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COMUNE DI CORROPOLI Provincia di Teramo

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero Data

893 03/11/2020

………

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:

RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA.

LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2020

CIG ZE22CEECE5

(2)

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale no 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determinazione n° 391 dell’11.05.2020 con la quale veniva dato atto di:

1. DI PROVVEDERE alla costituzione degli impegni di spesa per la fornitura di acqua, anno 2020, per € 18.000,00;

2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 18.000, 00; necessario per fronteggiare le spese per i consumi di acqua potabile per l’anno 2020;

3. DI FINANZIARE tale spesa di € 18.000,00 imputandola ai diversi interventi dell'esercizio 2020 come meglio indicato nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;

UBICAZIONE

IMPIANTO N° CONTRATTO CAPITOLO

Piazza Marconi 34509 1724

Bagni Pubblici

Via della Vittoria 34545 1626

Edificio Badia Viale dei Celestini

34634 340

Cimitero 35529 1416

Ex Biblioteca Via IV Novembre

35654 340

Ex scuole elementari Via San Giuseppe

35656 340

Municipio Piazza Pie’ di Corte

35657 82

Mattatoio

Viale dei Celestini 35658 340

Campo Sportivo

Via V.U. Foschi 35659 1776

Fontanino Parco Bivio

Via Giovanni XXIII 157065 1724

Fontanino Parco Via D’Annunzio

206964 1724

Fontanino Parco Largo Zuccarini

206963 1724

(3)

Fontanino Parco Pubblico Via L.

Ruggieri

234457 1724

Fontanino Parco

Pubblico Via Montagnola

250237 1724

Largo Zuccarini 251397 340

Polo Scolastico Via L. Ruggieri

34436 734

Asilo Nido Pollicino Via G. D’Aristotile

233224 1675

Scuola dell’Infanzia Via G. Milli

352822 648

Centro Anziani / Palestra Viale Gran Sasso

35265 1776

4. DI COMUNICARE alla ditta sopra indicata che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

5. DI DARE ATTO CHE verrà rispettato il disposto dell'articolo 163, commi 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo all'esercizio

6. DI ASSEGNARE il CIG: ZE22CEECE5

VISTE le fatture della Ruzzo Reti Spa, riferite al 3° Trimestre 2020:

 n° SEZI_H20200000534278 del 21.10.2020 di importo pari ad € 68,02 IVA COMPRESA riferito al contratto 251397

 n° SEZI_H20200000534269 del 21.10.2020 di importo pari ad € 21,55 IVA COMPRESA riferito al contratto 234457

 n° SEZI_ H20200000534266 del 21.10.2020 di importo pari ad € 640,09 IVA COMPRESA riferito al contratto 157065

 n° SEZI_ H20200000534266 del 21.10.2020 di importo pari ad € 118,94 IVA COMPRESA riferito al contratto 34634

 n° SEZI_ H20200000534264 del 21.10.2020 di importo pari ad € 14,85 IVA COMPRESA riferito al contratto 34654

 n° SEZI_ H20200000534263 del 21.10.2020 di importo pari ad € 545,09 IVA COMPRESA riferito al contratto 34545

 n° SEZI_ H20200000534282 del 21.10.2020 di importo pari ad € 33,63 IVA COMPRESA riferito al contratto 206963

 n° SEZI_ H20200000534274 del 21.10.2020 di importo pari ad € 482,44 IVA COMPRESA riferito al contratto 35656

