DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

(1)

Appendice 1 all’Allegato 2 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni

Pagina1

APPENDICE 1 ALL’ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO D’ONERI

APPALTO SPECIFICO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL’INAIL ADIBITI A UFFICI E CENTRI SANITARI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CHECK LIST

(2)

Pagina2

La misurazione della qualità delle prestazioni (attraverso la determinazione dell’Indicatore di prestazione definito al paragrafo 9.1.2 del Capitolato Tecnico Integrativo) avverrà mediante un sistema di campionamento di tipo statistico, conformemente a quanto indicato nella Norma UNI EN 13549 “Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità”.

I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall’orario delle prestazioni, purché con preavviso di 8 ore, ed i criteri di valutazione dovranno tener conto delle possibili ricontaminazioni successive alle operazioni di pulizia. Non andranno imputati al Fornitore gli effetti negativi evidentemente provocati da terze persone successivamente all’esecuzione delle operazioni di pulizia. Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere registrati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l’applicazione delle penali, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di situazioni anomale.

Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà misurato a seguito di controlli a campione formalizzati attraverso le Check-List di controllo di cui alle tabelle di seguito riportate.

La Check List n.1 si riferisce al controllo sulle attività caratterizzate da un’alta frequenza (dalla bigiornaliera alla settimanale).

La Check List n.2 si riferisce al controllo sulle attività caratterizzate da una bassa frequenza (dalla quindicinale in poi).

Ogni Check List è articolata in colonne e righe. Le colonne rappresentano, per ogni Tipologia di Area, le Unità di Controllo da sottoporre ad ispezione (rappresentate dal numero identificativo del locale/stanza).

Le righe riportano la descrizione delle attività da controllare. Si specifica che le attività riportate nelle Check List comprendono, in maniera semplificata e ridotta, quelle indicate nel Capitolato Tecnico.

Per ogni tipologia di area, per ciascuno degli elementi da controllare si verifica l’adeguatezza dell’attività svolta e, nel caso in cui l’attività non risulti effettuata in modo soddisfacente, si appone un segno di spunta nella colonna alla casella corrispondente.

In ogni Check-List sono inoltre riportati:

il codice della Check List;

il campo data;

i dati identificativi della Unità di Controllo;

le istruzioni per la corretta compilazione;

il numero di non conformità riscontrabili per elemento.

(3)

FAC - SI

Numero Dimensione UdC per Campione area di per area di controllo controllo

1 - 3 1

4 - 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5

26 - 50 8

51- 90 13

91 - 150 20

151 - 280 32

281 - 500 50

501 -1200 80

1 - 3 1

4 - 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5

26 - 50 8

51- 90 13

91 - 150 20

151 - 280 32

281 - 500 50

501 -1200 80

1 - 3 1

4 - 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5

26 - 50 8

51- 90 13

Numero Numero max UdC accettabile di

valutabili UdC

(UdC val ) non conformi (UdC max )

1 - 3 0

4 - 6 1

7 - 12 2

13 - 20 4

21 - 32 5

33 - 50 10

51 - 80 14

81 - 125 21 Numero Numero max

UdC accettabile di

1 - 3 0

4 - 6 1

7 - 12 2

13 - 20 4

21 - 32 5

33 - 50 10

51 - 80 14

81 - 125 21 Numero Numero max

UdC accettabile di

1 - 3 0

4 - 6 1

7 - 12 2

13 - 20 4

21 - 32 5

33 - 50 10

1.1 CHECK LIST ATTIVITÀ AD ALTA FREQUENZA

Dimensione del campione di Unità di Controllo Numero

UdC per area di controllo

Dimensione Campione per area di controllo

1 - 3 1

4 - 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5

26 - 50 8

51- 90 13

91 - 150 20

151 - 280 32

281 - 500 50

501 -1200 80

FAC - SIMILE

Appendice 1 all’Allegato 2 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni3 di 10

Pagina 3

Tabelle di riferimento

Check-list Controllo Qualità N.1

_Mese/Anno data verifica : gg/mm/aa

n. UdC valutabili n. max ammissibile n. UdC non conformi

Amministrazione Committente n. totale UdC : n.

