SCHEDA DI AVANZAMENTO

(1)

Parametri selezionati:

Vista PDO_2015 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

(2)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0001

Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

DIREZIONE PROGETTO

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Centro di responsabilità Responsabile ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

E RISCOSSIONE ENTRATE

CERVADORO PIETRO

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Tit Cat Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti 5.439.000,00 5.024.049,71 857.375,35

2015 CP 02 02 Contr/trasf regione 216.000,00 216.000,00 216.000,00

2015 CP 03 02 Proventi beni ente 321.000,00 760.649,71 475.035,35

2015 CP 04 01 Alienazione beni patrimoniali 4.412.000,00 4.047.400,00 166.340,00 2015 CP 04 03 Trasferimenti capitale Regione 490.000,00

Eser CP/RS Tit Int Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni

(3)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0001

Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

DIREZIONE PROGETTO

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Centro di responsabilità Responsabile ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

E RISCOSSIONE ENTRATE

CERVADORO PIETRO

Risultati attesi

Valorizzazione del patrimonio immobiliare sia in termini di realizzazione delle alienazioni programmate, sia in termini di incremento di valore dei beni immobili di proprietà dell'Ente.

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

realizzazione del piano delle alienazioni competenza 2015

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva

27/02/2015 31/12/2015 50,00 61,00 MELINI GIACOMO LOTTA ALL'EVASIONE

27/02/2015

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OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0001

Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

DIREZIONE PROGETTO

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Centro di responsabilità Responsabile ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

E RISCOSSIONE ENTRATE

CERVADORO PIETRO

ATTIVITA'

Responsabile Operativo Risultato atteso Note

Alienazione Foro Boario 27/02/2015 31/12/2015 MELINI GIACOMO 27/02/2015

Alineazione tratti di risali dismessi 30/05/2015 31/12/2015 MELINI GIACOMO 30/05/2015

Alienazione estinzione onerosa servitù posti auto Via Cilea 30/05/2015 31/12/2015 MELINI GIACOMO 30/05/2015

FASE

attivazione bando di finanziamento Regione Lombardia per morosità incolpevoli per sostegno soggetti in difficoltà oggettiva

07/01/2015 31/12/2015 20,00 70,00 MELINI GIACOMO LOTTA ALL'EVASIONE L'ottenimento del finanziamento

regionale consentirà ad alcune famiglie Trevigliesi di rientrare dalla posizione debitoria conclamata dovuta alla caduta di reddito. La richiesta è stata fatta per nr. 36 inquilini

07/01/2015

ATTIVITA'

Inizio Effettivo Fine Effettiva raccolta elementi di tutti gli inquilini morosi CANONE CONCORDATO E

CONVENZIONATO

07/01/2015 20/01/2015 MELINI GIACOMO 07/01/2015 20/01/2015

Presentazione documentazione entro e non oltre il 30 gennaio 2015 20/01/2015 30/01/2015 MELINI GIACOMO 20/01/2015 30/01/2015

Riconoscimento contributo entro il 30 marzo 2015 01/02/2015 30/03/2015 MELINI GIACOMO 01/02/2015 30/03/2015

Rendicontazione contributo alla Regione Lombardia 30/06/2015 30/07/2015 MELINI GIACOMO Essendo rientrate delle morosità, è stata chiesta a autorizzazione a Regione per utilizzare i fondi a copertura di altre posizioni - il rendiconto è posticipato a novembre

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OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0001

Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

DIREZIONE PROGETTO

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Centro di responsabilità Responsabile ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

E RISCOSSIONE ENTRATE

CERVADORO PIETRO

ATTIVITA'

sanatoria morosità incolpevoli 01/04/2015 31/12/2015 MELINI GIACOMO 01/04/2015

FASE

normalizzazione locazione box stabili ERP con stipula contratti

30/05/2015 31/12/2015 5,00 100,00 MELINI GIACOMO LOTTA ALL'EVASIONE

30/05/2015 17/08/2015 FASE

Reperimento finanziamenti regionali per ristrutturazione alloggi ERP (incremento valore patrimoniale)

01/01/2015 30/09/2015 25,00 100,00 MELINI GIACOMO LOTTA ALL'EVASIONE decreto Regione n. 7551

18/09/2015 - concessi € 1.291.866,68

01/01/2015 18/09/2015

Stakeholder

Operatori del settore edile-immobiliare Commercianti

Cittadinanza

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2014 Valore Raggiunto 2013 Note

