COMUNE DI PORDENONE. Allegato n. 1-c

(1)

COMUNE DI PORDENONE

Allegato n. 1-c Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.) ESERCIZIO 2020

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

Capacità di Incidenza

pagamento:

di cui Missione

di cui incidenza Incidenza

Capacità di di cui incidenza

FPV:

Incidenza MISSIONI E

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

FPV: Previsioni Missione/Programm

a:

pagamento:

Previsioni Missione/Programma

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

Media FPV / Media (Impegni

+ stanziamento FPV/

Previsioni stanziamento FPV/

Previsioni Previsioni cassa/

stanziamento FPV/

Previsioni stanziamento/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

Previsione FPV totale stanziamento/

totale Previsione FPV

totale stanziamento/

totale (previsioni

Previsione FPV totale previsioni missioni

Media (Impegni + Totale FPV

(Totale impegni + previsioni missioni

previsioni missioni competenza - FPV

+

residui definitivi) Totale FPV)

residui)

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione

83,15173 0,00493

0,93151 0,00000

0,94591 0,00000

0,86831 0,00000 100,00000

Organi istituzionali

01 1,09517

89,31910 0,06774

0,32126 0,00000

0,33697 0,00000

0,30170 0,00000 100,00000

Segreteria generale

02 0,31408

92,26343 35,63071

19,94509 100,00000

12,31821 94,23934

15,92361 79,27394 100,00000

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

03 14,76510

68,73347 0,03845

8,74387 0,00000

7,51506 0,00000

6,72842 0,00000 100,00000

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04 6,98974

84,63611 4,34289

3,17882 0,00000

2,00643 0,00000

5,18918 0,00000 100,00000

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

05 2,66109

70,45101 0,82474

1,45710 0,00000

1,52649 0,00000

1,35116 0,00000 99,56836

Ufficio tecnico

06 1,34051

89,36759 0,00439

0,52415 0,00000

0,68175 0,00000

0,61182 0,00000 100,00000

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

07 0,78372

70,49475 0,14601

0,51755 0,00000

0,46438 0,00000

0,41454 0,00000 100,00000

Statistica e sistemi informativi

08 0,43134

56,15750 0,23818

0,05636 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 100,00000

Assistenza tecnico-amministra tiva agli enti locali

09 0,00000

83,24301 3,26072

2,92447 0,00000

2,97993 0,00000

2,56094 0,00000 100,00000

Risorse umane

10 2,57705

73,40500 0,42038

0,54499 0,00000

0,50353 0,00000

0,45083 0,00000 100,00000

Altri servizi generali

11 0,46960

29,27867 100,00000 39,14516 44,97915 80,37159 99,97514

79,27394 34,40049 94,23934

31,42739 Totale Missione01 -

Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia

84,47664 0,00000

0,20225 0,00000

0,06996 0,00000

1,39743 0,00000 100,00000

Uffici giudiziari

01 0,48032

(2)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

0,00000 0,00000

0,00000 Casa

circondariale e altri servizi

02 0,00000

0,06996 0,00000 0,20225 0,00000 84,47664 100,00000

0,00000 1,39743 0,00000

0,48032 Totale Missione02 -

Giustizia 03-Ordine pubblico e

sicurezza

85,82101 0,76416

2,12071 0,00000

2,03265 0,00000

1,81790 0,00000 100,00000

Polizia locale e amministrativa

01 2,06105

0,00000 0,00000

0,00222 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 100,00000

Sistema integrato di sicurezza urbana

02 0,00000

2,03265 0,00000 2,12293 0,76416 85,73375 100,00000

0,00000 1,81790 0,00000

Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo

studio

47,75054 0,06445

0,45953 0,00000

0,61287 0,00000

0,69930 0,00000 100,00000

Istruzione prescolastica

01 0,46549

81,75926 1,20535

1,77053 0,00000

8,59520 0,00000

3,76502 0,00000 100,00000

Altri ordini di istruzione

02 2,95901

18,10990 0,05966

0,01571 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 100,00000

Istruzione universitaria

04 0,00000

0,00215 0,00025

0,00000 0,00000

0,00000 Istruzione tecnica