Immobile in via ……… Âree_uffici _comuniÂree servizi igienici Âree Aree esterne

Aree tecniche

n. UdC per Area di Controllo n. n. n. n. n.

n. UdC campione per Area di Controllo n. n. n. n. n.

ATTIVITA' ad ALTA FREQUENZA

(da bigiornaliera a settimanale)

n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale

1 Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini n. n. n.

2 Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni n. n. n.

3

Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori

igienici n. n. n.

4 Deodorazione dei servizi igienici n. n. n.

5 Disincrostazione dei servizi igienici n. n. n.

6 Disinfezione lavabi n. n. n.

7 Lavaggio dei pavimenti n. n. n.

8 Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle n. n. n.

9 Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari n. n. n.

10 Pulitura distributori igienici n. n. n.

11 Pulizia di specchi e mensole n. n. n.

12 Pulizia ascensori e montacarichi n. n. n.

13 Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti n. n. n.

14

Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza

operatore n. n. n.

15 Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie n. n. n.

16 Spazzatura ad umido n. n. n.

17 Spazzatura con raccolta grossa pezzatura n. n. n.

18 Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti n. n. n.

19 Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili, etc.) n. n. n.

20 Spolveratura arredi particolari (mobili antichi, etc.) n. n. n.

21 Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni, maniglie, etc.) n. n. n.

22

Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e

davanzali interni ad altezza operatore n. n. n.

23 Svuotatura cestini, posacenere, contenitori rifiuti n. n. n.

Istruzioni: Verificare la presenza di impronte, macchie, orme, n. attività alta frequenza

polvere, residui. ⁽Aap):

n. attività ad alta frequenza non accettabili (Aan):

Criteri per l’accettazione delle attività Numero

UdC valutabili

(UdC val )

Numero max accettabile di UdC non conformi

(UdC max )

1 - 3 0

4 - 6 1

7 - 12 2

13 - 20 4

21 - 32 5

33 - 50 10

51 - 80 14

81 - 125 21

(4)

Il valutatore selezionerà nella Check List innanzi tutto le attività valutabili per ogni Unità di Controllo (ad esempio l’attività n.2 della Check List n.1 “Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni” è valutabile solo nelle UdC appartenenti alle Aree Scoperte) e per ciascuna di esse, verificherà sugli elementi la sussistenza di eventuali non conformità rispetto ai requisiti di qualità (presenza di impronte, macchie, orme, polvere, residui, etc.).

A seguito della selezione delle attività da controllare per ciascuna Unità di Controllo, risulterà determinato il numero complessivo di attività ad alta frequenza previste nella specifica di riferimento (Aap). Il numero delle ispezioni da eseguire nel mese di riferimento deve essere tale per cui sia verificata l’accettabilità di tutte le attività ad alta frequenza definite nella Check List.

Una attività viene considerata non accettabile quando il numero di UdC non conformi è maggiore o uguale al numero massimo di UdC non conformi ammissibile in base al campione di UdC valutabili (significatività del numero di UdC non conformi, per singola attività, rispetto al campione selezionato) (cfr. tabelle al par. 9.1.1. Capitolato Tecnico Integrativo).

A seguito della valutazione, si determina il numero complessivo di attività ad alta frequenza non accettabili (Aan).

Calcolato Aan, viene determinato il grado di non conformità dato dal rapporto tra Aan e Aap.

L’indicatore di prestazione IQpa è determinato come media del grado di non accettabilità delle attività e unità controllate.

IQ

_pa

 1  Aan Aap

La verifica verrà effettuata con frequenza mensile e valori effettivi di IQpa inferiori al valore atteso, che deve essere compreso fra 0 ed 1, influiscono sul calcolo dell’Indicatore di Qualità del servizio di Pulizia di cui al paragrafo 9.1.1. del Capitolato Tecnico Integrativo.