PERCENTUALE REALIZZAZIONE PIANO DELLE

ALIENAZIONI 2015 EFFICACIA 4.412.000,00 1.417.682,80 0,00

obiettivo economico adeguato a previsioni e priorità

dell'Amministrazione sulle vendite

CONTRIBUTO OTTENUTO RISULTATO 20.000,00 216.000,00

N. SANATORIE EFFETTUATE PER MOROSITA'

INCOLPEVOLE RISULTATO 36,00 36,00

CONTRIBUTO OTTENUTO RISPETTO AL

RICHIESTO Y-N2 0,00 68,00

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OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0001

Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

DIREZIONE PROGETTO

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Centro di responsabilità Responsabile ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

E RISCOSSIONE ENTRATE

CERVADORO PIETRO

INDICATORI

OTTENIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE Y-N2 1,00 1,00

N. CONTRATTI STIPULATI LOCAZIONE BOX RISULTATO 20,00 26,00

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

MELINI GIACOMO Posizione Organizzativa 0,00%

MORABITO MARIO Posizione Organizzativa 0,00%

FUMAGALLI ALESSANDRO Operativo 0,00%

PASSONI MARCO Operativo 0,00%

BLINI ADRIANO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

PATRIMONIO E DEMANIO Compartecipante 0,00%

RIPARTIZ.TECNICA Compartecipante 0,00%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF C/Resp Procedura 0,00% 17/01/2012

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Esercizio Altre

Somme Titolo Categoria Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

2015 02 02 2720 CP

CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 2207/2014 (cod. minist.

2.02.0230)

216.000,00

2015 03 02 4800 CP FITTI REALI DI FABBRICATI (cod. minist.

3.02.0860) 3.000,00

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OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0001

Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO

DIREZIONE PROGETTO

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Centro di responsabilità Responsabile ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

E RISCOSSIONE ENTRATE

CERVADORO PIETRO

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

2015 03 02 4800/2 CP

FITTI REALI DI FABBRICATI USO

COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist. 3.02.0860)

318.000,00

2015 04 01 6750 CP

ALIENAZIONE PATRIMONIO

COMUNALE-FABBRICATI (cod. minist.

4.01.0960)

4.412.000,00

2015 04 03 7480 CP

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP VIA CAVOUR, VIA XX SETTEMBRE, VIALE MERISIO (cod. minist. 4.03.1020)

490.000,00

Totale Entrate

5.439.000,00

SPESE

Somme Titolo InterventoCapitolo

Totale Spese

Saldo

+5.439.000,00

(8)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure AVANZAMENTO CONTABILE

Totale Accertamenti

Totale Impegni 101.873,21 2015 CP 01 03 Prestazione di servizi 99.473,21

2015 CP 01 05 Trasferimenti 2.400,00

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OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

COORDINAMENTO SERVIZIO ALL'INFANZIA - RETE PROVINCIALE

01/02/2015 31/12/2015 100,00 20,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

01/02/2015

ATTIVITA'

Inizio Effettivo Fine Effettiva Costruire un protocollo d'intesa tra Comune di Treviglio, ASL di Treviglio

e Risorsa Sociale Gera D’Adda che permetta di rendere visibile i servizi pubblici e privati offerti alle famiglie con bambini 0-3 anni e in particolare alle neo mamme

01/06/2015 31/12/2015 MARONE LUIGINA 3 giugno inc. Dirigente Risorsa

sociale Lucia Bassoli per progetto coord. nidi e protocollo

25 giugno inc. di coordinamento in cui uno dei punti contrattati è il protocollo tra Comune Asl e Risorsa sociale

01/06/2015

(10)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

ATTIVITA'

Inizio Effettivo Fine Effettiva 21 novembre 2015 nella "Giornata internazionale all’Infanzia" sarà

organizzato una iniziativa di “visita-studio nei servizi dell’Ambito territoriale di Treviglio”

01/02/2015 31/12/2015 MARONE LUIGINA 11.04 a Telgate e 30.05 a

Treviglio, 25.06 pres. proposta agli operatori, 19 settembre apertura del percorso formativo

“Narrare per imparare” terza annualità: alcune storie sono state raccolte sino a settebre 2015. Partecipano in 56 01/02/2015

Eventi

Codice Descrizione Indicatore Valore Atteso Valore Raggiunto Note

FESTA FESTA DELL'INFANZIA 1

SERATE SERATE A TEMA 2

Stakeholder

Soggetti disagiati

INDICATORI

n. ore dedicate coordinamento QUANTITATIVO 100,00 84,00 94,00

N. PARTECIPANTI VISITA STUDIO RISULTATO 66,00 N. 6 NIDI E N. 60 EDUCATORI

N. AMBITI QUANTITATIVO 1,00

Soggetti coinvolti

MARONE LUIGINA Posizione Organizzativa 0,00%

ACETTI ANGELA Staff 0,00%

GENTILI SAMANTHA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 05/04/2013

(11)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Strutture coinvolte

SERVIZI SOCIALI 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate SPESE

2015 01 03 50600/1 CP RETTE RICOVERO MINORI (cod. minist.

