12 luglio 2018
ASST Monza
Obiettivi strategici
•Qualità
•Performance
•Crescita
•Ricerca
Mission e organizzazione
•Presa in carico pazienti acuti e cronici
•Prevenzione
•Organizzazione a rete
•Integrazioni ospedale territorio
•Processi produttivi (Process Owner) Investimenti in eccellenza
•Risorse umane
•Tecnologie
•Architettura, layout e logistica
•Reingegnerizzazione processi
•Innovazione
La strategia Aziendale
Ottimizzazione e innovazione
ASST Monza Tecnologie
Convenzione con UNIMIB
Integrazione Monza-Desio
Organizzazione per processi Vaccinazioni
Corberi Presa in
carico
Programmazione e domanda di
cura
Stabilizzazioni e assunzioni
Pannello di controllo Presa in Carico al 12/07
Di cui 10 con Medico cogestore
• 2 incontri (26 gennaio e 18 maggio) con i gestori
(Cooperative MMG) al fine di mappare le prestazioni già prenotate
• Primo incontro con 15 MMG cogestori (16 maggio) per condivisione modalità redazione del PAI
• Formazione Medici Cogestori per stesura PAI condiviso
• Condivisione protocolli e PDTA
Presa in carico
PIC e Integrazione Sociosanitaria
a) Mappatura servizi erogati sul territorio attivi per i pazienti che hanno sottoscritto il Patto di Cura con ASST Monza, in particolare:
• ADI
• Cure Palliative
• Misure per la gravissima Disabilità (in sinergia con i servizi sociali comunali)
• Dispositivi Protesici
• Ossigenoterapia e Ventiloterapia
• Diabetica
• Incontinenza
• Nutrizione artificiale
• Rilascio esenzioni per patologia
b) Individuazione di percorsi facilitati per l’accesso a questi servizi per i pazienti PIC, anche attraverso linee guida condivise tra Ospedale e Territorio
c) A tendere, inserimento nei PAI dei servizi da erogare sul territorio
2016 - Il nuovo San Gerardo
Il nuovo San Gerardo
NUOVO CUP PALAZZINA ACCOGLIENZA
• 26 sportelli polifunzionali attivi da lunedì a venerdì dalle 6.45 alle 17.30
• Apertura anche il sabato dalle 07.30 alle 12.00
• circa 2.200 utenti serviti ogni giorno
• Tempi medi di attesa 15’24’’
• Tempi medi di servizio 5’18’’
• Ufficio ricoveri centralizzato
• Semplificazione delle code per l’accettazione
Il nuovo San Gerardo
2017 - Il nuovo San Gerardo
2018/2019 - Il nuovo San Gerardo
Oltre il Nuovo San Gerardo
Investimenti infrastrutturali e tecnologici
2018-2020
PO San Gerardo Monza € 7.2 ML
PO Desio € 5.0 ML
Interventi infrastrutturali
e tecnologici generali € 4.3 ML Investimento presidi
territoriali € 800 k
Oltre il Nuovo San Gerardo
Investimenti infrastrutturali e tecnologici Investimento
presidi territoriali
2018-2020 Intervento
Costo intervento 2018-2020
€ 800K
Realizzazione interventi Edilizio-Impiantistici per l’ottenimento del CPI c/o il CRA di
brugherio
€ 240.000
Interventi straordinari edili presso il CPS di via
Aliprandi di Monza
€ 78.000
Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi dei presidi territoriali esterni di ASST
Monza
€ 300.000
Interventi straordinari edili imprevedibili
€ 150.000
Rimozione amianto presso Ospedale di Desio
e CAL di via Gabellini Cesano Maderno
€ 50.000
2017
GESTIONE SANITARIA Bilancio
Preventivo
Decreto Bilancio Esercizio
Variazione BES su Preventivo
A B (B-A)
PRODUZIONE
DRG 165 590 173 502 7 912
Ambulatoriale 77 758 78 830 1 072
Neuropsichiatria 2 184 2 535 351
Screening 1 086 582 -504
Psichiatria 7 487 7 354 -133
File F 68 792 59 701 -9 091
Doppio canale - Primo ciclo 10 470 10 959 489
Contributi Regionali 81 687 90 882 9 195
Libera professione (art. 55 CCNL) 8 979 10 693 1 714
Entrate proprie e altre entrate 52 519 64 034 11 515
TOTALE 476 552 499 072 22 520
COSTI
Personale 219 504 218 056 -1 448
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 7 272 8 523 1 251
Beni e Servizi (netti) 229 939 228 733 -1 206
Altri costi 35 935 43 760 7 825
TOTALE 492 650 499 072 6 422
RISULTATO ECONOMICO - 16 098 - 16 098
RIPIANO PERDITE 16 098 - -16 098
Risultati Economici 2017
Vaccinazioni
Risultato Vaccinazioni 2017 Obiettivo 2017
3 Esavalente 96,7% 95
1 MPR 96,8 % 95
3 PNC 92,6% 85
MNG 95,1% 85
Vaccinazioni
NUOVO PNV e PRV 2017-2019 con introduzione di nuove vaccinazioni:
meningococco B, varicella , rotavirus, meningococco tetravalente e ampliamento dell’offerta ai maschi della vaccinazione antipapilloma virus