Pagina 4

(5)

Pagina 5

Numero Dimensione UdC per Campione area di per area di controllo controllo

1 - 3 1

4 - 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5

26 - 50 8

51- 90 13

91 - 150 20 151- 280 32 281 - 500 50 501-1200 80

Numero max Numero UdC accettabile valutabili di UDC non (UdC val) conformi

(UdC max)

1 - 3 0

4 - 6 1

7 - 12 2

13 - 20 4

21 - 32 5

33 - 50 10

51 - 80 14

81 - 125 21

1.2 CHECK LIST ATTIVITÀ A BASSA FREQUENZA

FAC - SIMILE

Criteri per l’accettazione delle attività Numero UdC

valutabili (UdC val)

Numero max accettabile di UDC non conformi (UdC max)

1 - 3 0

4 - 6 1

7 - 12 2

13 - 20 4

21 - 32 5

33 - 50 10

51 - 80 14

81 - 125 21

polvere, residui.

Pagina 4⁽^A^bp^):

TABELLE DI RIFERIMENTO

Check-list Controllo Qualità N.2

_Mese/Anno data verifca: gg/mm/aa

Amministrazione Committente n. totale UdC: n.

Immobile in via ……… Âree_uffici _comuniÂree Serv. igienici Âree Aree

esterne Aree tecniche

n. UdC per Area di Controllo n. n. n. n. n.

n. UdC campione per Area di Controllo n. n. n. n. n.

ATTIVITA' a BASSA FREQUENZA

(da bimensile a semestrale) _n.i^d^.l

ocale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale n.id.locale

1 Deceratura, successiva ceratura e lucidatura pavimenti ^n. ^n. ^n.

2 Deragnatura pareti e soffitti ^n. ^n. ^n.

3 Lavaggio aree scoperte ^n. ^n. ^n.

4 Lavaggio autorimessa ^n. ^n. ^n.

5 Lavaggio davanzali interni ed esterni ^n. ^n. ^n.

6 Lavaggio dei pavimenti ^n. ^n. ^n.

7 Lavaggio infissi e cassonetti accessibili dall’interno ^n. ^n. ^n.

8 Lavaggio pareti lavabili ^n. ^n. ^n.

9 Lavaggio pavimentazione di terrazzi e balconi ^n. ^n. ^n.

10 Lavaggio pavimentazione porticati ^n. ^n. ^n.

11 Lavaggio punti luce e lampadari non artistici ^n. ^n. ^n.

12 Lavaggio superfici vetrose di porte, sovrapporte, sopraluci ^n. ^n. ^n.

13 Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte interna ^n. ^n. ^n.

14 Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte esterna ^n. ^n. ^n.

15 Lavaggio delle tende alla veneziana ^n. ^n. ^n.

16 Aspirazione intercapedine pavimentazione flottante ^n. ^n. ^n.

13 Pulizia delle parti interne delle persiane e degli scuri ^n. ^n. ^n.

14 Pulizia a fondo dei pavimenti ^n. ^n. ^n.

15 Pulizia a fondo degli arredi ^n. ^n. ^n.

16 Pulizia dei battiscopa ^n. ^n. ^n.

17 Pulizia e lucidatura a secco con prodotti detergenti ed … ^n. ^n. ^n.

18 Spolveratura a umido arredi altezzao peratore (scrivanie, sedie, etc.) ^n. ^n. ^n.

19 Spolveratura a umido arredi parti alte (scaffalature nelle parti libere) ^n. ^n. ^n.

20 Spolveratura ad umido delle tende e/o veneziane ^n. ^n. ^n.

21 Spolveratura ad umido mobiletti dei condizionatori ^n. ^n. ^n.

22 Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni, davanzali) ^n. ^n. ^n.

