive e non all'interno del nuovo impianto 2
2 Risparmio idrico nelle palestre"Doccia-Light" Edilizia Pubblica
1) Pubblicizzazione iniziativa con materiale promozionale fornito dalla socità erogante negli impianti sportivi 2) Relazione e contatti con le società sportive per l'informazione sull'uso dei riduttori
2
Note:
Servizio Sport - Collaborazioni per obiettivi di altri servizi
Progr.
Progr. Denominazione obiettivo Attività richiesta Risorse umane note
impiegate
Servizio proponente Eseguita
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
Sì 01/12/09 31/12/12
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 01/05/11 31/08/12
2 01/09/12 30/09/12
3 01/10/10 31/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
31/08/2012 30/09/2012
25 31/12/2012
Note obiettivo:
Servizio Sport - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione Obiettivo n. 2/2010
Data inizio
Condiviso con i Servizi Altri servizi coinvolti
Risorse finanziarie stanziate:
Data completamento Obiettivo pluriennale
Quantificabili solo al termine della fase di valutazione dei costi attuali GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile dell'obiettivo
Individuazione di un nuovo sistema di gestione degli impianti sportivi che, attraverso l'ottimizzazione delle risorse, riesca da un lato a contrarre le spese e dall'altro a garantire la qualità e l'efficienza degli impianti in termini di fruibilità, sicurezza, igiene e rispondenza alle esigenze delle federazioni sportive.
Il nuovo sistema potrebbe anche permettere di scaricare parzialmente gli interventi di manutenzione straordinaria.
Ripristino e miglioramento dello standard di efficienza e sicurezza dell'impiantistica sportiva comunale in relazione anche alla costituzione della Società strumentale.
L'attuale forma di gestione e conduzione degli impianti sportivi, articolata su diverse metodologie [in parte gestione diretta attraverso anziani di pubblica utilità, in parte semplice conduzione da parte di società sportive e in parte gestione esterna], necessita di una profonda revisione in relazione anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con il conseguente abbassamento del livello qualitativo degli impianti e la non rispondenza degli stessi agli standard richiesti sia dalle federazioni sportive che dalle normative in materia di sicurezza e igiene.
Valutazione dei costi complessivi dell'attuale sistema di gestione degli impianti sportivi e predisposizione di un piano di fattibilità che evidenzi la possibilità e la convenienza di costruire un sistema nuovo di gestione unitaria di un considerevole pacchetto di impianti.
Attraverso un controllo approfondito dello stato attuale dell'impiantistica sportiva comunale, si vuole ipotizzare un quadro economico degli interventi necessari ed un percorso di manutenzione ordinaria (o straordinaria) che permetta di mantenere uno standard di efficenza e sicurezza necessari in una corretta offerta al pubblico.
Conseguito Atteso
30/05/2011 Obiettivo P.E.G.
Indicatori di attività Analisi costi attuali di gestione impianti entro il
Redazione documento contenente il quadro completo della situazione degli impianti nel piano di priorità e di sostenibilità economica entro il
0
L'attuale forma di gestione e conduzione degli impianti sportivi, articolata su diverse tipologie [in parte gestione diretta attraverso anziani di pubblica utilità, in parte semplice conduzione da parte di società sportive e in parte gestione esterna], risulta essere in grande difficoltà in relazione anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con il conseguente abbassamento del livello qualitativo degli impianti e la non rispondenza degli stessi agli standard richiesti sia dalle federazioni sportive che dalle normative in materia di sicurezza e igiene.
Attraverso un controllo approfondito dello stato attuale dell'impiantistica sportiva comunale, si vuole ipotizzare un quadro economico degli interventi necessari ed un percorso di manutenzione ordinaria (o straordinaria) che permetta di mantenere uno standard di efficenza e sicurezza necessari in una corretta offerta al pubblico.
Indicatori di risultato
31/12/2011 scaletta interventi per priorità e loro effettuazione in relazione alla compatibilità economica
individuazione soggetto gestore e procedure di affidamento avvio del nuovo sistema di gestione
Redazione documento per interventi prioritari in relazione alla compatibilità economica individuazione soggetto gestore e procedure di affidamento entro il
avvio del nuovo sistema di gestione entro il numero impianti sportivi esaminati
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 23
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
si 01/01/11 31/12/12
no
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 01/09/11 31/05/12
2 01/09/11 31/08/12
Note
200/2009 2009/2010 2010/2011 Atteso Conseguito Note
275 346 270
Note obiettivo:
Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Rilascio certificati da parte dell'ufficio Sport
Servizio Sport - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione convenzioni con società sportive
Obiettivo PDO 2
Data inizio
Condiviso con i Servizi
SPORT PER PERSONE IN DISAGIO ECONOMICO
Responsabile dell'obiettivo
Rinforzare gli strumenti volti ad agevolare dei giovani in condizioni di disagio economico alla pratica sportiva, nell'ottica anche del valore educativo della stessa e della sua importante funzione di strumento ed integrazione.
