comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI
REG. DET. DIR. N. 3514 / 2017 Prot. Corr. 20°-7/1/113/9 - 2017 Sez. 4526
OGGETTO: Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di Euro 8.573,17.- (Iva inclusa). CIG Z7320B1615.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che, nell'ambito dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2017, individuando il fabbisogno per mezzo di
“schede di programmazione” tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;
viste le richieste di acquisto pervenute da parte delle diverse Posizioni Organizzative dell'Area, e successive integrazioni, per la fornitura di vestiario ed accessori DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), prodotti indispensabili a garantire al personale, impegnato nei diversi Servizi, di espletare le proprie mansioni in sicurezza e conformità alle norme di legge;
accertato che il vigente Regolamento sul Vestiario per il personale del Comune di Trieste prevede che l’Amministrazione fornisca, in uso gratuito al dipendente, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;
considerato che fra le tipologie di vestiario sono previsti anche dispositivi per la sicurezza che devono possedere caratteristiche tali da rispettare specifici parametri di comfort, ergonomia e sicurezza del prodotto;
ritenuto opportuno, per l’acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2 lett.b) e l’art. 95, punto 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016;
acquisito il Codice Identificativo di Gara : CIG n. Z7320B1615;
considerato che in data 9/11/2017, è stata pubblicata la RdO n. 1764869 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell'iniziativa BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza e Difesa, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 140 ditte;
dato atto che l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;
accertato che in risposta alla RdO n.1764869 , hanno presentato offerta n. 5 ditte e precisamente: Brada Impex S.r.l (P.va e C.F. 00987530326); CPB Italia S.r.L (C.F. 08076890154 e P.Iva 01155510934); Del Torre Srl (P.Iva e C.F. 00972130306), Nuova Edilcolor Srl (P.Iva e C.F. 00974670325) e Zanutta Spa (P.Iva e C.F. 02717210302);
considerato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione presentata da una ditta;
verificato che dall'analisi della documentazione risulta valida una sola offerta;
ritenuto pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura alla ditta Nuova Edilcolor Srl, con sede in via San Giacomo in Monte, 18 – 34100 Trieste (TS) P.Iva e C.F. 00974670325 per l'importo di euro 6.816,89.- pari a complessivi euro 8.316,61.- Iva (22%) e trasporto inclusa;
considerato che nelle more dell'espletameto della gara, a seguito di subentrate necessità, si è ritenuto opportuno ampliare la fornitura in argomento, provvedendo all'acquisto di un ulteriore quantitativo di capi di vestiario di una particolare taglia alle condizioni e al prezzo praticato in sede di gara, per l'importo complessivo di euro 257,00.- (Iva inclusa);
ritenuto pretanto di dover procedere ad ampliarte la fornitura in oggetto alla ditta Nuova Edilcolor Srl, con sede in via San Giacomo in Monte, 18 – 34100 Trieste (TS) P.Iva e C.F.
00974670325 , entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'importo complessivo di euro 8.573,17.- Iva e trasporto inclusa;
accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 8.573,17.- Iva (22%) inclusa
richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione.'' e successive variazioni;
dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2017;
rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017 – Euro 8.573,17.-;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e all’art 106;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 8.573,17.-Iva compresa, necessaria per l'acquisto di vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area, Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Nuova Edilcolor Srl, con sede in via San Giacomo in Monte, 18 – 34100 Trieste (TS) P.Iva e C.F. 00974670325, per un importo di euro 6.816,89. pari a complessivi euro 8.316,61. Iva (22%) e trasporto inclusa, come da offerta presentata sul Mepa e di ampliare la fornitura per un importo pari ad euro 257,00. (Iva inclusa), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, verso un totale complessivo di euro 8.573,17. Iva (22%) e trasporto inclusa;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti , degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 – euro 8.573,17.-
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.573,17 ai capitoli di seguito elencati :
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2017 00148
600
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA
DELL'AREA
M2001 U.1.03.01.
02.004
00012 01202 N 30,57 2017:30,5
7
2017 00148 800
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA
M4021 U.1.03.01.
02.004
00012 01202 N 2.769,01 2017:276
9,01
2017 00148 700
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA
DELL'AREA
M4002 U.1.03.01.
02.004
00012 01202 N 1.020,20 2017:102
0,20
2017 00274 500
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA
DELL'AREA
M5021 U.1.03.01.
02.004
00007 00799 N 273,89 2017:273,
89
2017 00147 500
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA
DELL'AREA
M1000 U.1.03.01.
02.004
00012 01202 N 590,52 2017:590,
52
2017 00175 000
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205- 022) A CURA DELL'AREA
M5003 U.1.03.01.
02.004
00018 01899 N 3.679,07 2017:367
9,07
2017 00148 500
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER
M1000 U.1.03.01.
02.004
00012 01202 N 20,50 2017:20,5
0
I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA
DELL'AREA 2017 00138
000
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA
EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT
L0000 U.1.03.01.
02.004
00008 00899 N 189,41 2017:189,
41
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Antonella Coppola
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: COPPOLA ANTONELLA
CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A DATA FIRMA: 01/12/2017 08:36:39
IMPRONTA: 101655331F0A4DEA1539F22311D9935122D1B6B988AF8463954485BEBC6493A2 22D1B6B988AF8463954485BEBC6493A23D7A09CAE3AD1BCF1F394BA0EC3EAB55 3D7A09CAE3AD1BCF1F394BA0EC3EAB5526A6074BAA744A4FACF467864A07786F 26A6074BAA744A4FACF467864A07786FACC7C38B6999AFEE65B1035A92F055F5