superiore

05 0,00000

81,86342 0,02470

1,89658 0,00000

2,21096 0,00000

1,96569 0,00000 100,00000

Servizi ausiliari all'istruzione

06 2,11754

0,00000 0,00000

0,00000 Diritto allo studio

07 0,00000

11,41903 0,00000 4,14260 1,35631 77,22410 100,00000

0,00000 6,43002 0,00000

Istruzione e diritto allo studio

05-Tutela e

valorizzazione dei beni e attivita' culturali

52,26246 1,97188

0,53242 0,00000

0,95669 0,00000

0,76376 0,00000 100,00000

Valorizzazione dei beni di interesse storico

01 0,16661

(3)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

76,94834 1,39763

2,84388 0,00000

2,56523 0,00000

2,31405 0,00000 99,99651

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 2,91770

3,52192 0,00000 3,37631 3,36951 73,01575 99,99680

0,00000 3,07781 0,00000

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 06-Politiche giovanili,

sport e tempo libero

67,91337 2,51318

2,85292 0,00000

2,53104 0,00000

3,37885 0,00000 100,00000

Sport e tempo libero

01 2,69436

83,56466 0,03209

0,17454 0,00000

0,18178 0,00000

0,16275 0,00000 98,39254

Giovani

02 0,17278

2,71282 0,00000 3,02746 2,54527 68,79948 99,92293

0,00000 3,54160 0,00000

Politiche giovanili, sport e tempo libero 07-Turismo

88,51725 0,00000

0,00188 0,00000

0,01196 0,00000

0,01071 0,00000 100,00000

Sviluppo e valorizzazione del turismo

01 0,02225

0,01196 0,00000 0,00188 0,00000 88,51725 100,00000

0,00000 0,01071 0,00000

Turismo 08-Assetto del territorio

ed edilizia abitativa

72,73999 0,93627

0,95626 0,00000

0,53362 0,00000

0,47871 0,00000 100,00000

Urbanistica e assetto del territorio

01 0,76876

0,00000 0,01999

0,00353 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 100,00000

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popola re

02 0,00000

0,53362 0,00000 0,95978 0,95626 72,66540 100,00000

0,00000 0,47871 0,00000

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09-Sviluppo sostenibile e

(4)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

tutela del territorio e dell'ambiente

69,18433 3,03304

0,80240 0,00000

1,63794 0,00000

2,26664 2,98047 100,00000

Difesa del suolo

01 1,80925

78,65337 0,96860

1,91217 0,00000

1,90278 0,00000

1,62901 0,00000 100,00000

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 2,15635

87,36705 5,50745

6,35071 0,00000

5,66043 0,00000

5,17499 0,00000 100,00000

Rifiuti

03 5,11645

81,09073 1,63342

1,19211 0,00000

0,42832 0,00000

0,35480 0,00000 100,00000

Servizio idrico integrato

04 1,26798

67,51685 0,07314

0,04721 0,00000

0,02753 0,00000

0,09602 0,00000 100,00000

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,09484

83,64870 0,36465

0,09614 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 100,00000

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

06 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 Sviluppo

sostenibile territorio montano piccoli Comuni

07 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 2,08603

0,00000 1,32272

9,93183 100,00000 Qualità dell'aria e

riduzione dell'inquinamento

08 0,69702

11,74302 0,00000 10,40075 11,58030 83,74820 100,00000

12,91229 10,84417 0,00000

11,14189 Totale Missione09 -

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10-Trasporti e diritto alla

mobilita'

0,00000 0,00000

0,00000 Trasporto

ferroviario

01 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 Trasporto

pubblico locale

02 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 Trasporto per vie

03 0,00000

(5)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

d'acqua

0,00000 0,00000

0,00000 Altre modalità di

trasporto

04 0,00000

70,61078 19,10423

6,95516 0,00000

6,22491 5,76066

8,81952 7,81377 100,00000

Viabilita' e infrastrutture stradali

05 10,30804

6,22491 0,00000 6,95516 19,10423 70,61078 100,00000

7,81377 8,81952 5,76066

10,30804 Totale Missione10 -

Trasporti e diritto alla mobilita'