23 Spolveratura e lavaggio porte ^n. ^n. ^n.

24 Spolveratura ringhiere scale ^n. ^n. ^n.

25 Spolveratura portone, cancelli, reti metalliche, etc. ^n. ^n. ^n.

Istruzioni: Verificare la presenza di impronte, macchie, orme, n. attività bassa frequenza n. attività a bassa frequenza non accettabili ficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazi ⁽A bn):

oni

Dimensione del campione di Unità di Controllo Numero

UdC per area di controllo

Dimensione Campione per area di

controllo

1 - 3 1

4 - 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5

26 - 50 8

51- 90 13

91 - 150 20 151- 280 32 281 - 500 50 501-1200 80

(6)

Pagina 6

Il valutatore selezionerà nella Check List innanzi tutto le attività valutabili per ogni Unità di Controllo (ad esempio l’attività n.3 della Check List n.2 “Lavaggio aree scoperte” è valutabile solo nelle UdC appartenenti alle Aree Scoperte) e per ciascuna di esse, verificherà la sussistenza di eventuali non conformità rispetto ai requisiti di qualità (presenza di impronte, macchie, orme, polvere, residui).

A seguito della selezione delle attività da controllare per ciascuna Unità di Controllo, risulterà determinato il numero complessivo di attività ad alta frequenza previste nella specifica di riferimento (Abp). Il numero delle ispezioni da eseguire nel mese di riferimento deve essere tale per cui sia verificata l’accettabilità del massimo di attività a bassa frequenza definite nella Check List.

Una attività viene considerata non accettabile quando il numero di UdC non conformi è maggiore o uguale al numero massimo di UdC non conformi ammissibile in base al campione di UdC valutabili (significatività del numero di UdC non conformi, per singola attività, rispetto al campione selezionato) (cfr. tabelle al par. 9.1.1. del Capitolato Tecnico Integrativo).

A seguito della valutazione, si determina il numero complessivo di attività ad alta frequenza non accettabili (Abn).

Calcolato Aan, viene determinato il grado di non conformità dato dal rapporto tra Abn e Abp.

L’indicatore di prestazione IQ_pb è determinato come media del grado di non accettabilità delle attività e unità controllate.

IQ

_pb

 1  Abn

Abp

(7)

Pagina 7

Pagina 4

1

3

1 1 1

1 1

5 9

La verifica verrà effettuata con frequenza mensile e valori effettivi di IQpb inferiori al valore atteso, che deve essere compreso fra 0 ed 1, influiscono sul calcolo dell’Indicatore di Qualità del Servizio di Pulizia di cui al paragrafo 9.1.1. del Capitolato Tecnico Integrativo.

1.3 P

ROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE

C

HECK

L

IST

Passo 1. Determinare il campione di riferimento ossia, per ciascuna area di controllo, il numero di unità che deve essere sottoposto a ispezione, con successiva individuazione fisica delle Unità di Controllo.

L’esempio di tale attività è riportato al paragrafo 9.1.1. del Capitolato Tecnico Integrativo. Nella Check List n.1 pre-compilata sotto illustrata sono state campionate 8 UdC appartenenti ad Aree Uffici, 3 UdC appartenenti ad Aree comuni, 3 UdC appartenenti ad Aree Servizi igienici, 2

UdC appartenenti ad Aree esterne, 3 UdC appartenenti ad Aree Tecniche.

Passo 2. Individuare per ogni Area di Controllo, rappresentate dall’insieme delle Unità di Controllo (stanze/locali/porzioni di spazio), le Unità di Controllo valutabili.

Ad esempio, come illustrato nella

Check List n.1 pre-compilata, Check-list Controllo Qualità N.1

Amministrazione Committente

Gennaio 2007

Aree Aree Aree

datta veriiffca ::

n.. ttottalle UdC ::

Aree 28//1//2007

66 Aree

nell’ambito delle differenti

Immobile in via ………

uffffiicii comunii serviizii iigiieniicii estterne ttecniiche

tipologie di Aree vengono definiti

ATTIVITA' ad ALTA FREQUENZA (da biigiiornalliiera a settiimanalle) 1 Aspiiraziione/battiitura tappetii, stuoiie, zerbiinii