Attraverso il rapporto con il mondo dell'associazionismo sportivo imolese si cercherà di implementare il supporto all'accesso dei ragazzi in disagio economico all'attività sportiva cercando di distribuire fra tutti i soggetti interessati i costi.
Verranno rinforzati i sistemi di controllo volti ad evitare distorsioni nell'utilizzo del sistema di agevolazione.
Occorre continuare a sostenere ed implementare le politiche volte ad aumentare le possibilità di accesso alla pratica sportiva da parte di ragazzi in stato di disagio economico. L'attività sportiva continua ad essere un elemento fondamentale di formazione ed educazione a cui l'amministrazione dedica particolare attenzione.
Data completamento Obiettivo pluriennale
n. attestazioni per esenzione/riduzione rilasciate dall'ufficio sport
Conseguito Obiettivo di miglioramento attività strutturale
Indicatori di attività
Indicatori di risultato
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
si 01/01/11 31/12/14
no
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 01/09/11 31/08/12
2 31/08/12 30/04/13
Note
200/2009 2009/2010 2010/2011 Atteso Conseguito Note
12 6 5
6384 6471 6200
304 281 210
Note obiettivo:
Obiettivo di miglioramento attività strutturale
n. ragazzi coinvolti Indicatori di attività
Indicatori di risultato N. società sportive coinvolte nelle scuole
Conseguito
n. classi coinvolte
Occorre sviluppare un rapporto più forte tra la scuola e il mondo sportivo che porti l'attività sportiva, con maggior incisività, all'interno del mondo scolastico con possibili ripercussioni positive sulla salute fisica e psicologica degli adolescenti.
Data completamento Obiettivo pluriennale
COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Responsabile dell'obiettivo
Il maggior coinvolgimento degli adolescenti nelle attività sportive in orario scolastico dovrebbe ingenerare un loro coinvolgimento nella prosecuzione di tali attività anche in orario extrascolastico con sicure ripercussioni positive sulla salute.
Mantenere il numero delle società sportive che operano all'interno del mondo della scuola e di conseguenza il numero degli studenti coinvolti
Rimborsi a società
Servizio Sport - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione convenzioni con società sportive
Obiettivo PDO 3
Data inizio
Condiviso con i Servizi Altri servizi coinvolti
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 25
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
NO 01/01/12 30/06/12
no
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 01/01/12 31/03/12
2 01/01/12 30/04/12
3 01/01/12 15/05/12
4 01/01/12 03/06/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
38 40
3 5
700 1.000
10.000
Note obiettivo:
Altri servizi coinvolti Staff del Sindaco
Atteso 1 5 Risorse finanziarie stanziate:
Predisposizione della comunicazione dell'evento (sito, depliant, conferenze e comunicati stampa, Realizzazione evento
Concretizzazione del piano delle attività
Servizio Sport - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Descrizione Avviate le fasi progettuali con società sportive, partner ed enti Obiettivo PDO 4
Data inizio
Condiviso con i Servizi
13^ edizione Sport al Centro 2012 - 2 e 3 giugno 2012
Responsabile dell'obiettivo
L’obiettivo è quello di far crescere l’evento e farlo uscire dai confini prettamente locali, facendogli assumere una dimensione regionale/nazionale, con il coinvolgimento di migliaia e migliaia di persone sia coinvolte direttamente nell'effettuazione dei vari mini eventi che indirettamente come pubblico.
A questo scopo si sono concretizzate forte collaborazioni, oltre a quelle tradizionali con le società sportive, anche con: Formula Imola, Bologna Fiere Servizi, Coni Regionale, Coni Provinciale, AUSL, ecc..
In abbinamento a Sport al Centro è prevista anche la manifestazione “Naturalmente Imola”, dando così a tutto il pubblico partecipante la possibilità di vivere a Imola un fine settimana all’insegna dello sport, del benessere, della salute e della vita all’area aperta.