11-Soccorso civile

73,21929 0,00000

0,03247 0,00000

0,04804 0,00000

0,05106 0,00000 100,00000

Sistema di protezione civile

01 0,18897

0,00000 0,00000

0,00000 Interventi a

seguito di calamità naturali

02 0,00000

0,04804 0,00000 0,03247 0,00000 73,21929 100,00000

0,00000 0,05106 0,00000

Soccorso civile 12-Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

80,57587 0,85600

3,54678 0,00000

4,63339 0,00000

4,14761 0,00000 99,99039

Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

01 4,31206

64,35989 0,00191

2,63533 0,00000

4,82113 0,00000

4,30220 0,00000 100,00000

Interventi per la disabilità

02 4,41739

82,57679 4,81558

4,98894 0,00000

1,63770 0,00000

1,39819 0,00000 100,00000

Interventi per gli anziani

03 1,60504

81,99240 2,28286

2,72410 0,00000

3,69329 0,00000

3,34452 0,00000 100,00000

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 3,69344

80,91629 0,10656

0,92998 0,00000

0,41297 0,00000

0,36974 0,00000 100,00000

Interventi per le famiglie

05 0,38410

98,42332 0,00000

0,11585 0,00000

0,41233 0,00000

0,36917 0,00000 100,00000

Interventi per il diritto alla casa

06 0,57522

87,54603 0,69975

2,78268 0,00000

2,52502 0,00000

2,38328 0,00000 100,00000

Programmazione

07 3,23881

(6)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

57,70625 0,00000

0,07309 0,00000

0,00558 0,00000

0,02998 0,00000 100,00000

Cooperazione e associazionismo

08 0,02966

84,89536 0,71924

0,38911 0,00000

0,30191 0,00000

0,27230 0,00000 100,00000

Servizio necroscopico e cimiteriale

09 0,36515

18,44333 0,00000 18,18588 9,48191 79,84089 99,99782

0,00000 16,61701 0,00000

18,62087 Totale Missione12 -

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13-Tutela della salute

0,00000 0,00000

0,00000 Servizio sanitario

regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

01 0,00000

0,00000 0,00000

regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

02 0,00000

0,00000 0,00000

regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03 0,00000

0,00000 0,00000

regionale - ripiano di disavanzi

04 0,00000

(7)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00000 0,00000

regionale - investimenti sanitari

05 0,00000

0,00000 0,00000

regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

06 0,00000

72,26951 0,00142

0,12715 0,00000

0,12258 0,00000

0,10975 0,00000 100,00000

Ulteriori spese in materia sanitaria

07 0,11401

0,12258 0,00000 0,12715 0,00142 72,26951 100,00000

0,00000 0,10975 0,00000

Tutela della salute 14-Sviluppo economico e

competitivita'

0,00000 1,45583

0,24773 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 100,00000

Industria, PMI e Artigianato

01 0,00000

52,35778 3,81703

1,19763 0,00000

0,23653 0,00000

0,21177 0,00000 100,00000

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

02 0,77910

0,00000 0,00000

0,00000 Ricerca e

innovazione

03 0,00000

86,04606 0,10219

2,49087 0,00000

2,66654 0,00000

2,49423 0,00000 99,99847

Reti e altri servizi di pubblica utilita'

04 2,48227

2,90307 0,00000 3,93622 5,37505 76,58388 99,99905

0,00000 2,70600 0,00000

Sviluppo economico e competitivita' 15-Politiche per il lavoro e

la formazione professionale

0,00000 0,00000

0,00000 Servizi per lo

sviluppo del mercato del

01 0,00000

(8)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

lavoro

0,00000 0,00000

0,00000 Formazione

professionale

02 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 Sostegno

all'occupazione

03 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Politiche per il lavoro e la formazione

professionale 16-Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

0,00000 0,00000

0,00000 Sviluppo del

settore agricolo e del sistema agroalimentare

01 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 Caccia e pesca

02 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17-Energia e

diversificazione delle fonti energetiche

51,35792 0,48644

0,09785 0,00000

0,00096 0,00000

0,00086 0,00000 100,00000

Fonti energetiche

01 0,00089

0,00096 0,00000 0,09785 0,48644 51,35792 100,00000

0,00000 0,00086 0,00000

Energia e

diversificazione delle fonti energetiche 18-Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