(4)

 n° SEZI_ H20200000534275 del 21.10.2020 di importo pari ad € 21,55 IVA COMPRESA riferito al contratto 35659

 n° SEZI_ H20200000534283 del 21.10.2020 di importo pari ad € 31,66 IVA COMPRESA riferito al contratto 206964

 n° SEZI_ H20200000534270 del 21.10.2020 di importo pari ad € 23,56 IVA COMPRESA riferito al contratto 250237

 n° SEZI_ H20200000534261 del 21.10.2020 di importo pari ad € 716,88 IVA COMPRESA riferito al contratto 35529

 n° SEZI_ H20200000534272 del 21.10.2020 di importo pari ad € 33,63 IVA COMPRESA riferito al contratto 35657

 n° SEZI_ H20200000534273 del 21.10.2020 di importo pari ad € 1.669,07 IVA COMPRESA riferito al contratto 34436

 n° SEZI_ H20200000534271 del 21.10.2020 di importo pari ad € 146,80 IVA COMPRESA riferito al contratto 233224

 n° SEZI_ H20200000534271 del 21.10.2020 di importo pari ad € 541,02 IVA COMPRESA riferito al contratto 34509

 n° SEZI_ H20200000534271 del 21.10.2020 di importo pari ad € 268,09 IVA COMPRESA riferito al contratto 35265

per un totale complessivo pari ad € 5.376, 87 IVA COMPRESA VISTO il regolare DURC allegato alla presente determinazione;

DATO atto che la fornitura di acqua potabile viene effettuata dalla Ruzzo Reti Spa con sede in Teramo;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture della Ruzzo Reti Spa:

 n° SEZI_H20200000534278 del 21.10.2020 di importo pari ad € 68,02 IVA COMPRESA riferito al contratto 251397

 n° SEZI_H20200000534269 del 21.10.2020 di importo pari ad € 21,55 IVA COMPRESA riferito al contratto 234457

 n° SEZI_ H20200000534266 del 21.10.2020 di importo pari ad € 640,09 IVA COMPRESA riferito al contratto 157065

 n° SEZI_ H20200000534266 del 21.10.2020 di importo pari ad € 118,94 IVA COMPRESA riferito al contratto 34634

 n° SEZI_ H20200000534264 del 21.10.2020 di importo pari ad € 14,85 IVA COMPRESA riferito al contratto 34654

 n° SEZI_ H20200000534263 del 21.10.2020 di importo pari ad € 545,09 IVA COMPRESA riferito al contratto 34545

 n° SEZI_ H20200000534282 del 21.10.2020 di importo pari ad € 33,63 IVA COMPRESA riferito al contratto 206963

 n° SEZI_ H20200000534274 del 21.10.2020 di importo pari ad € 482,44 IVA COMPRESA riferito al contratto 35656

(5)

 n° SEZI_ H20200000534275 del 21.10.2020 di importo pari ad € 21,55 IVA COMPRESA riferito al contratto 35659

 n° SEZI_ H20200000534283 del 21.10.2020 di importo pari ad € 31,66 IVA COMPRESA riferito al contratto 206964

 n° SEZI_ H20200000534270 del 21.10.2020 di importo pari ad € 23,56 IVA COMPRESA riferito al contratto 250237

 n° SEZI_ H20200000534261 del 21.10.2020 di importo pari ad € 716,88 IVA COMPRESA riferito al contratto 35529

 n° SEZI_ H20200000534272 del 21.10.2020 di importo pari ad € 33,63 IVA COMPRESA riferito al contratto 35657

 n° SEZI_ H20200000534273 del 21.10.2020 di importo pari ad € 1.669,07 IVA COMPRESA riferito al contratto 34436

 n° SEZI_ H20200000534271 del 21.10.2020 di importo pari ad € 146,80 IVA COMPRESA riferito al contratto 233224

 n° SEZI_ H20200000534271 del 21.10.2020 di importo pari ad € 541,02 IVA COMPRESA riferito al contratto 34509

 n° SEZI_ H20200000534271 del 21.10.2020 di importo pari ad € 268,09 IVA COMPRESA riferito al contratto 35265

per un totale complessivo pari ad € 5.376, 87 IVA COMPRESA

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 5.376, 87 IVA COMPRESA ai capitoli sotto elencati :

 340

 1724

 1626

 1416

 82

 1776

3. DI ASSEGNARE il CIG: ZE22CEECE5

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

a)- ai sensi dell’Art. 51 comma 4 del D.L,gs 267/2000 , diverrà esecutiva con l’apposizione del “ VISTO” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

b)- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

(6)

Atto firmato Digitalmente

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