COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/11/2016. in data

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COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Fornitura di buste intestate per gli uffici comunali tramite ODA sul MePa - Smart CIG: Z8F1BF32C7.

Finanziario e Tributi

Saba Maria Laura

1591 10/11/2016

C O P I A

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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il personale in servizio presso gli uffici comunali necessita di buste intestate per l’espletamento dei propri compiti amministrativi e istituzionali;

Viste le richieste pervenute all'Ufficio scrivente da parte degli Uffici Protocollo, Segreteria e Ragioneria;

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’impegno di spesa, onde non compromettere l’attività degli Uffici;

Ritenuto di dover provvedere all'attivazione della procedura per la fornitura delle buste intestate richieste dagli uffici di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Rilevato che:

- in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le amministrazioni aggiudicatrici sub centrali procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo‐ inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n.

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni (e quindi anche per gli enti locali) di avvalersi di convenzioni Consip:

a) per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

b) per l'acquisizione di beni e servizi informatici in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

c) in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori.

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- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n.

208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato che, in adempimento alla normativa sopracitata, risultano inesistenti, al momento, convenzioni stipulate da Consip spa, e da CAT Sardegna, aventi ad oggetto l'acquisto autonomo del materiale oggetto della presente procedura;

Per la fornitura in questione, risulta confacente lo strumento del ODA MePA, che consente l’affidamento in favore delle Società/Ditte che presentano le offerte sul mercato elettronico maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione, nonché economicamente vantaggiosa;

Precisato che pertanto si è provveduto a verificare la presenza dei beni necessari tra i meta prodotti in MePa ed è stata individuata la ditta fornitrice verificando la disponibilità dei prodotti ed i relativi costi;

Ritenuto pertanto di procedere all'effettuazione di un ordine nei confronti del seguente fornitore abilitato al bando Cancelleria 104/ “Cancelleria ad uso ufficio e didattico”:

ODA n. 3286973 - ditta “Nuove Grafiche Puddu srl con sede in via Del Progresso, 6 – 09040 Ortacesus (CA) per l'acquisto di :

– n. 1000 buste con sacco dim. 30 x 40 cm; € 195,20, IVA compresa;

– n. 10500 buste bianche con finestra dim. 11 x 23 cm; € 320,25, IVA compresa;

– n. 500 buste bianche senza finestra dim. 18 x 24 cm; € 73,20, IVA compresa, – n. 500 buste bianche senza finestra dim. 11 x 23 cm; € 61,00, IVA compresa.

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;

Constatato che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della fornitura in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (CIG): Z8F1BF32C7;

Ritenuto pertanto di dover impegnare a favore della ditta Nuove Grafiche Puddu srl, via Del Progresso n. 8 – 09040 Ortacesus (CA) la spesa complessiva di € 649,65 IVA compresa;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 07/06/2016 n. 27 che approva il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n.

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118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 21/06/2016 n. 114 che autorizza i responsabili di settore alla gestione del PEG 2016;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Nuove Grafiche Puddu, via del Progresso n. 6 – 09040 Ortacesus (CA) – P.IVA 02425650922, mediante affidamento diretto ODA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura delle buste intestate di cui sopra;

Di dare atto che la spesa complessiva ammonta a € 649,65 con la seguente imputazione finanziaria:

€ 195,20 sul capitolo n. 350/80 “SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO SS.GG., titolo 1, Missione 1, programma 3, bilancio 2016 con esigibilità nel 2016;

€ 144,45 sul capitolo 800/80 SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA, Titolo 1,Missione 1, programma 3, bilancio 2016 con esigibilità 2016;

€ 310,00 sul capitolo 600/80 “SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, titolo 1, Missione 1, programma 3, bilancio 2016 con esigibilità nel 2016;

Di provvedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine da parte della stazione appaltante, ed alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa, con successivo atto, ad avvenuta fornitura ed all'esito dell'acquisizione della relativa fattura, previo espletamento delle necessarie verifiche di legge;

Di dare atto infine che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 smi;

L' Istruttore Il Responsabile del Settore Anna Rita Salis D.ssa Maria Laura Saba

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COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Determina N. 1591 del 10.11.2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: Fornitura di buste intestate per gli uffici comunali tramite ODA sul MePa - Smart CIG: Z8F1BF32C7.

Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo 350

2016 Fornitura di buste intestate per gli 195,20

uffici comunali tramite ODA sul MePa - Smart CIG: Z8F1BF32C7.