0,00000 0,00000

0,00000 Relazioni

finanziarie con le altre autonomie territoriali

01 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Relazioni con le altre autonomie territoriali e

(9)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

locali 19-Relazioni

internazionali

0,00000 0,00000

0,00000 Relazioni

internazionali e Cooperazione allo sviluppo

01 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Relazioni internazionali 20-Fondi e

accantonamenti

0,00000 0,00000

0,00000 0,27932

0,00000 0,22497

0,00000 180,61500 Fondo di riserva

01 0,24633

0,00000 0,00000

0,00000 1,07628

0,00000 0,89671

0,00000 0,00000 Fondo crediti di

difficile esigibilità

02 0,95600

0,00000 0,00000

Altri fondi

03 0,00000

1,35560 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 37,00378

0,00000 1,12168 0,00000

Fondi e accantonamenti 50-Debito pubblico

0,00000 0,00000

0,00000 Quota interessi

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 Quota capitale

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

02 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Debito pubblico 60-Anticipazioni

finanziarie

0,00000 0,00000

0,00000 Restituzione

anticipazione di tesoreria

01 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Anticipazioni finanziarie 99-Servizi per conto terzi

71,84574 0,00000

7,28615 0,00000

9,57786 0,00000

8,57529 0,00000 100,00000

Servizi per conto

01 8,90835

(10)

COMUNE DI PORDENONE

pagamento:

FPV:

Media (Pagam.

incidenza FPV:

programma:

a:

pagamento:

: PROGRAMMI

c/comp+Pagam.

+ stanziamento FPV/

stanziamento FPV/

totale

c/residui )/

Media FPV) /Media

totale (previsioni

+

residui)

terzi e Partite di giro

0,00000 0,00000

0,00000 Anticipazioni per il

finanziamento del sistema sanitario nazionale

02 0,00000

9,57786 0,00000 7,28615 0,00000 71,84574 100,00000

0,00000 8,57529 0,00000

Servizi per conto terzi

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

(11)

Atto n. 74 del 20/12/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G DATA FIRMA: 07/12/2017 18:11:23

IMPRONTA: 199B8B0BA89C587444E51701753447A4F0F798D09E5CD89FE4531C63373AE7C8 F0F798D09E5CD89FE4531C63373AE7C8596C6E7E04DF5A8E066467C33CFDA567 596C6E7E04DF5A8E066467C33CFDA5673923EEE5E6751803A6EEB1757EA5464C 3923EEE5E6751803A6EEB1757EA5464CED90E61E211F1C37ADF7992B9D89AC8C

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C DATA FIRMA: 22/12/2017 10:52:29

IMPRONTA: 378673C3605E012EA650E72B35F296B1C3D56C04A59DD35DC3FA977BA2127C20 C3D56C04A59DD35DC3FA977BA2127C204816AA3E78EA65B16E3F76D6D608DA38 4816AA3E78EA65B16E3F76D6D608DA38A1C04F97A55587717618EA1C7F4572DA A1C04F97A55587717618EA1C7F4572DADA253C9D7CBF6E7E59982A6B9D2C28D6

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J DATA FIRMA: 22/12/2017 11:14:41

IMPRONTA: 7F3131458A88AAF9D2EB27F71310A2C7762F52AAEABA599DF9DC97300ADC3A40 762F52AAEABA599DF9DC97300ADC3A40D17AA735D49661576E8C5BE3A26331F8 D17AA735D49661576E8C5BE3A26331F85998C6298B1AB46C74A14D8F5E91128C 5998C6298B1AB46C74A14D8F5E91128C0089C68BFE92D8A58AF89C432AE411C6