2 35 22 10 13 25 34 19 21 24 42 28 33 57 55 40 41 43 64

x 11 2 1

2 Controllllo chiiusiinii e cadiitoiie e riimoziione ostruziionii … x 2 0 1

3 Controllllo e allll’’occorrenza riiforniimento prodottii deii diistr. iig. 3 0 0

gli Udc valutabili considerando 5 Diisiincrostaziione deii serviizii iigiieniicii 3 0 0

l’intero spettro delle attività di pulizia ad alta frequenza da

6 Diisiinfeziione llavabii 3 0 0

7 Lavaggiio deii paviimentii x x x 11 2 3

8 Lavaggiio, vaporiizzaziione e diisiinfeziione paretii a mattonelllle 3 0 0

9 Lavaggiio, vaporiizzaziione e diisiinfeziione saniitarii 3 0 0

10 Pulliitura diistriibutorii iigiieniicii x 3 0 1

11 Pulliiziia dii specchii e mensolle x 3 0 1

12 Pulliiziia montacariichii e ascensorii x 3 0 1

13 Riimoziione dii macchiie dii sporco daii paviimentii x x x 14 4 3

eseguire.

Nell’esempio l’Udc n.22

14 Riimoziione macchiie e iimpronte da vertiicallii llavabiillii … x 14 4 1

15 Riimoziione macchiie e iimpronte da porte, porte a vetrii …. x 14 4 1

16 Spazzatura ad umiido x x 14 4 2

17 Spazzatura con raccollta grossa pezzatura x 2 0 1

18 Spazzatura, llavaggiio e diisiinfeziione paviimentii x 3 0 1

19 Spollveratura a umiido arredii ((scriivaniie, sediie, mobiillii … x x 8 2 2

20 Spollveratura ad umiido dell corriimano e delllle riinghiiere … 3 0 0

21 Spollveratura ad umiido puntii dii contatto comune ((tellefonii… x x 8 2 2

(stanza/locale appartenente Spollveratura ad umiido superfiicii oriizzontallii dii termosiifonii e

22 davanzallii iinternii ad alltezza operatore 8 2 1

23 Svuotamento cestiino/conteniitore riifiiutii, … x x x x x 14 4 5

all’Area Uffici) non sarà valutabile in ordine all’attività n.5

“Disincrostazione dei servizi

Istruzioni: Verificare la presenza di impronte, macchie, orme, polvere, residui.

UdC n.22 non valutabile per l’attività n.5

n.. attttiiviittà alltta ffrequenza

(Aap):: 23 n.. attttiiviittà ad alltta ffrequenza non accettttabiillii

(Aan):: 9 UdC n.22

valutabile per l’attività n.13

n.. UdC valluttabiillii n.. max ammiissiibiille n.. UdC non confformii

4 Deodoraziione deii serviizii iigiieniicii x 3 0 1

x

n.. UdC per Area dii Conttrollllo 31 12 9 5 9

n.. UdC campiione per Area dii Conttrollllo 8 3 3 2 3

(8)

Pagina 8 ,

1 1

3

1 1 1

1 1

5 9

x

1

3

1 1 1

1 1

5 9

igienici” mentre sarà valutabile in ordine all’attività n.14 “Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore”.

Passo 3. Verificare a vista per ciascun UdC valutabile l’eventuale presenza di Non Conformità, ossia verificare che l’attività svolta nello specifico locale abbia determinato l’assenza di macchie, impronte, orme, polvere, residui, etc. sull’elemento oggetto dell’attività, e riportarla, in caso negativo, tramite spunta nella casella corrispondente all’UdC.

Nell’esempio la Check List riporta una Non Conformità sull’UdC n.34, presso cui il valutatore riscontra che l’attività di

“Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti” non è stata eseguita correttamente ossia ad esempio che sono presenti sul pavimento macchie o residui di sostanze varie; si appone quindi un segno di spunta nella colonna

corrispondente all’UdC controllata.

Passo 4. Determinazione della accettabilità e delle non accettabilità per singola attività.

In base alla somma delle spunte per singola attività si determina il n° di UdC non conformi per singola attività. Una attività viene considerata non accettabile

Istruziionii: Veriifiicare lla presenza dii iimpronte, macchiie, orme, pollvere, resiiduii.

