SIOPE DESCRIZIONE
Num.
mandato Data mandato Importo
lordo Beneficiario Descrizione
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico
22 11-gen-17 640,00
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.
COOP. FORNITURA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALI E CARTELLINE PERSONALIZZATE 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 39 11-gen-17 1.870,00
UNIONCAMERE CAMERE DI
COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2016
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 53 11-gen-17 51,48 LASER LAB SRL FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER VERIFICHE PERIODICHE 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 53 11-gen-17 234,00 LASER LAB SRL FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER VERIFICHE PERIODICHE
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 76 17-gen-17 248,90 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 76 17-gen-17 450,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 76 17-gen-17 328,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 76 17-gen-17 460,89 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 115 23-gen-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 115 23-gen-17 30,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 115 23-gen-17 2,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 115 23-gen-17 1,95 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 115 23-gen-17 36,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 115 23-gen-17 4,89 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico
132 25-gen-17 481,20
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.
COOP. FORNITURA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALI N. 00311100 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 280 09-feb-17 712,01
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 281 09-feb-17 231,25
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 281 09-feb-17 1.051,12ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 281 09-feb-17 464,64ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 281 09-feb-17 2.111,98
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 300 10-feb-17 2.246,40 VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIA
2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 381 20-feb-17 425,36ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 381 20-feb-17 1.933,44
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 382 20-feb-17 1.203,84
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 382 20-feb-17 5.472,00
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 425 24-feb-17 985,37AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 452 28-feb-17 105,00 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA DI TIMBRI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 453 28-feb-17 8,50 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA DI TIMBRI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 453 28-feb-17 39,90 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA DI TIMBRI
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 517 07-mar-17 600,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 517 07-mar-17 196,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 517 07-mar-17 512,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 517 07-mar-17 1.075,41 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 591 17-mar-17 395,00 CLEVEX SRL FORNITURA DI SAPONE MANI E COPRI WC
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 591 17-mar-17 875,00 CLEVEX SRL FORNITURA DI SAPONE MANI E COPRI WC 2101Cancelleria e materiale informatico e tecnico 665 28-mar-17 1.750,00
UNIONCAMERE CAMERE DI
COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017 2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 82 17-gen-17 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTT
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 82 17-gen-17 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTT
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 83 17-gen-17 202,21 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 17/10/2016 AL 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 83 17-gen-17 0,01 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 17/10/2016 AL 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 83 17-gen-17 84,67 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 17/10/2016 AL 2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 16 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO I trimestre 2017
Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 115 42758 8 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 187 01-feb-17 69,21 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 187 01-feb-17 618,78 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 280 09-feb-17 389,22 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 324 15-feb-17 133,20 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/11/2016 AL 1 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 324 15-feb-17 17,13 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/11/2016 AL 1 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 325 15-feb-17 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI NOVEMB
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 325 15-feb-17 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI NOVEMB
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 400 23-feb-17 382,69 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2017 - CODICE CLIENTE 2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 400 23-feb-17 55,95 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2017 - CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 425 24-feb-17 64,93AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 547 13-mar-17 122,86 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 14/12/2016 AL 29/12/2016 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 547 13-mar-17 18,69 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 14/12/2016 AL 29/12/2016 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 548 13-mar-17 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI DIC
2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 548 13-mar-17 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI DIC
2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 550 13-mar-17 27,79 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 11/01/2017 AL 13/01/2017 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 649 27-mar-17 484,42 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENT 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
