Anno 49 9 febbraio 2018 N. 28
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA
Parte seconda - N. 21
BOLLETTINO UFFICIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E FINANZE 29 DICEMBRE 2017, N. 21072
Variazioni al Bilancio di previsione 2017 - 2019, ai sensi dell’art. 51, comma 4, D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. per l’attivazione del fondo pluriennale vincolato - Reimputazione contestuale degli impegni di spesa 2 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E FINANZE 26 GENNAIO 2018, N. 880
Variazioni al Bilancio di previsione 2018 - 2020 a seguito delle reimputazioni degli impegni
derivanti dall’attivazione del fondo pluriennale vincolato nell’esercizio2017, ai sensi
dell’articolo 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 72
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E FINANZE 29 DICEMBRE 2017, N. 21072 Variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art.
51, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per l'attivazione del fondo pluriennale vincolato - Reimputazione contestuale degli impegni di spesa
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan- cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successi- ve modifiche e integrazioni;
Richiamati:
- il principio contabile applicato concernente la contabili- tà finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo sopra citato e in particolare i punti 2 e 5 relativi all’imputazione della spesa in ba- se alla scadenza dell’obbligazione giuridica e all’istituzione del fondo pluriennale vincolato;
- l’articolo 51 del decreto sopra citato che disciplina le Va- riazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, ed in particolare il comma 4 che stabilisce che il Responsabile Finanziario della Re- gione possa effettuare variazioni di bilancio riguardanti il Fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della Giunta;
Viste:
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordi- namento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quan- to applicabile;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la legge regionale 23 dicembre 2016, n.26 avente per og- getto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)”;
- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di pre- visione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2338 del 21 di- cembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestio- nale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019”;
- la legge regionale n. 19 del 1 agosto 2017 “Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Re- gione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- la deliberazione n. 1179 del 2 agosto 2017 avente ad ogget- to “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 104 dell'1 feb- braio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle Variazioni di Bilancio di previsione” ed in par- ticolare il punto c) lettera e) dell'Allegato parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce al Responsabile finan- ziario della Regione le variazioni di Bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4,
Richiamata altresì la nota prot. NP/2016/4761 del 14 marzo 2016 avente ad oggetto “Circolare sulle modalità amministrativo contabili per le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale.
Considerato:
- che con atti deliberativi della Giunta Regionale e determi- nazioni dirigenziali adottati a far data da ottobre 2017 così come da elenco dettagliato nell’allegato 5) parte integrante del presente provvedimento, sono stati assunti sui capitoli di spesa finanziati con entrate già accertate, impegni di spesa a carico dell'anno di previsione 2017 pari all’importo complessivo dell’obbligazione giuridica perfezionata nel rispetto dei principi contabili dettati dalla normativa vigente;
- che per le quote esigibili negli anni di previsione 2018 e successivi, in ragione dei cronoprogrammi di spesa, si sono ri- mandate le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile a successivo provvedimento, previa variazione o attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
Dato atto altresì che:
- al fine della reimputazione e dell’assunzione degli impegni di spesa a carico degli anni 2018 e successivi, si rende necessario provvedere, secondo la suddivisione di cui all’allegato 5) parte integrante al presente atto a cui espressamente si rimanda, alla contestuale riduzione degli impegni assunti a carico del bilancio per l’anno di previsione 2017 per l’importo necessario alla varia- zione o attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
- per mero errore materiale nella determina n. 20991 del 29/12/2017 è stato indicato al punto 3) del dispositivo che le quote relative alle annualità 2018 e 2019 a carico del capitolo U30074 ammontano ad Euro 15.218,00 anziché Euro 15.128,00 ciascuna così come peraltro correttamente indicato nelle premes- se ed al successivo punto 6) del dispositivo del medesimo atto;
- pertanto in relazione alle operazioni contabili di registra- zione degli impegni di spesa in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato disposte con il presente atto, si definisco- no negli importi di Euro 15.128,00 ciascuna le quote a carico del capitolo U30074 per le annualità 2018 e 2019 così come meglio evidenziato nell’allegato al presente provvedimento;
- inoltre, in relazione alla determina n.17774 dell’8/12/2017, per la quota di Euro 10,93 a carico del capitolo U23053 risultante esigibile nel 2021, per ragioni tecnico-procedurali l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato e la registrazione dell’impegno di spesa vengono effettuati a carico del medesimo capitolo dell’anno di previsione 2020; pertanto la quota complessiva del 2020 risulta definita in Euro 1.471,86 (comprensivi di Euro 10,93 del 2021);
Ritenuto quindi di variare o attivare il Fondo Pluriennale Vin- colato finalizzato a rimodulare le risorse in base alla scadenza delle obbligazioni giuridiche (esigibilità della spesa) e che quin- di ricorrano le condizioni per provvedere alle variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio di Previsione 2017 e successivi, al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 nonché al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 per gli anni di previsione 2017 e successi- vi così come previsto negli allegati 1,2,3 e 4 parti integranti del presente atto;
Dato atto che sulla base delle considerazioni espresse nelle
delibere/determinazioni elencate nel citato allegato 5) si pos-
sa procedere all’assunzione degli impegni di spesa, in quanto
ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. e ii.