Gennaio 2007

n.. attttiiviittà alltta ffrequenza (Aap)::

n.. attttiiviittà ad alltta ffrequenza non accettttabiillii (Aan)::

quando il numero di UdC Se n. di UdC non conformi > n. di UdC non conformi ammissibile ⇒ Attività non accettabile (in rosso)

Aan = somma attività non accettabili

non conformi è maggiore o uguale al numero massimo di UdC non conformi ammissibile in base al campione

3

8 10 12 14 16 18 20

Aree uffffiicii 31 8

2 22 13 25 34 19 21

x x

x

x x

x

datta veriiffca :: 28//1//2007 n.. ttottalle UdC :: 66

Aree serviizii iigiieniicii

Aree ttecniiche

x 2 0 1

3 0 0

x 3 0 1

3 0 0

x 11 3

3

3 0 0

x 3 0 1

3 0 1

x 14 4 3

14 4 1

14 4 2

x 2 0 1

x 3 0 1

8 2 2

3 0 0

8 2

8

x x 14 4 5

Check-list Controllo Qualità N.1 Gennaio 2007 datta veriiffca :: 28//1//2007

n.. UdC valluttabiillii n.. max ammiissiibiille n.. UdC non confformii

Amministrazione Committente n.. ttottalle UdC :: 66

Immobile in via ……… uffffiicii ^Aree Aree

comunii Aree

serviizii iigiieniicii Aree estterne Aree

ttecniiche

n.. UdC per Area dii Conttrollllo 31 12 9 5 9

n.. UdC campiione per Area dii Conttrollllo 8 3 3 2 3

ATTIVITA'' ad ALTA FREQUENZA

(da biigiiornalliiera a settiimanalle) 2 35 22 10 13 25 34 19 21 24 42 28 33 57 55 40 41 43 64

1 Aspiiraziione/battiitura tappetii,, stuoiie,, zerbiinii x 11 2 1

2 Controllllo chiiusiinii e cadiitoiie e riimoziione ostruziionii … x 2 0 1

3 Controllllo e allll’’occorrenza riifforniimento prodottii deii diistr.. iig.. 3 0 0

4 Deodoraziione deii serviizii iigiieniicii x 3 0 1

5 Diisiincrostaziione deii serviizii iigiieniicii 3 0 0

6 Diisiinffeziione llavabii 3 0 0

7 Lavaggiio deii paviimentii x x x 11 2 3

8 Lavaggiio,, vaporiizzaziione e diisiinffeziione paretii a mattonelllle 3 0 0

9 Lavaggiio,, vaporiizzaziione e diisiinffeziione saniitarii 3 0 0

10 Pulliitura diistriibutorii iigiieniicii x 3 0 1

11 Pulliiziia dii specchii e mensolle x 3 0 1

12 Pulliiziia montacariichii e ascensorii x 3 0 1

13 Riimoziione dii macchiie dii sporco daii paviimentii x x x 14 4 3

14 Riimoziione macchiie e iimpronte da vertiicallii llavabiillii … x 14 4 1

15 Riimoziione macchiie e iimpronte da porte,, porte a vetrii ….. x 14 4 1

16 Spazzatura ad umiido x x 14 4 2

17 Spazzatura con raccollta grossa pezzatura x 2 0 1

18 Spazzatura,, llavaggiio e diisiinffeziione paviimentii x 3 0 1

19 Spollveratura a umiido arredii ((scriivaniie,, sediie,, mobiillii … x x 8 2 2

20 Spollveratura ad umiido dell corriimano e delllle riinghiiere … 3 0 0

21 Spollveratura ad umiido puntii dii contatto comune ((telleffonii… x x 8 2 2

22

Spollveratura ad umiido superffiicii oriizzontallii dii termosiiffonii e

davanzallii iinternii ad alltezza operatore x 8 2 1

23 Svuotamento cestiino/conteniitore riiffiiutii,, … x x x x x 14 4 5

Istruziionii: Veriifiicare lla presenza dii iimpronte, macchiie, orme, n.. attttiiviittà alltta ffrequenza

pollvere, resiiduii. (Aap):: 23 n.. attttiiviittà ad alltta ffrequenza non accettttabiillii