1.10.01.03) 89.045,22

2015 01 03 50600/3 CP RETTE PER AFFIDI FAMILIARI MINORI (cod.

minist. 1.10.01.03) 10.427,99

2015 01 05 50600 CP CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MINORI

(cod. minist. 1.10.01.05) 2.400,00

Totale Spese

101.873,21

Saldo

-101.873,21

(12)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0004 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA') - PROGETTO SOSPESO CON DELIBERAZIONE GC N. 113 DEL 30/09/2015

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Tipo di Obiettivo Obiettivo strategico dell'Amministrazione

(coinvolgimento marginale apparato burocratico)

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

L'educazione al rispetto e alla parità nelle scuole

FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Attraverso il Provveditorato, si coordineranno azioni in ambito scolastico sul tema della parità e della violenza di genere

Stakeholder

Studenti Cittadinanza

(13)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0004 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA') - PROGETTO SOSPESO CON DELIBERAZIONE GC N. 113 DEL 30/09/2015

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

INDICATORI

INCONTRI FORMATIVI PRESSO SCUOLE QUANTITATIVO 0,00

Strutture coinvolte

(14)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0005

Direzione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Centro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE CIOCCA CRISTINA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure AVANZAMENTO CONTABILE

Totale Accertamenti

Totale Impegni 10.317,00 9.817,00 1.824,00 1.824,00

2015 CP 01 03 Prestazione di servizi 9.576,00 9.576,00 1.800,00 1.800,00

2015 CP 01 07 Imposte e tasse 741,00 241,00 24,00 24,00

Risultati attesi

Integrare tutti gli strumenti di programmazione del Comune per garantire un'azione coesa ed efficiente, una rendicontazione ordinata ed efficace e un maggior controllo

(15)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0005

Direzione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Centro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE CIOCCA CRISTINA sulla 'filiera' della programmazione

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Verifica tenuta nuovo sistema di valutazione ed eventuali modifiche

01/01/2015 31/12/2015 5,00 PURCARO ANTONIO SEBASTIANO SEGRETARIO GENERALE

01/01/2015 FASE

revisione della struttura organizzativa

01/01/2015

(16)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0005

Direzione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Centro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE CIOCCA CRISTINA

FASE

piano della formazione

01/01/2015 FASE

piano esecutivo della gestione - revisione conseguente ad avvio contabilità armonizzata

01/04/2015 31/05/2015 20,00 100,00 CIOCCA CRISTINA SEGRETARIO GENERALE delibera gm 58 20/05/2015

01/04/2015 20/05/2015 FASE

Revisione strumenti di pianificazione e programmazione (DUP)

01/06/2015 31/10/2015 35,00 40,00 CIOCCA CRISTINA SEGRETARIO GENERALE Scadenza posticipata per

indicazione governativa.

avanz. stim.: preparato schema, redatto premesse generali, fatto collegamento linee strategiche. In attesa di individuazione obiettivi da parte dell'AC

01/06/2015

FASE

Redazione bilancio consolidato del Gruppo Comune

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO SEGRETARIO GENERALE Il bilancio consolidato del gruppo prevede dal 1/1/16 stato patrimoniale e economico del Comunec con adeguamento codifica - obiettivo rimandato a biennio 2016/2017 - - PROGETTO SOSPESO CON DELIBERAZIONE GC N. 113 DEL 30/09/2015

FASE

Prima redazione del bilancio armonizzato

15/01/2015 27/04/2015 25,00 100,00 FORTINI MARIAGRAZIA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF BILANCIO APPROVATO 28/04/2015

15/01/2015 27/04/2015

(17)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0005

Direzione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Centro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE CIOCCA CRISTINA

ATTIVITA'

RICODIFICA BILANCIO E CREAZIONE NUOVI CAPITOLI 15/01/2015 31/03/2015 FORTINI MARIA GRAZIA 15/01/2015 31/03/2015

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER BILANCIO PREVISIONE

01/03/2015 07/04/2015 FORTINI MARIA GRAZIA 01/03/2015 07/04/2015

CREAZIONE BILANCIO ARMONIZZATO COME ALLEGATO ALLA DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI 01/03/2015 27/04/2015 FORTINI MARIA GRAZIA 01/03/2015 27/04/2015