trasporto 649 27-mar-17 170,48 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENT 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 116 23-gen-17 27,90 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 234 06-feb-17 495,10 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDOFORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2016
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 234 06-feb-17 32,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDOFORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2016
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 280 09-feb-17 14,08 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 415 23-feb-17 32,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDOFORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI GENNAIO 2017
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 415 23-feb-17 539,50 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDOFORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI GENNAIO 2017
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 526 08-mar-17 46,00 LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI MENSIO EMILIA E C.SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALL'EDIZIONE PER TABLET DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 526 08-mar-17 192,30 LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI MENSIO EMILIA E C.SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALL'EDIZIONE PER TABLET DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 622 22-mar-17 32,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDOFORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI FEBBRAIO 2017
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 622 22-mar-17 539,20 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDOFORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI FEBBRAIO 2017 2104 Altri materiali di consumo 115 23-gen-17 212,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 115 23-gen-17 165,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 115 23-gen-17 28,44 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 115 23-gen-17 14,18 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 115 23-gen-17 244,10 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 115 23-gen-17 63,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 115 23-gen-17 109,80 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104 Altri materiali di consumo 116 23-gen-17 27,37 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 280 09-feb-17 341,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 34 11-gen-17 660,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNEPARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO ''GLI STRUMENTI E LE TECNICHE PER UNA 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 37 11-gen-17 490,00 SOI SPA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''CIVIC CROWDFUNDING'' - ROMA, 30 NOV 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 38 11-gen-17 600,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNEPARTECIPAZIONE AL CORSO ''ANTICORRUZIONE ED AREE DI RISCHIO: LA FORMAZIONE SPECI 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 69 16-gen-17 1.600,00 ISTITUTO SUPERIORE "MARIO BOELLA" SULLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONEORGANIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SU "COMPRENSIONE E VALORIZZAZIONE DEI DATI P 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 71 16-gen-17 1.200,00 INFOR ELEA ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 71 16-gen-17 1.700,00 INFOR ELEA ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 226 02-feb-17 8.000,00 LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINOREALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO SULLE PRINCIPALI NOVITA' DEL QUADRO NORMATIVO D 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 306 13-feb-17 750,00 MEGA ITALIA MEDIA SRL FORMAZIONE E-LEARNING (MODULO GENERALE) IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUO 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 352 17-feb-17 350,00 INFOR ELEA ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 352 17-feb-17 350,00 INFOR ELEA ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 375 20-feb-17 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNEPARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''LINEA GUIDA ANAC 3''
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 507 06-mar-17 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNEPARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AI CORSI ''LINEA GUIDA ANAC 3'' E ''LINEA GUID
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 570 16-mar-17 650,00 COLEGIO DE SALAMANCA ORGANIZZAZIONE CORSO INDIVIDUALE DI LINGUA SPAGNOLA TENUTO DA DOCENTE MADRELINGU 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 662 28-mar-17 600,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO ''DAL MARKETING TRADIZIONALE AL MARKE 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 32 11-gen-17 485,00 LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINOSPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - A 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 104 20-gen-17 5.000,00 TEAMWORK SRL ORGANIZZAZIONE PERCORSI INFORMATIVI PER STUDENTI E DOCENTI DEGLI ISTITUTI TURIST 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 126 24-gen-17 304,92 PRONTO SERVIZI PESCARA SRL CORSO DI FORMAZIONE LA TUA IMPRESA SUL WEB: WEB MARKETING ECOMMERCE
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 126 24-gen-17 1.386,00 PRONTO SERVIZI PESCARA SRL CORSO DI FORMAZIONE LA TUA IMPRESA SUL WEB: WEB MARKETING ECOMMERCE
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 280 09-feb-17 941,60 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 288 09-feb-17 600,00 TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINOREALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE E RELATIVI SERVIZI DI SUPP 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 288 09-feb-17 132,00 TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINOREALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE E RELATIVI SERVIZI DI SUPP 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 374 20-feb-17 3.200,00 TEAMWORK SRL ORGANIZZAZIONE PERCORSI INFORMATIVI PER STUDENTI E DOCENTI DEGLI ISTITUTI TURIST 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 425 24-feb-17 1.206,70 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 40 11-gen-17 38,46 CHIELI EMANUELE MENOTTI REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN 2110
Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 40 11-gen-17 8,46 CHIELI EMANUELE MENOTTI REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN 2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 40 11-gen-17 961,54 CHIELI EMANUELE MENOTTI REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN 2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 40 11-gen-17 211,54 CHIELI EMANUELE MENOTTI REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN 2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 68 16-gen-17 2.994,06 LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINOSPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2016 2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 68 16-gen-17 7.543,44 LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINOSPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2016 2110
Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 133 25-gen-17 9.198,00 TECNOSERVICECAMERE SCPA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2016 - SALDO
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 1.904,76 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 419,05 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 95,24 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 419,05 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 95,24 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110
Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 20,95 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 1.904,76 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 409 23-feb-17 20,95 WJAN ALESSANDRO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110Studi, consulenze, indagini e ricerche di
mercato 425 24-feb-17 2.318,25
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 31 11-gen-17 3.967,13 ALLSYSTEM SPA SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PER LA PARTECIPAZIONE AL "TERRA MADRE - SALONE INTER 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 35 11-gen-17 86,10 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO IN OCCASIONE DEL NETWORKING DINNER ITALIAN TECH TOUR 2111Organizzazione manifestazioni e convegni 101 20-gen-17 1.948,00
LABORATORIO CHIMICO CAMERA
DI COMMERCIO TORINO COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCI
2111Organizzazione manifestazioni e convegni 236 06-feb-17 4.098,36CHEF KUMALè DI VITTORIO
CASTELLANI PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL GUSTO DEL NATALE"
2111
Organizzazione manifestazioni e convegni
239 06-feb-17 3.542,52
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO US BUSINESS FORUME DEL 9/11/2016 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
244 06-feb-17 240,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO RIFIUTI DA APPARECC 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
244 06-feb-17 52,80
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO RIFIUTI DA APPARECC 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
245 06-feb-17 165,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZI CONGRESSUALI PER REALIZZAZIONE WELCOME DAY NUOVI ISCRITTI AL REGISTRO IM 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
248 06-feb-17 165,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SANZIONI AMMINISTRA
2111Organizzazione manifestazioni e convegni 280 09-feb-17 6.370,65
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2111Organizzazione manifestazioni e convegni 285 09-feb-17 1.320,00AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 2016141 DEL 17/11/2016 - E 2111
Organizzazione manifestazioni e convegni
287 09-feb-17 165,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO LA MEDIAZIONE GL 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
308 13-feb-17 24.408,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO PIANO OPERATIVO ANNO 2016 PUNTO 2 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRIT 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
310 13-feb-17 6.467,50
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO PIANO OPERATIVO 2016 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZ 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
311 13-feb-17 10.852,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - PUNTO 1 PIANO OPERA 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
312 13-feb-17 4.379,50
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - PUNTO 5 PIANO OPERATIVO 2016 2111
Organizzazione manifestazioni e convegni
318 14-feb-17 31.567,14
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO LXIV EDIZIONE 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
350 17-feb-17 3.870,06
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO 2016 - INVITO BUYERS DA C 2111Organizzazione manifestazioni e convegni 412 23-feb-17 127,60 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE TAVOLO DI LAVORO SU 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 417 23-feb-17 908,00 UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE QUOTA PARTE PER L'INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VITIVINICOLO CON UNI 2111Organizzazione manifestazioni e convegni 425 24-feb-17 1.320,27
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2111Organizzazione manifestazioni e convegni 436 27-feb-17 223,30 ALLSYSTEM SPA
SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATO IN OCCASIONE DEL NETWORKING DINNER A PALAZZO BI
2111Organizzazione manifestazioni e convegni
501 06-mar-17 984,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO ORGANIZZAZIONE EVENTO FIHAV CUBA 2016
2111Organizzazione manifestazioni e convegni
502 06-mar-17 6.093,04
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ''TORINO SHORT FILM MARKET'', 18-20 NOVE 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
502 06-mar-17 3.797,95
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ''TORINO SHORT FILM MARKET'', 18-20 NOVE 2111Organizzazione manifestazioni e convegni 520 08-mar-17 -4.098,36LABORATORIO CHIMICO CAMERA
DI COMMERCIO TORINO REALIZZAZIONE SEMINARI, EVENTI E E GUIDE AI DIRITTI IN TEMA PER IL SETTORE AGROA 2111Organizzazione manifestazioni e convegni 520 08-mar-17 18.032,79
LABORATORIO CHIMICO CAMERA
DI COMMERCIO TORINO REALIZZAZIONE SEMINARI, EVENTI E E GUIDE AI DIRITTI IN TEMA PER IL SETTORE AGROA 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
653 28-mar-17 7.744,29
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO REALIZZAZIONE PROGETTO MENTORING ANNO 2016
2111Organizzazione manifestazioni e convegni
659 28-mar-17 950,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO CONFERENZA STAMPA OSSERVATORIO TURISTICO E ASSEGNAZIONE MARCHIO YES!