Nell’edizione 2012 la manifestazione volge ad un consistente ampliamento sia in termini temporali (da una a due giornate) che per dimensione, coinvolgendo impianti sportivi e aree pubbliche imolesi tra le più prestigiose ed importanti: dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, allo stadio Romeo Galli, dal Parco Acque Minerali al Complesso Sportivo Ruggi, dal Circolo Tennis Cacciari all’Area Lungofiume.
Sono due giornate in cui la promozione e l’avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva trovano la loro massima espressione, con tutti i benefici che ne derivano sia per ciò che concerne il mantenimento di un buono stato di forma fisica, fino al vivere le dinamiche di gruppo socializzando ed integrandosi con gli altri.
Sport al Centro è una manifestazione sportiva consolidata nella quale le società sportive imolesi, in particolare quelle che operano quotidianamente con i più giovani, si propongon alla Città. E' un appuntamento che dal 2004 coincide con la Giornata Nazionale dello Sport, istitutita con Direttiva dello Stato (D.P.C. 27 novembre 2003). E' una giornata di sport vissuta al di fuori degli spazi abituali (Palestre e campi sportivi) che si rivolge alle famiglie per incontrare soprattutto per stimolare la loro curiosità, affinche possano essere sempre di più - e sono già tantissimi - a saltare la rete che divide lo sport vissuto da spettatore da quello, molto più interessante ed utile, vissuto da protagonista. Lo sport è un patrimonio della nostra Città che va salvaguardato e promosso continuamente ad ogni livello, a partire dall'attività motoria nelle scuole fino al sostegno delle iniziative.
Data completamento Obiettivo pluriennale
Numero società sportive coinvolte
numero spettatori presenti
Conseguito
numero ragazzi/atleti partecipanti
Obiettivo di miglioramento attività strutturale
numero collaborazione esterne avviate Indicatori di attività n° incontri allargati (società sportive)
n° incontri con partner
Indicatori di risultato
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012
Settore AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Dirigente: SIMONETTA D’AMORE
---
Servizio Segreteria Generale
Responsabile: Viviana Repizzi
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 27
2009 2010 2011 2012 1 Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a
provvedimenti amministrativi
nn. deliberazioni C.C., G.C., determinazioni e
ordinanze 3.221 3.327 3.160
n. sedute Giunta Comunale 61 64 55
n. sedute Consiglio Comunale 33 31 32
iniziative organizzate dalla Presidenza del
Consiglio Comunale - n. 4 1)
classi di diverso grado incontrate dalla
Presidenza del Consiglio 12
n. atti protocollati 65.320 62.988 62.519
n. atti protocollati in entrata 39.925 39.542
n. atti protocollati in uscita 23.063 22.977
n. corrispondenza (lettere e plichi in uscita) 112.305 104.847 69.564
n. atti pubblicati all'Albo Pretorio 8.584 11.023 9.457
n. incarichi pubblicati sul sito 340 194 217
assistenza in aula - n. ore 116,00 148,15 144,20
ordini del giorno C.C. e comunicazioni attinenti
inviati - n. 290 291 215
richieste di dati e documenti presentate dai
Consiglieri - n. 48 78 71
6 Gestione fondi assegnati agli organi consiliari richieste di forniture evase - n. 323 291 153
7 Segreteria alle commissioni consiliari sedute Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari e per Commissioni Consiliari
Permanenti - n.
221 250 56 2)
8 Gestione dati degli organi istituzionali bollettino per la pubblicità della situazione
patrimoniale degli Amministratori 2 2 1
9 Gestione dati relativi ai rapporti con societa' partecipate,
aziende ed enti dipendenti aggiornamento semestrale banca dati su
incarichi e compensi Amministratori 1 1 1
N. convenzioni/accordi di programma 32 23
N. aziende partecipate/vigilate 13 13
Note:
Servizio Segreteria Generale - Attività strutturale e indicatori
Progr.
note
4 Pubblicazioni
Supporto all'attività istituzionale dell'Ente 2
3
5 Assistenza a Consiglio Comunale e Consiglieri
1) questo indicatore comprende le iniziative organizzate relativamente al giorno della memoria, al giorno del ricordo ecc.