CALCOLO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 01/03/2015 27/04/2015 FORTINI MARIA GRAZIA 01/03/2015 27/04/2015

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER DETERMINAZIONE AVANZO A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI

Stakeholder

Uffici comunali Società partecipate Cittadinanza

INDICATORI

N. ORE FORMAZIONE PER DIPENDENTE QUANTITATIVO 0,00 PERCENTUALE GRADIMENTO FORMAZIONE -

raffronto con anno 2014 EFFICACIA 0,00 0,00 0,00 CUSTOMER ESTERNA

APPROVAZIONE BILANCIO ARMONIZZATO Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00

APPROVAZIONE PEG ARMONIZZATO Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00

APPROVAZIONE DUP Y-N2 1,00 0,00 0,00

(18)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0005

Direzione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Centro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE CIOCCA CRISTINA INDICATORI

PRODUZIONE BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO

COMUNE Y-N2 1,00 0,00 0,00

Soggetti coinvolti

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Posizione Organizzativa 0,00%

FORTINI MARIA GRAZIA Posizione Organizzativa 0,00%

MARIANI GIOVANNA Operativo 0,00%

MENINNO MARIA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

RISORSE UMANE Compartecipante 0,00%

SEGRETARIO GENERALE C/Resp Procedura 0,00% 20/01/2012

NUCLEO DI VALUTAZIONE 0,00%

CONTROLLI INTERNI 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2015 01 03 22850 CP AFFIDAMENTO INCARICO AL NUCLEO DI

VALUTAZIONE (cod. minist. 1.01.02.03) 9.576,00

(19)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0005

Direzione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Centro di responsabilità Responsabile

SEGRETARIO GENERALE CIOCCA CRISTINA SPESE

2015 01 07 22850/1 CP CONTRIBUTO IRAP NUCLEO DI

VALUTAZIONE (cod. minist. 1.01.02.07) 741,00

Totale Spese

10.317,00

Saldo

-10.317,00

(20)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-1

Amministrazione Generale POLIZIA LOCALE DIREZIONE DI PROGETTO SICUREZZA URBANA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- PROGETTO SOSPESO CON DELIBERAZIONE GC N. 113 DEL 30/09/2015

Centro di responsabilità Responsabile GESTIONE ATTIVITA' DI

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO

NOCERA ANTONIO

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

redazione regolamento polizia urbana

NOCERA ANTONIO SICUREZZA URBANA

Stakeholder

Forze di Polizia Cittadinanza

(21)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-1

Amministrazione Generale POLIZIA LOCALE DIREZIONE DI PROGETTO SICUREZZA URBANA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- PROGETTO SOSPESO CON DELIBERAZIONE GC N. 113 DEL 30/09/2015

Centro di responsabilità Responsabile GESTIONE ATTIVITA' DI

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO

NOCERA ANTONIO

INDICATORI

approvazione regolamento Y-N2 1,00

Strutture coinvolte

DIREZIONE POLIZIA LOCALE C/Resp Procedura 0,00% 17/01/2012

(22)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-2 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure AVANZAMENTO CONTABILE

Totale Accertamenti CP

Totale Impegni

(23)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-2 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

predisposizione regolamenti e linee guida area sociale

01/01/2015 31/12/2015 70,00 25,00 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Il perseguimento del dichiarato obiettivo di uniformità territoriale a livello d’Ambito, unitamente a sentenze TAR soppravvenute in materia, nonché l’annunciata riforma della normativa regionale Isee, rendono necessario l’utilizzo di tutto il periodo util

01/01/2015

ATTIVITA'

PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO D'AMBITO 01/01/2015 30/09/2015 FALCHETTI MONICA 01/01/2015 30/09/2015

VERIFICA REGOLAMENTI COMUNALI 01/01/2015 30/09/2015 FALCHETTI MONICA 01/01/2015 30/09/2015

(24)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-2 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

ATTIVITA'

PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI 01/05/2015 31/10/2015 FALCHETTI MONICA 01/05/2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN ASSEMBLEA DEI SINDACI 01/05/2015 30/11/2015 FALCHETTI MONICA 01/05/2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE 01/05/2015 31/12/2015 FALCHETTI MONICA 01/05/2015