D01591 1

80 19345

600

D01591 3

80 19345

800

D01591 2

80 19345

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 10.11.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Laura Saba

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 30.11.2016 L'impiegato incaricato

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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

198917

CA

90111808 Numero di Iscrizione al Registro Imprese /

Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

13001422

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.

numero

1706077383 Provincia sede Registro Imprese /

Albo Professionale

CCNL applicato / Settore GRAFICI EDITORIALE / TIPOGRAFIA Data di iscrizione Registro Imprese /

Albo Professionale

09/04/1998

INPS: Matricola aziendale

4 3286973

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02425650922 Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02425650922 80004890929 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica

Codice Fiscale Ente Strumento d'acquisto

Non inserito CUP

Z8F1BF32C7

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Descrizione Ordine Fornitura buste intestate per gli uffici comunali - Comune di Sestu

Bando Cancelleria 104

Categoria(Lotto) Cancelleria ad uso ufficio e didattico

Nome Ente COMUNE DI SESTU

UFFICIO RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI Nome Ufficio

VIA SCIPIONE, 1, 09028 - SESTU (CA) Indirizzo Ufficio

0702360203/0702360331 Telefono / FAX ufficio

MARIA LAURA SABA / CF: SBAMLR69P55A355N Punto Ordinante

MARIA.LAURA.SABA@COMUNE.SESTU.CA.IT Email Punto Ordinante

MARIA LAURA SABA Ordine istruito da

NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL Ragione Sociale

VIA DEL PROGRESSO 6 - 09040 - ORTACESUS(CA) Indirizzo Sede Legale

0709819015/0709819031 Telefono / Fax

PEC Registro Imprese NGPRECEPTION@GMAIL.COM

Non inserito PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al

rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

1 di

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Oggetto dell'ordine ( 1 di 4 ) - Metaprodotto: Buste commerciali

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: NGP00066 - Codice articolo

produttore: NGP00066 - Colore: Bianca - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: Rimessa Diretta 60 gg DF / FM - Descrizione tecnica: Busta Bianca A Sacco con Fascia Autoadesiva - Stampa 1 colore - Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 30x40 - Garanzia: - - Lotto minimo per unità di misura: 1000 - Marca: NGP - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTA BIANCA A SACCO - Note: - - Peso [g/m²]:

100 - Prezzo: 0,16 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tipo assistenza: - - Tipo contratto: Vendita - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: autoadesiva - Unità di misura: Pezzo

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: NGP00067 - Codice articolo

produttore: NGP00067 - Colore: Bianca - Con finestra: SI - Condizioni di pagamento: RIMESSA DIETTA 60 GG DF/FM - Descrizione tecnica: Busta Bianca A Sacco con Fascia Autoadesiva - Stampa 1 colore - Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 11x23 - Garanzia: - - Lotto minimo per unità di misura: 10500 - Marca: NGP - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTA BIANCA CON FINESTRA - Note: - - Peso [g/m²]: 100 - Prezzo: 0,025 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tipo assistenza: - - Tipo contratto: Vendita - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: autoadesiva - Unità di misura: Pezzo

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: NGP00068 - Codice articolo produttore: NGP00068 - Colore: Bianca - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GG DF/FM - Descrizione tecnica: Busta Bianca A Sacco con Fascia Autoadesiva - Stampa 1 colore -

Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 18X24 - Garanzia: - - Lotto minimo per unità di misura: 500 - Marca: NGP - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTA BIANCA SENZA

FINESTRAA - Note: - - Peso [g/m²]: 100 - Prezzo: 0,12 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tipo assistenza: - - Tipo contratto: Vendita - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: autoadesiva - Unità di misura: Pezzo

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: NGP00069 - Codice articolo produttore: NGP00069 - Colore: Bianca - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GG DF/FM - Descrizione tecnica: Busta Bianca A Sacco con Fascia Autoadesiva - Stampa 1 colore -

Disponibilità minima garantita: 1000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 11x23 - Garanzia: - - Lotto minimo per unità di misura: 500 - Marca: NGP - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTA BIANCA - Note: - - Peso [g/m²]: 100 - Prezzo: 0,10 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 5 - Tipo assistenza: - - Tipo contratto: Vendita - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura:

autoadesiva - Unità di misura: Pezzo

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Cancelleria 104 Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota IVA (%) Prezzo

Complessivo (IVA esclusa) BUSTA BIANCA A

SACCO

1 0,16 1000 (Pezzo) 160,00 € 22,00

2 di

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BUSTA BIANCA CON FINESTRA

2 0,02 10500 (Pezzo) 262,50 € 22,00

BUSTA BIANCA SENZA FINESTRAA

3 0,12 500 (Pezzo) 60,00 € 22,00

BUSTA BIANCA

4 0,10 500 (Pezzo) 50,00 € 22,00

532,50 Totale Ordine (IVA esclusa) €

IVA € 117,15

Totale Ordine (IVA inclusa) € 649,65

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE VIA SCIPIONE, 1 - 09028 - SESTU - (CA) Indirizzo di Consegna

VIA SCIPIONE, 1 - 09028 - SESTU - (CA) Indirizzo di Fatturazione

COMUNE DI SESTU Intestatario Fattura

80004890929 Codice Fiscale Intestatario Fattura

non indicato Partita IVA da Fatturare

Bonifico Bancario Modalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non

espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

3 di

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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

4 di

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