2) è stato modificato la descrizione dell'indicatore ed il valore in quanto l'art. 21 del regolamento del Consiglio Comunale (cfr deliberazione C.C. n. 29 del 23/02/2011) prevede l'assistenza alle sedute delle Commissioni solo in apertura e chiusura delle stesse
Progr. Descrizione attività Indicatore Valore
Gestione del processo della posta esterna ed interna e tenuta dell'archivio
10 Relazioni con altri soggetti pubblici e privati
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
No 01/04/12 31/12/12
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 40% 01/04/12 30/06/12
2 30% 01/09/12 31/10/12
3 30% 02/11/12 30/12/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
30/06/2012 31/07/2012 30/09/2012 31/12/2012
Note obiettivo:
Altri servizi coinvolti Sistemi Informativi
Atteso Risorse finanziarie stanziate:
formazione da parte degli operatori segreteria generale dei dipendenti degli altri servizi installazione programma e formazione operatori segreteria generale ed avvio fase di sperimentazione
Descrizione analisi iter determinazioni dirigenziali e progettazione programma Obiettivo n. 1
Data inizio
Condiviso con i Servizi
La procedura di gestione degli atti (deliberazioni C.C., G.C., determinazioni ed ordinanze) attualmente utilizzata è stata installata nel 2000 ed ha problemi oltre che nella gestione stessa anche nella manutenzione che è sempre più frequente
Data completamento Obiettivo pluriennale
Servizio Segreteria Generale - Obiettivi
Codice obiettivo >
Obiettivo trasversale
Avvio nuova procedura per gestione atti - Introduzione firma digitale per determinazioni dirigenziali
Responsabile dell'obiettivo
La nuova procedura Delibere permette di gestire il flusso di lavoro relativo all'iter di tutti i processi deliberativi interni, nonché i flussi di lavoro collaterali relativi alla gestione delle riunioni (giunta e consiglio).
La gestione dei processi deliberativi garantisce un buon controllo dei singoli passi operativi, senza penalizzare la flessibilità nell'organizzazione Con l'introduzione della firma digitale nelle determinazioni dirigenziali verranno ridotti i tempi di pubblicazione degli atti stessi.
Le spese occorrenti pari ad € 7.500,00 - IVA esclusa - si rendono necessarie per acquisto marche temporali, acquisto/rinnovo tessere per firma digitale (certificato e lettore) per dirigenti e responsabili di servizio e per la formazione e per la modifica dell'iter previsto dall'applicativo di Project
Il progetto prevede l'introduzione della firma digitale sugli atti interni (per l'anno 2012 è prevista l'introduzione sulle determinazioni dirigenziali).
La nuova procedura "delibere", che verrà fornita sempre della stessa ditta che ha installato l'attuale, è rispondente a tutte le innovazioni portate dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, ha una visualizzazione su web che permette di non avere l'applicativo installato sul proprio PC ma di avere un accesso tramite la rete e prevede la conversione dei dati attualmente gestiti dalla vecchia.
0
creazione nuovo iter che preveda la firma digitale per le determinazioni dirigenziali
installazione e formazione dipendenti di tutti i servizi e utilizzo esclusivo della firma digitale nelle determinazioni
Conseguito
installazione e formazione dipendenti servizi sistemi informativi e segretria generale
verifica con dirigenti e responsabili
Obiettivo P.E.G.
Indicatori di attività
Indicatori di risultato
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 - pag. 29
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
No 02/01/12 31/05/12
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 60% 01/01/12 30/04/12
2 5% 01/02/12 30/03/12
3 20% 01/03/12 30/04/12
4 15% 01/05/12 30/05/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
30/04/2012 31/05/2012
Note obiettivo:
Servizio Segreteria Generale - Obiettivi
Altri servizi coinvolti Staff del sindaco
Atteso 31/03/2012 Risorse finanziarie stanziate:
Data completamento Obiettivo trasversale
Obiettivo n. 2
Data inizio
Votazione elettronica Consiglieri Comunali
Responsabile dell'obiettivo velocizzazione certezza della rilevazione delle presenze e delle votazioni espresse
In occasione dell'intervento di manutenzione all’impianto audio/video della Sala Consiliare per un collegamento delle basi microfoniche all’apparato via cavo con la relativa alimentazione si prevede l'attivazione del sistema di votazione elettronica e di rilevazione e certificazione delle presenze.
L'utilizzo del sistema, sfruttato in tutte le sue potenzialità, richiede, per la fase di avvio, un notevole impegno di formazione e sperimentazione da parte del personale della Presidenza del Consiglio.
fase sperimentazione con mantenimento rilevazione manuale votazione e rilevazione presenze esclusivamente elettronica
Descrizione formazione del personale
creazione tessere con chip personali 0
Codice obiettivo > Obiettivo P.E.G.