FASE Revisione del

regolamento/carta dei servizi asili nido

01/01/2015 31/12/2015 30,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE riguarda i nuovi servizi in programmazione, quindi viene rimandato al 2015

Regolamento ISEE e tariffe di ambito entro dicembre 2015 01/01/2015

Stakeholder

Bambino Soggetti disagiati Genitori

Studenti Cittadinanza

INDICATORI

ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA IN MATERIA DI ISEE

RISULTATO 1

ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA IN MATERIA DI ISEE

Y-N2 1

APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL MEDESIMO REGOLAMENTO D'AMBITO APPROVATO IN ASSEMBLEA DEI SINDACI

(25)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-2 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Soggetti coinvolti

Strutture coinvolte

SERVIZIO PRIMA INFANZIA Compartecipante 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

CP 0,00

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Saldo

0,00

(26)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-3 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA ISTRUZIONE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici - mensa scolastica

01/01/2015 31/12/2015 100,00 70,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Predisposta bozza regolamento mensa scolastica: in gruppo inc. 5 febbr. 6 maggio e 11 giugn., presentato Dirigenti scolastiche il 15 aprile, in commissione mensa il 11 febbraio e 23 giugno è da presentare all'ASL e in terza commissione consigliare Reg

01/01/2015

Stakeholder

Soggetti disagiati

(27)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0006-3 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA ISTRUZIONE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA INDICATORI

APPROVAZIONE REGOLAMENTO MENSA

SCOLASTICA Y-N2 1,00 0,00 0,00

N. INCONTRI CON GENITORI PER REDAZIONE E

DIFFUSIONE REGOLAMENTO QUANTITATIVO 0,00 0,00 0,00

Strutture coinvolte

(28)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure AVANZAMENTO CONTABILE

Totale Accertamenti

Totale Impegni 1.420.000,00

2015 CP 01 07 Imposte e tasse 420.000,00

2015 CP 04 02 Ritenute erariali 1.000.000,00

(29)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

SPLIT PAYMENT - SCISSIONE DEL PAGAMENTO

01/01/2015 31/12/2015 13,33 30,00 PARMA PATRIZIA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

01/01/2015

ATTIVITA'

Inizio Effettivo Fine Effettiva INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DA ASSOGGETTARE E

PREDISPOSIZIONE CAPITOLI PER GESTIONE

01/01/2015 31/01/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015 31/01/2015

CARICAMENTO DELLE FATTURE E REGISTRAZIONE IN SPLIT PAYMENT

01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015 31/12/2015

(30)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

ATTIVITA'

EMISSIONE DELLE CORRISPONDENTI AUTOFATTURE 01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015

VERIFICA DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015

PREDISPOSIZIONE DATI - MODULISTICA E NUOVE PROCEDURE PER IL CORRISPONDENTE PAGAMENTO DEBITO IVA CON MODELLO F24

01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015

FASE

REVERSE CHARGE:

APPLICAZIONE DELL'ART. 17 - COMMA 6 - DPR 633/72 - REVERSE CHARGE. DAL 1 GENNAIO 2015 AI SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI E COMPLETAMENTO RELATIVI AD EDIFICI UTILIZZATI DAGLI ENTI LOCALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' C

01/01/2015 31/12/2015 13,34 10,00 PARMA PATRIZIA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF IL FORNITORE EMETTE

FATTURA ESPONENDO L'IMPONIBILE E LA PA DEVE INTEGRARE IL DOCUMENTO CON L'IVA. IL COMUNE DOVRA' POI EMETTERE

AUTOFATTURA PER L'IMPORTO CORRISPONDENTE.

01/01/2015

ATTIVITA'

Inizio Effettivo Fine Effettiva INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ASSOGGETTARE A

REGIME DI REVERSE CHARGE

01/01/2015 31/01/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015 31/01/2015

CARICAMENTO DELLE FATTURE E REGISTRAZIONE DELL'INTEGRAZIONE PER IVA - MODIFICA MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015

EMISSIONE DELLE CORRISPONDENTI AUTOFATTURE 01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015

VERIFICA DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015

(31)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

ATTIVITA'

Inizio Effettivo Fine Effettiva PREDISPOSIZIONE DATI - MODULISTICA E NUOVE PROCEDURE

PER IL CORRISPONDENTE PAGAMENTO DEBITO IVA CON MODELLO F24

01/01/2015 31/12/2015 PARMA PATRIZIA 01/01/2015

FASE

APERTURA SPORTELLO

"SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE"

01/01/2015 31/12/2015 30,00 DE NITTIS ANTONELLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

01/01/2015 FASE

Installazione ed avvio a regime applicativo Libre Office / Open Office

01/05/2015 31/01/2016 30,00 60,00 MORNATI GABRIELLA SVILUPPO E INNOVAZIONE è stato avviato: installazione su tutti i nuovi pc, procedure jente già aggiornate con openoffice, assunto impegno, attività di sostituzione prevista per gennaio con il naturale fermo macchine.