successivi (scadenza dell’obbligazione) secondo i termini di realizzazione delle attività/interventi di cui ai medesimi prov- vedimenti;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto dovrà essere resa compatibile con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs n. 118/2011 avuto riferimento le modalità di liqui- dazione previste nei singoli provvedimenti amministrativi citati nell’allegato 5) quale parte integrante e dei quali ad origine nella loro predisposizione è stata totalmente posta a carico dell’anno di previsione 2017;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della di- sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del- le pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regiona- le esecutive ai sensi di legge:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conse- guenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto: “Attuazio- ne seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi diri- genziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali – agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della cor- ruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione ap- paltante”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 “Integrazione delle declarato- rie delle strutture organizzative della unità regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto “Approvazio- ne Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubbli- cazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- n. 477 del 10 aprile 2017 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle direzioni generali Cura della persona, salute e welfare, Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell’interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;
Dato atto dei pareri allegati;
determina:
1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate, così da consentire la rimodulazione delle risorse in relazione a precedenti delibera-
Pluriennale Vincolato secondo la suddivisione di cui all’allegato 5) parte integrante al presente atto;
2) di provvedere altresì all’attivazione del Fondo pluriennale vincolato mediante la reimputazione degli impegni di spesa agli anni di previsione 2018 e successivi a carico dei capitoli del bi- lancio finanziario gestionale 2017-2019, secondo la suddivisione di cui all’allegato 5) parte integrante al presente atto;
3) di dare atto che:
- in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativamente alla stringa concernente la codificazione della Transazione ele- mentare, come definita dal citato decreto, si rimanda, avendola di fatto già espressamente inserita, alle delibere/determinazioni di cui all’elenco riportato nel medesimo allegato 5);
- le Strutture regionali competenti di cui alle delibere/deter- minazioni riportate nell’allegato 5) in quanto soggetti responsabili e gestori della spesa, provvederanno agli adempimenti previsti dall’art.56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
- le liquidazioni ed i pagamenti che verranno disposti in at- tuazione delle delibere/determinazioni riportate nell’allegato 5) in relazione agli anni di previsione 2018 e successivi graveranno in termini contabili a carico degli impegni assunti con il presente provvedimento secondo l’imputazione della spesa riportata nel medesimo allegato 5);
4) di apportare al Bilancio di previsione 2017 – 2019 le va- riazioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni di cui all’Alle- gato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6) di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le variazioni di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanzia- le del presente atto;
7) di allegare al presente provvedimento di variazione il pro- spetto di cui all’allegato 8 (8/1 e 8/2) al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 par- te integrante e sostanziale del presente atto);
8) di rimandare, ai fini delle ulteriori fasi in cui si articola il processo amministrativo-contabile, alle delibere/determinazioni riportate nell’allegato 5) parte integrante al presente provvedi- mento per quanto non espressamente specificato nel presente atto;
9) di allegare al presente provvedimento di variazione il pro- spetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’allegato 9 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Al- legato 6 parte integrante e sostanziale del presente atto);
10) di dare atto che a seguito dell’adozione del presente at- to si provvederà ad effettuare, con ulteriore provvedimento, le Variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020 conseguenti alla reimputazione degli impegni derivanti dall’attivazione del Fon- do Pluriennale Vincolato nell’esercizio 2017, ai sensi dell’art.51, comma 4, del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;
