Elenco firmatari

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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 602 / 2018 Prot. corr. n. 20°-7/1/5/3 - 2018 sez. 680

OGGETTO: Acquisto urgente gasolio autotrazione per il gruppo elettrogeno dello Stadio Rocco.

Utilizzo convenzione Consip. Impegno di spesa pari ad euro 4.300,00.- (IVA 22% inclusa). CIG 6302752B7A – CIG derivato 74030527C4.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione dello Stadio Rocco dove è di rilevante importanza intervenire per garantire con tempestività il regolare svolgimento degli eventi sportivi e delle manifestazioni;

rilevato che è pervenuta, da parte della Posizione Organizzativa “Impianti sportivi” la richiesta urgente di acquistare 3.000 litri di gasolio da autotrazione per il gruppo elettrogeno in dotazione all'impianto sportivo in oggetto da utilizzare durante gli eventi sportivi e le manifestazioni;

richiamata la Derminazione n.1/2017 PO Acquisti, di data 19.10.2017 in cui è stata approvata l'Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) - d.lgs.

81/08 per le attività lavorative previste nell'affidamento del rifornimento di gasolio;

dato atto che, come da mail di data 27.02.2018 conservata in atti, da parte del referente del dell'Ufficio di Coordinamento sulla Sicurezza, non risulta necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi sopracitato poiché non si rileva alcun cambiamento rispetto quanto già rilevato;

considerato che il rifornimento di gasolio risulta urgente in previsione dell'imminente manifestazione sportiva prevista per domenica 11 marzo p.v;

verificato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attiva una convenzione per la fornitura

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella.coppoa@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail:

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del bene oggetto del presente provvedimento denominata “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9” LOTTO 2 con Q8 Quaser S.r.l con sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano 13, p.Iva 06543251000;

ritenuto pertanto opportuno aderire, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 alla convenzione in parola per l'acquisto di n. 3.000 litri di gasolio autotrazione;

verificata la quotazione disponibile dell'importo relativo le consegne effettuate nel periodo dal 26 febbraio al 4 marzo 2018 e tenendo conto della fluttuazione dell'andamento del mercato petrolifero, l'importo stimato da impegnare al momento della fatturazione del gasolio in oggetto è di euro 4.300,00.- (Iva inclusa a lordo delle Accise);

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.

n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Q8 Quaser S.r.l con sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano 13, p.Iva 06543251000, per un importo di euro 4.300,00.- (Iva inclusa a lordo delle Accise);

acquisito il n. di CIG derivato 74030527C4

preso atto che dal 1 gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014;

tenuto conto che la fornitura in oggetto viene assunta in deroga alla normativa sull'esercizio provvisorio, in quanto rientra tra le spese a carattere d'urgenza necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitavo, spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

dato atto che

– ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;

– il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento l'art. 36;

- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione

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dell'atto;

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva stimata di euro 4.300,00.- (Iva inclusa a lordo delle Accise) necessaria alla fornitura di gasolio autotrazione per il gruppo elettrogeno dello Stadio Rocco;

2. di aderire alla convenzione Consip denominata “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9” affidando la fornitura in argomento alla ditta Q8 Quaser S.r.l con sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano 13, p.Iva 06543251000 per un importo di euro 4.300,00.- (Iva inclusa a lordo delle Accise);

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti , degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 – euro 4.300,00.- (Iva inclusa a lordo delle Accise);

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.300,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2018 00175

000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205- 022) A CURA DELL'AREA

M5003 U.1.03.01

.02.002 00018 01899 N 4.300,00 2018:4.300,0

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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (dott.ssa Antonella Coppola)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A DATA FIRMA: 28/02/2018 14:31:36

IMPRONTA: 6F6FEB5A287D5F150B2A65F095DF775B2585D42C5DE6E17CBF7FA27A68659793 2585D42C5DE6E17CBF7FA27A68659793D182A2918365630016BE10A74C1502D6 D182A2918365630016BE10A74C1502D67F8D864ABDEA24496A849E5C6C4220A9 7F8D864ABDEA24496A849E5C6C4220A96E5C66F88187BD8E781790BC6B74E4D0