01/05/2015

FASE

Sistema di rilevazione presenze - Identificazione soluzione innovativa integrata con gestionale Infor per gestione timbrature

MORNATI GABRIELLA SVILUPPO E INNOVAZIONE RIDISTRIBUITO PERSO PROPORZIONALMENTE SU ALTRE FASI - FASE SOSPESA CON DELIBERAZIONE GC N.

113 DEL 30/09/2015 FASE

MAV On Line - Integrazione sistema di pagamento per vari servizi erogati, tasse e contributi.

01/07/2015 31/12/2015 13,33 50,00 MORNATI GABRIELLA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Presi accordi con Tesoreria - ricevuto preventivo - test dei flussi in corso

01/07/2015

INDICATORI

IMPORTO IVA VERSATA (ATT. ISTITUZIONALI) RISULTATO 0,00 0,00 0,00

(32)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA INDICATORI

IMPORTO IVA TRATTENUTA (ATT.

COMMERCIALI) RISULTATO 0,00

IMPORTO FATTURE GESTITE IN REGIME DI

REVERSE CHARGE QUANTITATIVO 0,00

N. UTENTI SERVIZI QUANTITATIVO 0,00

N. POSTAZIONI CON INSTALLAZIONE OPEN O

LIBRE OFFICE RISULTATO 100,00 30,00 0,00 0,00

ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE

PRESENZE RISULTATO 1,00

ATTIVAZIONE MAV ON LINE Y-N2 1,00

N. PAGAMENTI EFFETTUATI CON MAV QUANTITATIVO 0,00

Soggetti coinvolti

PARMA PATRIZIA Posizione Organizzativa 0,00%

GIASSI SANTINA Operativo 0,00%

GHILARDI MARIA ANTONIETTA Operativo 0,00%

ASSOLARI ANTONELLA Operativo 0,00%

ARTALDI PINUCCIA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00%

(33)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Totale Entrate SPESE

2015 01 07 58900 CP I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI

(cod. minist. 1.01.08.07) 420.000,00

2015 04 02 65550 CP

VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA SU FATTURE FORNITORI - SPLIT PAYMENT (cod. minist. 4.00.00.02)

1.000.000,00

Totale Spese

1.420.000,00

Saldo

-1.420.000,00

(34)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Obiettivo strategico

dell'Amministrazione

(coinvolgimento marginale apparato burocratico)

AVANZAMENTO CONTABILE

Totale Accertamenti 440.200,00

2015 CP 03 01 Proventi serv publ. 440.200,00

Totale Impegni

Finalità

AZIONE REVISIONE PIANI TARIFFARI A SEGUITO INTRODUZIONE NUOVO ISEE - PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - SETTORE SOCIALE

(35)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA FINALITA' SOSTENIBILITA' PER L'ENTE DEGLI INTERVENTI ED EQUITA' PER I CITTADINI

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

REVISIONE TARIFFARIA AREA SOCIALE

01/01/2015 31/12/2015 50,00 65,00 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 21/01/2015:

“Determinazioni in merito all’entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E.”, è stata disciplinata la fase transitoria verso l’approvazione dei nuovi regolamenti 01/01/2015

ATTIVITA'

STUDIO NORMATIVA DI SETTORE 01/01/2015 31/12/2015 FALCHETTI MONICA 01/01/2015

(36)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

ATTIVITA'

SIMULAZIONI 01/01/2015 31/05/2015 FALCHETTI MONICA 01/01/2015 31/05/2015

STUDIO NUOVI PIANI TARIFFARI 01/06/2015 30/09/2015 FALCHETTI MONICA 01/06/2015 30/09/2015

APPROVAZIONE NUOVI PIANI TARIFFARI 01/10/2015 31/12/2015 FALCHETTI MONICA 01/10/2015

FASE

REVISIONE TARIFFARIA AREA ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO

01/02/0215 31/12/2015 50,00 100,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

01/02/0215 31/07/2015

ATTIVITA'