2111
Organizzazione manifestazioni e convegni
660 28-mar-17 1.797,95
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO ORGANIZZAZIONE RIUNIONE DEL SECTOR GROUP CREATIVE INDUSTRIES A TORINO,3-4/11/201 2111Organizzazione manifestazioni e convegni
661 28-mar-17 920,00
TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI
TORINO REALIZZAZIONE CONVEGNO VENDERE IN CINA CON ALIBABA 25-01-2017
2112Spese per pubblicità 23 11-gen-17 1.112,07 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SULLA GURI - QU 2112Spese per pubblicità 24 11-gen-17 1.571,20 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASS 2112Spese per pubblicità 24 11-gen-17 16,00 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASS
2112Spese per pubblicità 280 09-feb-17 360,36
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2112Spese per pubblicità 304 13-feb-17 1.629,53 NET4MARKET - C SAMED SRL
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER INDIZIONE GARA CONCESSIONE SER
2112 Spese per pubblicità 305 13-feb-17 1.039,80 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA SULLA GURI - QUOTA A RIMBORSO
2112Spese per pubblicità 425 24-feb-17 590,32
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 26 11-gen-17 626,10
CONDOMINIO PALAZZO SAN
FRANCESCO BORSA MERCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SALDO SPESE GENERALI ESERCIZIO 2015/2
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 26 11-gen-17 294,19
CONDOMINIO PALAZZO SAN
FRANCESCO BORSA MERCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SALDO SPESE GENERALI ESERCIZIO 2015/2 2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 27 11-gen-17 1.247,82
CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE
STABILI GAMBERA LOCALI ISTITUZIONALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCAL 2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 28 11-gen-17 1.247,82
CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE
STABILI GAMBERA LOCALI COMMERCIALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDA 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 117 24-gen-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI DICEMBRE
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 124 24-gen-17 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 125 24-gen-17 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI NOVEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 127 24-gen-17 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI NOVEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 128 24-gen-17 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 128 24-gen-17 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 129 24-gen-17 186,23 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 130 24-gen-17 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 130 24-gen-17 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 131 24-gen-17 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 177 01-feb-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI DICEMBRE 2016
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 177 01-feb-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 183 01-feb-17 113,20 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 183 01-feb-17 2.469,40 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 189 01-feb-17 4.524,34 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 243 06-feb-17 1.519,02
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE - PERIODO:
OTTOBRE/DICEM 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 280 09-feb-17 23.928,48
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 294 10-feb-17 71,30 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 201 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 294 10-feb-17 324,10 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 201 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 295 10-feb-17 2.920,00 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 295 10-feb-17 38.174,76 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 295 10-feb-17 2.585,38 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 295 10-feb-17 3,50 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 301 10-feb-17 -629,90 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 301 10-feb-17 629,90 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 301 10-feb-17 2.863,16 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 320 15-feb-17 624,00 CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCOLOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESE 2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 358 20-feb-17 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 358 20-feb-17 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 359 20-feb-17 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 360 20-feb-17 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 360 20-feb-17 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 361 20-feb-17 186,23 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 362 20-feb-17 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 363 20-feb-17 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI DICEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 364 20-feb-17 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 398 23-feb-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI GENNAIO 2017
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 411 23-feb-17 2.738,28 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI GENNAIO 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 425 24-feb-17 9.183,26AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 458 28-feb-17 574,20 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI VIGILANZA EXTRA A PALAZZO BIRAGO DI BORGARO PER MANIFESTAZIONE ''ART
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 460 28-feb-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI GENNAIO 2017
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 460 28-feb-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI GENNAIO 2017
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 493 06-mar-17 110,94
MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 493 06-mar-17 24,41MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 493 06-mar-17 -24,41MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 499 06-mar-17 4.524,34 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI GENNAIO 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 592 17-mar-17 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2017
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 593 17-mar-17 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 594 17-mar-17 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI GENNAIO 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 595 17-mar-17 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 595 17-mar-17 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 596 17-mar-17 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 597 17-mar-17 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 597 17-mar-17 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 598 17-mar-17 111,74 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 599 17-mar-17 200,00PRESTO CLEAN DI EPIFANOVA
OLGA SERVIZIO DI LAVANDERIA - MESE DI SETTEMBRE 2016 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 693 30-mar-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
vigilanza 693 30-mar-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 2114
Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 64 16-gen-17 108,30 QUI! GROUP SPA FT. 16-212143 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE A TEMPO D
2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 75 16-gen-17 27.331,50 QUI! GROUP SPA FT. 16-212142 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE A TEMPO I 2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 280 09-feb-17 995,22AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27 2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 313 13-feb-17 79,80 QUI! GROUP SPA FATT. 17-200623-200624 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP
2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 313 13-feb-17 21.945,00 QUI! GROUP SPA FATT. 17-200623-200624 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP 2114
Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 425 24-feb-17 1.097,59
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 509 06-mar-17 119,70 QUI! GROUP SPA FT N. 17-202271 - 17-202272 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO ORDINATI 2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 509 06-mar-17 27.000,90 QUI! GROUP SPA FT N. 17-202271 - 17-202272 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO ORDINATI 2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 625 22-mar-17 22.406,70 QUI! GROUP SPA FATT. 17-204070-204069 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP 2114Buoni pasto e mensa per il personale
dipendente 625 22-mar-17 91,20 QUI! GROUP SPA FATT. 17-204070-204069 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione 224 02-feb-17 1.054,26 FASTWEB S.p.A. SERVIZIO FONIA - CANONI DAL 01/01 AL 28/02/2017
2115Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione 225 02-feb-17 1.106,19 FASTWEB S.p.A. SERVIZIO FONIA - CONSUMI DAL 01/11 AL 31/12/2016
2115Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione 283 09-feb-17 2.036,89AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE 2115Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione 297 10-feb-17 176,00 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 13/11/2016 AL 11/01/2017 2115Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione 297 10-feb-17 51,64 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 13/11/2016 AL 11/01/2017
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
388 20-feb-17 1.474,98
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE RESIDUA DI DICEMBRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 600,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 300,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 300,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 1.464,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 600,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 480,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 600,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 900,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562 13-mar-17 300,00
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016 2115Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione 689 30-mar-17 2.116,12 FASTWEB S.p.A. SERVIZIO FONIA CANONI MARZO/APRILE E CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO 2017
2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 152 30-gen-17 16.438,04 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POMB
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 152 30-gen-17 148,14 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POMB
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 152 30-gen-17 3.016,68 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POMB
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 153 30-gen-17 308,50 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI NOVEMBRE
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 153 30-gen-17 67,87 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI NOVEMBRE
2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 154 30-gen-17 14,93 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025476
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 154 30-gen-17 67,87 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025476
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 155 30-gen-17 115,38 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI RIVOLI - MESE DI NOVEMBRE 2016 - O
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 156 30-gen-17 121,42 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 156 30-gen-17 26,71 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 157 30-gen-17 26,71 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025469
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 157 30-gen-17 5,88 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025469
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 283 09-feb-17 6.190,53AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 426 24-feb-17 4.338,01