Legge 73 del 7/6/17 sull’OBBLIGO VACCINALE che ha portato a 10 le vaccinazioni obbligatorie (difterite, tetano pertosse , hemophilus, polio, epatite B, morbillo, rosolia, parotite, varicella)
e disposizioni Regionali quali
Apertura di ambulatori per l’ offerta di vaccino
MENINGOCOCCO C/ACWY/B in copagamento per tutte le fasce di età non ricomprese nell’offerta attiva o obbligo vaccinale
Si è passati quindi solo per la fascia di età 0-18 da circa 20.800 accessi a 38.400
Vaccinazioni
Ulteriori accessi per
• Completamento e/o recupero cicli a seguito dell’introduzione dell’obbligo
• Recupero ritardatari
• Gestione colloqui
• Rilascio certificati vaccinali
• Verifica situazioni vaccinali
• Vaccinazioni nei reparti ospedalieri per categorie a rischio
Invalidità civile
Categoria
Urgenti (oncologiche, SLA ecc) Entro 15 giorni
Ordinarie Entro 25 giorni
Trasmissione a INPS in tempo reale della pratica tramite
cooperazione applicativa
Il Presidio Corberi di Limbiate è una struttura, non accreditata né a contratto;
Attualmente ospita 90 pazienti, accolti dal 1964 e portatori di gravi disabilità multisensoriali;
Nato come pediatria dell’Ospedale Psichiatrico Antonini, non è stato oggetto dell’applicazione della Legge 180/78 (Legge Basaglia) sul riordino delle strutture Psichiatriche;
La Direzione Generale Welfare in data 11/05/2017 ha incaricato ad ATS della Brianza per la costituzione di un gruppo di lavoro con la partecipazione di funzionari regionali, con la finalità di valutare le possibili opzioni di riqualificazione del Presidio Corberi, a fronte di una ricognizione e rivalutazione degli utenti ad oggi presenti presso il Presidio stesso.
Il gruppo si è riunito in data 01 giugno 2017, 29 giugno 2017 e 24 luglio 2017 con relazione finale del Direttore di ATS alla Direzione Generale Welfare con tre ipotesi di soluzione del problema.
Una Cittadella per la Fragilità a Limbiate?
Per le caratteristiche dell’utenza e delle attività sociosanitarie svolte ogni giorno, trarrebbe grandissimo valore aggiunto se fosse riconvertita in una più attuale e adeguata Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) e/o per Anziani (RSA).
In questa ipotesi si renderebbero disponibili due Unità di Offerta aggiuntive pronte a soddisfare i bisogni del territorio che non vengono soddisfatti dall’attuale rete d’offerta (in particolare i posti letto in RSA).
Una Cittadella per la Fragilità a Limbiate?
Riorganizzazione dell’offerta territoriale
Trasferimento attività da Antonini al presidio Corberi di Limbiate:
• Vaccinazioni (già attivo)
• Scelta revoca (in corso)
• Consultori (in corso)
• SERD (in corso)
Trasferimento attività da via Ugo Foscolo ad ospedale di Desio:
• Vaccinazioni (abbattimento barriere architettoniche e maggiore sicurezza sanitaria)
Potenziamento rete territoriale
• Poliambulatorio di Muggiò: Centro diabetologico per l’area di Desio
Progetto di trasferimento della Dialisi CAL di Cesano Maderno da trasferire presso il poliambulatorio nello stesso comune
PreSST: Muggiò; Nova; Cesano Maderno
Punti Prelievo in aree disagiate nel comune di Monza ( San Fruttuoso, San
Rocco)
Riorganizzazione dell’offerta territoriale
Reti integrate sul territorio e con la ASST di Vimercate
• Nefrologia e Dialisi
• Psichiatria
• UONPIA
• Attività specialistica ambulatoriale nei comuni di Lissone e Macherio Integrazione in ambiti specifici tra i presidi ospedalieri di Monza e Desio
• Oncologia
• Psichiatria;
• Nefrologia;
• Diagnostica per immagini;
• Servizi di Laboratorio;
• Oculistica;
• Breast Unit
Integrazione tra i presidi ospedalieri e il territorio Percorso nascita
Potenziamento dei consultori
La ricerca: i numeri
Ricavi 2017
Sperimentazioni commerciali € 1.906.000,00
Sponsorizzazioni € 200.000,00
Contributi da privati € 460.500,00
Contributi da soggetti istituzionali € 1.542.082,00
TOTALE € 4.108.582,00
Ha consentito l’attivazione di:
N. 91 contratti libero professionali per un costo di circa € 900.000,00 N. 10 borse di studio per un costo di circa € 216.000,00
Obiettivi 2018:
Implementazione Centro Ricerca Fase 1
Accordo ASST-UNIMIB per Sperimentazioni no-profit e bandi di ricerca