STUDIO SISTEMA OPERATIVO E NUOVA NORMATIVA 01/01/2015 28/02/2015 MARONE LUIGINA 01/01/2015 28/02/2015

INCONTRI D'AMBITO PER DEFINIRE TARIFFE 01/02/0215 30/04/2015 MARONE LUIGINA 01/02/0215 30/04/2015

INVIO COMUNICAZIONI E DATI ALL'INPS 01/02/2015 30/04/2015 MARONE LUIGINA 01/02/2015 30/04/2015

SIMULAZIONE NUOVE TARIFFE 01/04/2015 31/05/2015 MARONE LUIGINA 01/04/2015 31/05/2015

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE 01/06/2015 31/12/2015 MARONE LUIGINA 01/06/2015 31/07/2015

Stakeholder

Soggetti disagiati Cittadinanza

(37)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA INDICATORI

N. SIMULAZIONI EFFETTUATE QUANTITATIVO 1,00 1,00 0,00 0,00

Sono state effettuate le simulazione su tutti i servizi a domanda individuale e con compartecipazione da parte dell'utenza del settore sociale.

N. SIMULAZIONI ASILI NIDO QUANTITATIVO 1.000,00

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti

CARMINATI CRISTINA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

2015 03 01 3900/1 CP RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE (cod.

minist. 3.01.0550) 56.000,00

2015 03 01 3900/2 CP

TRASPORTO ALUNNI SCUOLA

DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist. 3.01.0550)

64.000,00

2015 03 01 4000 CP

PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (cod.

minist. 3.01.0700)

180.000,00

(38)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2015-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

2015 03 01 5800/2 CP

CONCORSO DA PRIVATI PER CANONI SERVIZIO TELESOCCORSO ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod.

minist. 3.01.0730)

2.700,00

2015 03 01 5800/3 CP

PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO TRASPORTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist. 3.01.0730)

7.500,00

2015 03 01 5850 CP

COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist.

3.01.0730)

60.000,00

2015 03 01 5860 CP

COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist. 3.01.0730)

70.000,00

Totale Entrate

440.200,00

SPESE

Totale Spese

Saldo

+440.200,00

(39)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0009

Area Sociale TRASVERSALE A PIU'

ASSESSORATI

HOUSING SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure AVANZAMENTO CONTABILE

Totale Accertamenti 225.000,00 78.603,64 78.603,64

2015 CP 02 02 Contr/trasf regione 225.000,00 78.603,64 78.603,64

Totale Impegni 403.015,35 151.333,30 63.539,00 7.050,00 2015 CP 01 03 Prestazione di servizi 89.100,00

2015 CP 01 05 Trasferimenti 110.000,00 78.603,64

2015 CP 02 01 Acq. beni immob. 203.915,35 72.729,66 63.539,00 7.050,00

Risultati attesi

(40)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0009

Area Sociale TRASVERSALE A PIU'

ASSESSORATI

HOUSING SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO RIMANDATO AL 2014

GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Interventi di sostegno per l'emergenza abitativa

20/05/2015 31/12/2015 40,00 25,00 DELIA PATRIZIA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

01/06/2015

ATTIVITA'

attività di promozione delle misure tese a favorire la mobilità 20/05/2015 20/06/2015 DELIA PATRIZIA 01/06/2015 30/06/2015

definizione dei criteri e requisiti per accedere agli interventi 20/06/2015 20/07/2015 DELIA PATRIZIA 01/07/2015 31/08/2015

(41)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0009

Area Sociale TRASVERSALE A PIU'

ASSESSORATI

HOUSING SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO

ATTIVITA'

gestione richieste / offerte 20/07/2015 30/11/2015 DELIA PATRIZIA 01/09/2015

conclusione interventi 20/11/2015 25/12/2015 DELIA PATRIZIA 01/12/2015

rendicontazione attività ed utilizzo fondi a Regione 20/12/2015 31/12/2015 DELIA PATRIZIA 26/12/2015

FASE

Predisposizione di un alloggio ERP per specifiche categorie (disabilità)

20/05/2015 31/12/2015 30,00 44,00 DELIA PATRIZIA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

20/05/2015

ATTIVITA'

individuazione dello specifico alloggio di erp di proprietà comunale 20/05/2015 30/05/2015 DELIA PATRIZIA fase chiusa 20/05/2015 30/05/2015

cordinamento intersettoriale per la realizzazione dell'intervento 01/06/2015 30/06/2015 DELIA PATRIZIA fase chiusa 01/06/2015 30/06/2015

attuazione degli interventi 01/07/2015 31/12/2015 DELIA PATRIZIA in corso redazione progetto