(Aan):: 9

1

6

22

x

11

23 9 x x

Svuotamento cestiino/conteniitore riiffiiutii,, … 23

1 2 Spollveratura ad umiido superficii oriizzontallii dii termosiifonii e

davanzallii iinternii ad alltezza operatore

x 2 Spollveratura ad umiido puntii dii contatto comune ((tellefonii…

21

Spollveratura ad umiido dell corriimano e delllle riinghiiere … Spollveratura a umiido arredii ((scriivaniie,, sediie,, mobiillii … 19

Spazzatura,, llavaggiio e diisiinfeziione paviimentii Spazzatura con raccollta grossa pezzatura 17

Spazzatura ad umiido

Riimoziione macchiie e iimpronte da porte,, porte a vetrii …..

15

Riimoziione macchiie e iimpronte da vertiicallii llavabiillii … x x

Riimoziione dii macchiie dii sporco daii paviimentii 13

Pulliiziia montacariichii e ascensorii x Pulliiziia dii specchii e mensolle 11

Pulliitura diistriibutorii iigiieniicii Lavaggiio,, vaporiizzaziione e diisiinfeziione saniitarii 9

0 Lavaggiio,, vaporiizzaziione e diisiinfeziione paretii a mattonelllle 0

Lavaggiio deii paviimentii 2 7

Diisiinffeziione llavabii Diisiincrostaziione deii serviizii iigiieniicii 5

Deodoraziione deii serviizii iigiieniicii 4

Controllllo e allll’’occorrenza riiforniimento prodottii deii diistr.. iig..

Controllllo chiiusiinii e cadiitoiie e riimoziione ostruziionii … 2

1 2 x

Aspiiraziione/battiitura tappetii,, stuoiie,, zerbiinii

64 43 41 40 55 57 33 28 42 24

10 ATTIVITA'' ad ALTA FREQUENZA 35

(da biigiiornalliiera a settiimanalle)

3 2 3 3

n.. UdC campiione per Area dii Conttrollllo

9 5 9 12

n.. UdC perr Arrea dii Conttrrollllo

Aree estterne Aree

comunii

Immobile in via ………

Amministrazione Committente Check-list Controllo Qualità N.1

n.. UdC valluttabiillii n.. max ammiissiibiille n.. UdC non confforrmii

(9)

Pagina 9

di UdC valutabili (significatività del numero di UdC non conformi, per singola attività, rispetto al campione selezionato) (cfr. tabella n. 7 al par. 9.1.1. del Capitolato Tecnico Int).

Ad esempio nella Check List pre-compilata l’attività n.23 “Svuotatura cestini, posacenere, contenitori rifiuti” risulta non accettabile in quanto il numero di spunte (ossia di UdC non conformi) risulta maggiore del numero massimo ammissibile di non conformità.

La somma delle attività non accettabili (nell’esempio vedi caselle in rosso) determina il valore di Aan. Nell’esempio il numero di attività non accettabili è pari a 9 per cui Aan = 9.

Aap invece è dato dal numero di attività ad alta frequenza per cui è stata effettuata almeno una verifica su di una Udc. Nell’esempio tutte le attività sono state oggetto di controllo per cui Aap = 23

Passo 5. Calcolo dell’indicatore prestazionale IQp

Terminati i controlli, si procede all’aggregazione e all’analisi dei risultati del controllo, partendo dai risultati di ciascuna Check-List.

Nell’esempio specifico sapendo che:

Aap =23

Aan=9

(10)

Pagina10

p pa pb

Dove:

IQ

pa

 1  9/23  0,61

IQpa= Indicatore di Qualità relativo alle prestazioni caratterizzate da un’alta frequenza (dalla bi – giornaliera alla settimanale).

Ipotizzando che IQpb, ossia l’Indicatore di Qualità relativo alle prestazioni caratterizzate da una bassa frequenza (calcolato in base alla stessa procedura di cui sopra) sia pari a 0,78, si avrà:

IQ   ^{IQ  0,8}  ^  ^{IQ  0,2}  ^ ^ ^{0,61 0,8} ^ ^ ^ ^{0,78  0,2} ^ ^{ 0,64}

Nella seguente tabella viene riportata integralmente la Check List di esempio precompilata.

