PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 514 del 23.10.2012
Oggetto: Acquisto materiale per il Servizio Viabilità – Liquidazione alla ditta “Garden 2 s.r.l.”.
(C.I.G. n° Z1906E6ACA).
IL DIRIGENTE
Premesso con determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità n° 03/SV del 03.02.2011, veniva impegnata la somma di €. 5.000,00 compresa I.V.A., per l’acquisto di attrezzatura ed utensileria per i cantonieri
Preso Atto che l’ente, così come previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, deve dotare il personale del Servizio Viabilità di idonei armadietti per il contenimento dell’abbigliamento da lavoro
Visti i 4 preventivi richiesti per la fornitura di n° 8 armadi a due ante Q.Black, allegati alla presente Tenuto conto che la Ditta “Garden 2 s.r.l.”con sede legale a Carbonia (CI) in via Stazione snc, P.
I.V.A. n° 02875960920, ha praticato la migliore offerta per un importo pari ad €. 495,87 oltre I.V.A. di legge
Rilevato che la succitata Ditta ha provveduto in data 15.10.2012 alla fornitura di quanto richiesto dall’Amministrazione
Visto il D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. del 12/04/06 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"
Vista la fattura n. 1432 del 15.10.2012 dell’importo complessivo di € 600,00 Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti
Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione Tutto ciò premesso
DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa
di liquidare in favore della ditta “Garden 2 s.r.l.” con sede legale a Carbonia (CI), in via Stazione snc (P. I.V.A. n° 02875960920) la somma di €. 600,00 (seicento/00), a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, riportato in fattura, imputando la spesa come di seguito riportato:
€. 568,26 sul Capitolo n° 458 del Bilancio 2010, Impegno n° 296-2;
€. 31,74 impegnando e contestualmente liquidando sul Capitolo n° 20500 del Bilancio in corso.
Centro di Costo n° 3.2.10 e Conto Economico n° 51.2.3.1
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