01/07/2015 FASE

Riordino e interventi

straordinari gestione housing

01/01/2015 31/12/2015 30,00 50,00 BANI ALBERTO DIRIGENTE SERVIZI DI LINE avanzamento dato da impegnato su assestato e indicatore manutenzione

01/01/2015

Stakeholder

Operatori del settore edile-immobiliare Imprese

(42)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0009

Area Sociale TRASVERSALE A PIU'

ASSESSORATI

HOUSING SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO Stakeholder

Soggetti disagiati Cittadinanza

INDICATORI

ATTIVAZIONE CANONE PROVVISORIO Y-N2 1,00 1,00

RECUPERO CREDITO EFFICACIA 15.000,00 12.029,81 0,00

OTTIMIZZAZIONE SPESA EFFICACIA -100.000,00 -143.114,95 165.547,51

riduzione di 100.000 euro rispetto a 2013 - verifica capitolo 33825/1 (costi utenze)

ATTIVAZIONE REGISTRAZIONE ON LINE DEI

CONTRATTI ERP/COMMERCIALI Y-N2 1,00 1,00

N. ALLOGGI OGGETTO DI MANUTENZIONE EFFICIENZA 15,00 8,00 21,00 0,00

disponibilità di un alloggio di erp predisposto per gravi disabilità da assegnare a soggetti

inseriti nella graduatoria Bando Assegnazione alloggio di e.r.p.

Y-N2 1

Utilizzo della tecnologia domotica per la realizzazione

degli interventi Y-N2 1

N. INIZIATIVE PUBBLICIZZAZIONE QUANTITATIVO 5,00 2,00 0,00 0,00

comunicato stampa, sito istituzionale, bacheche, risorsa sociale...

n. affitti (privati) sottoscritti RISULTATO 2,00 n. adesioni alle iniziative intraprese dal Comune per

favorire la mobilità RISULTATO 15,00

CONTRIBUTO A SALDO DELLA REGIONE EFFICIENZA 30.000,00

Soggetti coinvolti

BLINI ADRIANO Operativo 0,00%

(43)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0009

Area Sociale TRASVERSALE A PIU'

ASSESSORATI

HOUSING SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO Soggetti coinvolti

PASSONI MARCO Operativo 0,00%

VALDAMERI GIANLUIGI Operativo 0,00%

FUMAGALLI ALESSANDRO Operativo 0,00%

MELINI GIACOMO Staff 0,00%

DELIA PATRIZIA Staff 0,00%

BANI ALBERTO Staff 0,00%

Strutture coinvolte

RIPARTIZ.TECNICA Compartecipante 0,00%

HOUSING SOCIALE Compartecipante 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

2015 02 02 2700 CP CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO

SOSTEGNO AFFITTI (cod. minist. 2.02.0230) 115.000,00

2015 02 02 2710 CP

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE (cod. minist. 2.02.0230)

110.000,00

Totale Entrate

225.000,00

(44)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2015-0009

Area Sociale TRASVERSALE A PIU'

ASSESSORATI

HOUSING SOCIALE Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO SPESE

2015 01 03 33825 CP

SPESE GESTIONE E CONDOMINIALI EDIFICI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (O.U.) . (cod.

minist. 1.09.02.03)

28.600,00

2015 01 03 33825/1 CP

PAGAMENTO SPESE A RIMBORSO PER GESTIONE STABILI ADIBITI ALLA

LOCAZIONE (O.U.) (EX CAP. 66000/1) (cod.

minist. 1.09.02.03)

0,00

2015 01 03 33825/2 CP

SPESE GESTIONE E CONDOMINIALI ADIBITI ALLA LOCAZIONE UFFICIO PATRIMONIO (cod. minist. 1.09.02.03)

12.500,00

2015 01 03 33825/3 CP

SERVIZIO GESTIONE SPESE

CONDOMINIALI E LOCATIVE PATRIMONIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE (cod. minist.

1.09.02.03)

48.000,00

2015 01 05 53300/6 CP

TRASFERIMENTO A RISORSA SOCIALE PER PROGETTO REGIONALE MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE

(CONTRIBUTO REGIONALE) (cod. minist.

1.10.04.05)

110.000,00

2015 02 01 62090 CP MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI

RESIDENZIALI (AL) (cod. minist. 2.09.02.01) 43.915,35

2015 02 01 62090/2 CP

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER AFFITTO (AL) (cod. minist. 2.09.02.01)

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER 40.000 160.000,00

Totale Spese

403.015,35

Saldo

-178.015,35