11) di pubblicare, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, la presente determinazione;
12) di dare atto infine che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrativa richiama-
te in parte narrativa.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correntiFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo utilizzato anticipatamente- di cui Uilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)Fondo di Cassa all'1/1/2017 previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,000,000,000,000,00
0,00 0,000,000,000,000,00
0,00 24.941.332,29 42.565.364,28
0,00
0,00 305.197,50 10.909.281,06
0,00
0,00
TOTALE TITOLI0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00 0,000,00 67.506.696,57 11.214.478,56
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A llegat o part e int egrant e - 1
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVIDELL'ANNO
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 1Servizi istituzionali,generali e di gestione Programma 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(28.000,00) 0,00 28.000,00 (0,00)(0,00) 0,00 Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(28.000,00) 0,00 28.000,00 (0,00)(0,00) 0,00 TOTALE MISSIONE 1Servizi istituzionali,generali e digestione 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(28.000,00) 0,00 28.000,00 (0,00)(0,00) 0,00 MISSIONE 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(379.387,91) 0,00 379.387,91 (0,00)(55.000,00) 55.000,00
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(379.387,91) 0,00 379.387,91 (0,00)(55.000,00) 55.000,00 Programma 2Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(261.006,00) 46.648,21- 261.006,00 (0,00)(120.378,00) 120.378,00
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(1.861.417,83) 0,00 1.861.417,83 (0,00)(0,00) 0,00
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di ediliziaeconomico-popolare 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(2.122.423,83) 46.648,21- 2.122.423,83 (0,00)(120.378,00) 120.378,00 (0,00)(0,00) TOTALE MISSIONE 8Assetto del territorio ed ediliziaabitativa 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(2.501.811,74) 46.648,21- 2.501.811,74 (0,00)(175.378,00) 175.378,00 (0,00)(0,00) MISSIONE 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1Difesa del suolo Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(8.492,68) 8.492,68- 8.492,68 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(3.865,27) 0,00 3.865,27 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 1 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(12.357,95) 8.492,68- 12.357,95 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Programma 2Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(52.644,83) 6.704,53- 52.644,83 (0,00)(1.989,40) 1.989,40 (0,00)(1.269,10)
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(52.644,83) 6.704,53- 52.644,83 (0,00)(1.989,40) 1.989,40 (0,00)(1.269,10) Programma 3Rifiuti Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(132.640,00) 0,00 132.640,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVIDELL'ANNO Totale Programma 3 Rifiuti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(132.640,00) 0,00 132.640,00 (0,00)(0,00) 0,00 Programma 6Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(178.692,00) 178.692,00- 178.692,00 (0,00)(0,00) 0,00
Totale Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorseidriche 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(178.692,00) 178.692,00- 178.692,00 (0,00)(0,00) 0,00 Programma 8Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(100.434,30) 100.434,30- 100.434,30 (0,00)(63.509,23) 63.509,23
Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(100.434,30) 100.434,30- 100.434,30 (0,00)(63.509,23) 63.509,23 TOTALE MISSIONE 9Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(476.769,08) 294.323,51- 476.769,08 (0,00)(65.498,63) 65.498,63
(1.269,10)
MISSIONE10Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1Trasporto ferroviario Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(1.457.915,15) 0,00 1.457.915,15 (0,00)(0,00) 0,00 Totale Programma 1 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(1.457.915,15) 0,00 1.457.915,15 (0,00)(0,00) 0,00
Programma 3Trasporto per vie d'acqua
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(15.526,29) 0,00 15.526,29 (0,00)(10.350,86) 10.350,86 (0,00)(5.175,43)
Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(15.526,29) 0,00 15.526,29 (0,00)(10.350,86) 10.350,86 (0,00)(5.175,43) Programma 4Altre modalità di trasporto Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(1.066.728,00) 1.066.728,00- 1.066.728,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Totale Programma 4 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(1.066.728,00) 1.066.728,00- 1.066.728,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Programma 5Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(445.353,62) 445.353,62- 445.353,62 (0,00)(25.862,07) 25.862,07 (0,00)(25.862,07)