Nella Sala del Consiglio Comunale è attivo un sistema microfonico per conferenze senza filo (via radio) completo di sistema di registrazione, archiviazione e traduzione in forma digitale del file audio in documento di testo, amplificazione, diffusori audio, collegamento audio/video, sistema di video controllo e video ripresa delle sedute. A seguito dell’attivazione del wireless veloce e dell’utilizzo, da parte di consiglieri comunali di apparati collegati in wireless alla rete, si verificano interferenze con il sistema audio/video della sala che comportano interruzioni e blackout pregiudicando quindi la regolare registrazione delle sedute. Si rende quindi necessario procedere con il servizio di manutenzione ed aggiornamento e inserimento di microfoni ulteriori con un sistema parallelo di trasmissione che possa garantire la prosecuzione delle sedute anche in presenza di blackout del sistema.
Obiettivo pluriennale
Condiviso con i Servizi
Conseguito
votazione esclusivamente elettronica tessere con chip personali
Indicatori di attività formazione del personale e sperimentazione
Indicatori di risultato
Tipologia >
Descrizione obiettivo Situazione attuale e esigenze
Descrizione attuazione obiettivo
Risultato atteso (evidenziando eventuali maggiori entrate o minori spese)
No 01/01/12 30/06/12
No
Azioni/fasi di realizzazione dell'obiettivo
Progr. % peso Data inizio Data fine Conclusa
1 10% 01/03/12 30/03/12
2 10% 01/03/12 30/03/12
3 10% 01/04/12 18/05/12
4 30% 21/05/12 30/05/12
5 30% 21/05/12 30/06/12
6 10% 21/05/12 30/06/12
Note
2009 2010 2011 Atteso Conseguito Note
31/05/2012 1
30/06/2012 30/06/2012
Note obiettivo:
creazione banca dati (atti costitutivi, statuti, relazione attività svolta) studio per definire quali dati deve contenere il link sul sito del Comune di Imola
creazione elenco e banca dati 2
Servizio Segreteria Generale - Obiettivi
Altri servizi coinvolti sistemi informativi, attività culturali, partecipazione e volontariato, interventi economici
Atteso 1 1 Risorse finanziarie stanziate:
In seguito all’approvazione del nuovo regolamento dei contributi (C.C. n. 250 del 21.12.2011) deve essere istituito un elenco comunale di enti ed associazioni per semplificare le modalità di richiesta dei benefici in quanto verranno iscritti i soggetti aventi i requisiti previsti dall’art. 3 del regolamento stesso. Inoltre verrà creata una banca dati con i documenti presentati dalle associazioni (statuti, bilanci ecc.).
Obiettivo trasversale
provvedimento assegnazione contributi
Descrizione
atto di indirizzo per l’assegnazione di contributi e benefici economici ad associazioni ed enti
Data completamento Obiettivo pluriennale
creazione elenco beneficiari sulla base delle richieste pervenute Obiettivo n. 3
Data inizio
Condiviso con i Servizi
Creazione banca dati comunale di enti ed associazioni ai fini della concessione di contributi e vantaggi economici
Responsabile dell'obiettivo
L’aggiornamento dei documenti soprariportati (visibili sul sito del Comune e a tutti i servizi) permetterà di avere a disposizione strumenti per - creare una banca dati aggiornata a disposizione di tutti i settori
- agevolare le associazioni nella richiesta di contributi - assicurare trasparenza verso i cittadini
Creazione e gestione (artt. 3 e 4 del regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e spazi ad enti ed associazioni) dell'elenco di enti ed associazioni ammissibili al contributo comunale per la loro attività e per le loro iniziative idonee a favorire, in un'ottica di sussidiarietà, lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo o ambientale della comunità locale.
Creazione di una banca dati informatica (accessibile a tutti i servizi) contenente gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci annuali dei vari enti.
0 Codice obiettivo >
il risultato atteso è stato modificato in quanto è correlato alla esecutività della deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione creazione elenco beneficiari
Conseguito
provvedimento assegnazione contributi
1 Obiettivo P.E.G.
creazione banca dati
determinazione assegnazione contributi Indicatori di attività approvazione deliberazione G.C. di indirizzi determinazione approvazione avviso pubblico e pubblicazione
Indicatori di risultato avviso pubblico