COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Settore Servizi alla persona
Proposta
DT1SSP-156-2016 del30/12/2016
DETERMINAZIONE N. 157 DEL 08/02/2017
OGGETTO:
Impegno di spesa a favore della ditta Telecom Italia S.p.a per utenze di telefonia fissa relative ai plessi scolastici per l'anno 2017
Il Responsabile del Settore
Premesso che il Comune di Pula ha stipulato regolare contratto di fornitura con la Ditta Telecom Italia S.p.a con sede legale in Piazza degli Affari, 2 – 20123 Milano PI: 00488410010 per le utenze di telefonia fissa relative ai vari edifici scolastici;
Considerato che si rende necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa per l’annualità 2017 per far fronte ai consumi di telefonia fissa delle utenze relative ai plessi scolastici.
Preso atto che sono articolate nel seguente modo:
SCUOLA INFANZIA N. UTENZA CAPITOLO IMPORTO
S. MARGHERITA 070/921078 10401305 € 770,00
S. EFISIO 070/9209560 10401305 € 460,00
SU RONDO’ 070/9245689 10401305 € 520,00
TOTALE € 1.750,00
S C U O L A
PRIMARIA
N. UTENZA CAPITOLO IMPORTO
S. MARGHERITA 070/921095 10402309 € 490,00
S. MARGHERITA 070/13511626 10402309 € 2.150,00
S. EFISIO 070/13598936 10402309 € 890,00
S. EFISIO 070/9253357 10402309 € 480,00
S. EFISIO 070/9249075 10402309 € 700,00
SU RONDO’ 070/9245683 10402309 € 230,00
SU RONDO’ 070/9249056 10402309 € 420,00
SU RONDO’ 070/13347111 10402309 € 1.210,00
S. MARGHERITA 070/13341169 10402309 € 1.380,00
S . M A R G H E R I T A LINEA ISDN
070/9259048 10402309 € 650,00
TOTALE € 8.800,00
S C U O L A
SECONDARIA
N. UTENZA CAPITOLO IMPORTO
VIA S. EFISIO 070/13347108 10402312 € 1.135,00
VIA TIGELLIO 070/13347151 10402312 € 1.135,00
VIA S. EFISIO 070/9209116 10402312 € 2.610,00
VIA TIGELLIO 070/9246009 10402312 € 335,00
VIA S. EFISIO 070/13347109 10402312 € 1.135,00
TOTALE € 6.350,00
Dato atto che sulla base della rendicontazione dei consumi delle utenze di telefonia fissa di ciascun plesso scolastico effettuata nell’anno 2016 si rende necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa per l’annualità 2017 per un importo complessivo pari a € 16.900,00 a favore della Ditta Telecom Italia S.p.a ripartito nel seguente modo:
- € 1.750,00 al capitolo di spesa 10401305 denominato “utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione”, bilancio pluriennale, annualità 2017;
- € 8.800,00 al capitolo di spesa 10402309 denominato “utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione”, bilancio pluriennale, annualità 2017;
- € 6.350,00 al capitolo di spesa 10402312 denominato “utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione” bilancio pluriennale, annualità 2017;
Dato atto che tali spese sono necessarie al fine di evitare disservizi e garantire il regolare funzionamento delle attività inerenti le utenze scolastiche;
Premesso che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto2014, n. 126, la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78;
Richiamata la deliberazione n. 19 del 06/06/2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Dato atto che con deliberazione n. 202 del 18/11/2015 la Giunta ha approvato il P.E.G. e il Piano delle Performance 2015-2017, attribuendo le risorse ai Responsabili di Settore, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
Preso atto che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.
Lgs. N° 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
La Sottoscritta Responsabile Del Settore Servizi alla Persona incaricata dal Sindaco ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000 – Decreto del Sindaco n. 4 del 06/2015
Di impegnare la somma complessiva di € 16.900,00 a favore della Ditta Telecom Italia S.p.a. per i consumi di telefonia fissa delle utenze relative ai plessi scolastici per l’annualità 2017;
Di imputare la somma di € 1.750,00 al capitolo di spesa 10401305 denominato “utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione” bilancio pluriennale, annualità 2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2017;
Importo Missione Programma Titolo Cofog Piano Finanziario
di 5 Livello Capitolo PEG
Esigibilità Finanziata da Vincolo
€. 1.750,00 04
01 1 09.1 U.1.03.02.05.001
10401305 2017 CMP
Di imputare la somma di € 8.800,00 al capitolo di spesa 10402309 denominato “utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione” bilancio pluriennale, annualità 2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2017;
Importo Missione Programma Titolo Cofog Piano Finanziario
di 5 Livello Capitolo PEG
Esigibilità Finanziata da Vincolo
€. 8.800,00 04
02 1 09.1 U.1.03.02.05.001
10402309 2017 CMP
Di imputare la somma di € 6.350,00 al capitolo di spesa 10402312 denominato “utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione” bilancio pluriennale, annualità 2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2017;
Importo Missione Programma Titolo Cofog Piano Finanziario
di 5 Livello Capitolo PEG
Esigibilità Finanziata da Vincolo
€. 6.350,00 04
02 1 09.2 U.1.03.02.05.001
10402312 2017 CMP
Di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 3 dell’art. 184 del D. Lgs.
n°267/2000, il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pula, 30/12/2016
Il Responsabile del Settore Dott.ssa Rosalba Ortu
ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE DETERMINAZIONE
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO APPROVATO Il Responsabile del Servizio Interessato Ortu Rosalba Pula, 30/12/2016
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario Cani Lucia
Pula, 30/12/2016