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(445.353,62) 445.353,62- 445.353,62 (0,00)(25.862,07) 25.862,07 (0,00)(25.862,07) TOTALE MISSIONE 10Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(2.985.523,06) 1.512.081,62- 2.985.523,06 (0,00)(36.212,93) 36.212,93 (0,00)(31.037,50) MISSIONE11Soccorso civile Programma 1Sistema di protezione civile Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(126.500,00) 126.500,00- 126.500,00 (0,00)(19.500,00) 19.500,00 (0,00)(0,00)
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVIDELL'ANNO Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(665.189,45) 655.189,45- 665.189,45 (0,00)(0,00) 0,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(791.689,45) 781.689,45- 791.689,45 (0,00)(19.500,00) 19.500,00 Programma 2Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(56.913,00) 0,00 56.913,00 (0,00)(0,00) 0,00
Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamitànaturali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(56.913,00) 0,00 56.913,00 (0,00)(0,00) 0,00 TOTALE MISSIONE 11Soccorso civile 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(848.602,45) 781.689,45- 848.602,45 (0,00)(19.500,00) 19.500,00 MISSIONE12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(3.531.975,96) 1.459.162,87- 3.531.975,96 (0,00)(0,00) 0,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(3.531.975,96) 1.459.162,87- 3.531.975,96 (0,00)(0,00) 0,00 Programma 2Interventi per la disabilità Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(7.062.034,80) 1.032.625,68- 7.062.034,80 (0,00)(0,00) 0,00
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 Totale Programma 2 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(7.062.034,80) 1.032.625,68- 7.062.034,80 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Programma 4Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(9.223.850,34) 7.578.277,86- 9.223.850,34 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Totale Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio diesclusione sociale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(9.223.850,34) 7.578.277,86- 9.223.850,34 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Programma 5Interventi per le famiglie Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(196.826,27) 196.826,27- 196.826,27 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Totale Programma 5 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(196.826,27) 196.826,27- 196.826,27 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Programma 7Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(3.596.947,43) 2.514.889,53- 3.596.947,43 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Totale Programma 7 Programmazione e governo dellarete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(3.596.947,43) 2.514.889,53- 3.596.947,43 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Programma 8Cooperazione e associazionismo Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(53.495,60) 11.496,26- 53.495,60 (0,00)(26.747,80) 26.747,80 (0,00)(0,00)
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESEPROTOCOLLO DPG/2017/21317 MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2017 PREVISIONIDELL'ANNO 2018 PREVIDELL'ANNO Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(53.495,60) 11.496,26- 53.495,60 (0,00)(26.747,80) 26.747,80 TOTALE MISSIONE 12Diritti sociali, politiche sociali efamiglia 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(23.665.130,40) 12.793.278,47- 23.665.130,40 (0,00)(26.747,80) 26.747,80 MISSIONE14Sviluppo economico e competitività Programma 1Industria, PMI e Artigianato Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(8.895,23) 8.895,23- 8.895,23 (0,00)(4.564,13) 4.564,13
(1.471,86)
Totale Programma 1 Industria, PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(8.895,23) 8.895,23- 8.895,23 (0,00)(4.564,13) 4.564,13
(1.471,86)
Programma 3Ricerca e innovazione Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(36.474.632,67) 8.503.736,48- 36.474.632,67 (0,00)(10.873.068,13) 10.873.068,13
(10.873.068,13)
Totale Programma 3 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(36.474.632,67) 8.503.736,48- 36.474.632,67 (0,00)(10.873.068,13) 10.873.068,13
(10.873.068,13)
TOTALE MISSIONE 14Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(36.483.527,90) 8.512.631,71- 36.483.527,90 (0,00)(10.877.632,26) 10.877.632,26
(10.874.539,99)
MISSIONE16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(489.823,00) 141.916,05- 489.823,00 (0,00)(0,00) 0,00
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