(11)

Legenda: UdC non valutabile per la specifica attività UdC valutabile

UdC non conforme

Numero totale di UdC non conformi superiore rispetto al numero di UdC ammissibili

IQa = 1 - Aan / Aap =

Pagina11

Tabelle di riferimento

0,61

Check-list Controllo Qualità N.1 Gennaio 2007 data verifca : 28/1/2007

Amministrazione Committente n. totale UdC : 66

Immobile in via ……… Âree_uffici _comuniÂree servizi igienici Âree Aree esterne

Aree tecniche

n. UdC per Area di Controllo 31 12 9 5 9

n. UdC campione per Area di Controllo 8 3 3 2 3

ATTIVITA' ad ALTA FREQUENZA

(da bigiornaliera a settimanale) 2 35 22 10 13 25 34 19 21 24 42 28 33 57 55 40 41 43 64

1 Aspirazione/battitura tappeti, stuoie, zerbini x 11 2 1

2 Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni … x 2 0 1

3 Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distr. ig. 3 0 0

4 Deodorazione dei servizi igienici x 3 0 1

5 Disincrostazione dei servizi igienici 3 0 0

6 Disinfezione lavabi 3 0 0

7 Lavaggio dei pavimenti x x x 11 2 3

8 Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle 3 0 0

9 Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari 3 0 0

10 Pulitura distributori igienici x 3 0 1

11 Pulizia di specchi e mensole x 3 0 1

12 Pulizia montacarichi e ascensori x 3 0 1

13 Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti x x x 14 4 3

14 Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili … x 14 4 1

15 Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri …. x 14 4 1

16 Spazzatura ad umido x x 14 4 2

17 Spazzatura con raccolta grossa pezzatura x 2 0 1

18 Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti x 3 0 1

19 Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili … x x 8 2 2

20 Spolveratura ad umido del corrimano e delle ringhiere … 3 0 0

21 Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni… x x 8 2 2

22

Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e

davanzali interni ad altezza operatore x 8 2 1

23 Svuotamento cestino/contenitore rifiuti, … x x x x x 14 4 5

Istruzioni: Verificare la presenza di impronte, macchie, orme, n. attività alta frequenza

polvere, residui. ⁽Aap): 23 n. attività ad alta frequenza non accettabili

(Aan): 9

Dimensione del campione di Unità di Controllo Numero UdC per area di controllo

Dimensione Campione per area di controllo

1 - 3 1

4 - 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5 26 - 50 8

51- 90 13

91 - 150 20 151- 280 32 281 - 500 50 501-1200 80

Criteri per l’accettazione delle attività N um ero

U d C va luta bili

(U d C val)

N um e ro m a x a ccetta bile di

U d C n o n co n fo r m i

(U d C max)

1 - 3 0

4 - 6 1

7 - 1 2 2

1 3 - 2 0 4

2 1 - 3 2 5

3 3 - 5 0 1 0

5 1 - 8 0 1 4

8 1 - 1 2 5 2 1

X

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

APPENDICE 1 ALL’ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO D’ONERI

CHECK LIST

FAC - SI

1.1 CHECK LIST ATTIVITÀ AD ALTA FREQUENZA

FAC - SIMILE

Check-list Controllo Qualità N.1

IQ

 1  Aan Aap

1.2 CHECK LIST ATTIVITÀ A BASSA FREQUENZA

FAC - SIMILE

Check-list Controllo Qualità N.2

IQ

 1  Abn

Abp

1.3 P

C

L

IQ

 1  9/23  0,61

IQ   IQ  0,8    IQ  0,2    0,61 0,8    0,78  0,2   0,64

IQ   ^{IQ  0,8}  ^  ^{IQ  0,2}  ^ ^ ^{0,61 0,8} ^ ^ ^ ^{0,78  0,2} ^ ^{ 0,64}