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 461 28-feb-17 112,14 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 461 28-feb-17 24,67 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 462 28-feb-17 24,67 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002605
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 462 28-feb-17 5,43 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002605
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 463 28-feb-17 2,36 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO,AFFARI E VIA POMBA
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 463 28-feb-17 3.274,05 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO,AFFARI E VIA POMBA
2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 463 28-feb-17 136,54 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO,AFFARI E VIA POMBA
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 463 28-feb-17 16.253,27 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO,AFFARI E VIA POMBA
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 463 28-feb-17 0,33 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO,AFFARI E VIA POMBA
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 463 28-feb-17 19,10 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO,AFFARI E VIA POMBA
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 464 28-feb-17 183,51 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI RIVOLI - MESE DI DICEMBRE 2016 - O
2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 465 28-feb-17 30,27 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 465 28-feb-17 6,66 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 465 28-feb-17 0,24 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 465 28-feb-17 365,26 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 465 28-feb-17 80,36 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 466 28-feb-17 0,05 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 466 28-feb-17 6,66 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 466 28-feb-17 1,46 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 466 28-feb-17 17,67 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 466 28-feb-17 80,31 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 560 13-mar-17 192,08
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
TORINO S.P.A. GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO I PALAZZI BIRAGO E AFFARI - IV TRIMESTRE 2016 - 2116
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
gas 560 13-mar-17 182,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
TORINO S.P.A. GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO I PALAZZI BIRAGO E AFFARI - IV TRIMESTRE 2016 -
2117Utenze e canoni per altri servizi 227 02-feb-17 10.000,00 CONSODATA SPA FORNITURA PER LA BANCA DATI EASYBUSINESS PER L'ANNO 2016
2117Utenze e canoni per altri servizi 227 02-feb-17 2.200,00 CONSODATA SPA FORNITURA PER LA BANCA DATI EASYBUSINESS PER L'ANNO 2016
2118
Riscaldamento e condizionamento
27 11-gen-17 689,38
CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE
STABILI GAMBERA LOCALI ISTITUZIONALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCAL
2118 28 11-gen-17 689,38
CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE
STABILI GAMBERA LOCALI COMMERCIALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDA 2118Riscaldamento e condizionamento
136 25-gen-17 -39,15
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
136 25-gen-17 177,94
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
136 25-gen-17 39,15
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118Riscaldamento e condizionamento
137 25-gen-17 177,94
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
138 25-gen-17 458,68
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
138 25-gen-17 100,91
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118
Riscaldamento e condizionamento
138 25-gen-17 -100,91
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
140 25-gen-17 18.668,12
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118 Riscaldamento e condizionamento 149 30-gen-17 2.518,87 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIR 2118 Riscaldamento e condizionamento 149 30-gen-17 7.733,57 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIR 2118 Riscaldamento e condizionamento 150 30-gen-17 396,35 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES 2118 Riscaldamento e condizionamento 150 30-gen-17 87,20 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES 2118 Riscaldamento e condizionamento 151 30-gen-17 87,20 ENERGETIC S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.EX44792 DEL 2118 Riscaldamento e condizionamento 151 30-gen-17 19,18 ENERGETIC S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.EX44792 DEL 2118Riscaldamento e condizionamento 283 09-feb-17 5.392,81AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE 2118Riscaldamento e condizionamento 293 10-feb-17 113,48 ENI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - M 2118Riscaldamento e condizionamento 293 10-feb-17 2,00 ENI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - M 2118Riscaldamento e condizionamento 314 14-feb-17 1.161,26 ENI S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI 2118Riscaldamento e condizionamento 314 14-feb-17 516,77 ENI S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI 2118Riscaldamento e condizionamento 315 14-feb-17 801,32 ENI S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI 2118Riscaldamento e condizionamento 315 14-feb-17 218,77 ENI S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI 2118Riscaldamento e condizionamento 320 15-feb-17 222,13
CONDOMINIO PALAZZO SAN
FRANCESCO LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESE 2118Riscaldamento e condizionamento 371 20-feb-17 6.157,19 ENI S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI 2118Riscaldamento e condizionamento 372 20-feb-17 7.939,76 ENI S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI 2118Riscaldamento e condizionamento 372 20-feb-17 258,38 ENI S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI 2118Riscaldamento e condizionamento 426 24-feb-17 6.401,68
AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2118Riscaldamento e condizionamento 427 24-feb-17 6.727,61 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO - MESE DI 2118Riscaldamento e condizionamento 427 24-feb-17 3.069,79 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO - MESE DI 2118Riscaldamento e condizionamento 427 24-feb-17 2.702,30 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO - MESE DI 2118 Riscaldamento e condizionamento 428 24-feb-17 763,76 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES 2118 Riscaldamento e condizionamento 428 24-feb-17 168,02 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES 2118 Riscaldamento e condizionamento 429 24-feb-17 168,02 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES 2118 Riscaldamento e condizionamento 429 24-feb-17 36,97 ENERGETIC S.P.A. SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES 2118Riscaldamento e condizionamento
542 13-mar-17 458,68
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
542 13-mar-17 -100,91
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118
Riscaldamento e condizionamento
542 13-mar-17 100,91
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
543 13-mar-17 18.668,12
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
544 13-mar-17 -39,15
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118Riscaldamento e condizionamento
544 13-mar-17 177,94
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
544 13-mar-17 39,15
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118Riscaldamento e condizionamento
545 13-mar-17 177,94
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER
AZIONI SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME 2118 Riscaldamento e condizionamento 698 30-mar-17 215,60 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D 2118 Riscaldamento e condizionamento 698 30-mar-17 21,56 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D 2118 Riscaldamento e condizionamento 698 30-mar-17 785,06 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D 2118 Riscaldamento e condizionamento 698 30-mar-17 172,71 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D 2118 Riscaldamento e condizionamento 699 30-mar-17 41,86 ENERGETIC S.P.A. IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE 2118 Riscaldamento e condizionamento 699 30-mar-17 4,19 ENERGETIC S.P.A. IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE 2118 Riscaldamento e condizionamento 699 30-mar-17 152,41 ENERGETIC S.P.A. IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE 2118 Riscaldamento e condizionamento 699 30-mar-17 33,53 ENERGETIC S.P.A. IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE 2118Riscaldamento e condizionamento 700 30-mar-17 257,46 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO 2118Riscaldamento e condizionamento 700 30-mar-17 15.951,81 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO 2118Riscaldamento e condizionamento 700 30-mar-17 4.032,79 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO 2118Riscaldamento e condizionamento 700 30-mar-17 772,38 ENERGETIC S.P.A. SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO 2119Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
231 06-feb-17 101,20
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.
COOP. STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI 2119Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
231 06-feb-17 460,00
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.
COOP. STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI 2119Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
231 06-feb-17 3.230,00
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.
COOP. STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI 2119
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
231 06-feb-17 129,20
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.
COOP. STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI 2119Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 283 09-feb-17 449,85AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE 2119Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 330 15-feb-17 901,64LABORATORIO CHIMICO CAMERA
DI COMMERCIO TORINO AGGIORNAMENTO DEI MANUALI DEL SETTORE TERZIARIO - ANNO 2016 2119Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 330 15-feb-17 4.098,36LABORATORIO CHIMICO CAMERA
DI COMMERCIO TORINO AGGIORNAMENTO DEI MANUALI DEL SETTORE TERZIARIO - ANNO 2016 2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 353 17-feb-17 2.400,00 ZACCARIA SRL IMPAGINAZIONE E STAMPA DI OPUSCOLI
2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 373 20-feb-17 3.782,00 UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE REALIZZAZIONE GUIDA "L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI" NELL'AMBITO DELLA 2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 441 27-feb-17 1.380,00 ZACCARIA SRL IMPAGINAZIONE E STAMPA DI OPUSCOLI
2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 650 27-mar-17 16,00 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E DEL RE 2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 650 27-mar-17 950,64 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E DEL RE 2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 650 27-mar-17 1.074,00 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E DEL RE 2120Acquisto di servizi per la riscossione delle
entrate 283 09-feb-17 4.928,99AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2120
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
303 10-feb-17 1.243,08
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016 2120Acquisto di servizi per la riscossione delle
entrate 423 24-feb-17 0,77 DIVERSI AGGIO DERIVANTE DALL'EMISSIONE DEI RUOLI 2011-2012. PROVV. 592/2017
2120
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
563 13-mar-17 142,65
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2120
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
566 13-mar-17 1.078,98
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2120
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
566 13-mar-17 4.229,47
INFOCAMERE -
SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE
P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2121Spese postali e di recapito 30 11-gen-17 5,88 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2016 - N. REGISTRO 168/2016 2121 Spese postali e di recapito 36 11-gen-17 5,88 COMUNE DI VENARIA REALE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS RICHIESTA DEL 6/12/2016
