Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)

(1)

Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 701 Del 11/07/2017

Risorse Umane

OGGETTO: COMANDI E DISTACCHI DI PERSONALE PRESSO LE STRUTTURE DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017

CIG:

CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che presso l’Unione, previa adozione di specifici atti adottati dagli organi competenti, prestano servizio alcune unità di personale assegnate dai Comuni aderenti e da Comuni esterni all’Unione mediante l’istituto giuridico del ‘comando’, ai sensi dello Statuto dell’Unione Terre di Castelli, art. 35 “Principi di collaborazione”: “La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. […]”, nonché della prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti che valuta positivamente tale istituto in quanto persegue una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale (evidenziando che il comando non si configura in nessun modo quale nuova assunzione, in quanto resta confermata l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l’amministrazione di appartenenza (Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 7/2012; Corte dei Conti Lombardia n. 676/2010/PAR).

PREMESSO altresì:

che con la deliberazione di Giunta nr.14 del 02/02/2017 ad oggetto “COMANDI E DISTACCHI DI PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI DELL’AREA DELL’UNIONE, IN ENTRATA E IN USCITA, ANNO 2017” e la deliberazione di Giunta nr. 70 del 8/6/2017 ad oggetto “COMANDI DI PERSONALE DEGLI ENTI DELL’AREA DELL’UNIONE, IN ENTRATA E IN USCITA, ANNO 2017. INTEGRAZIONE.”, adottate anche con analoghi atti autorizzativi dai Comuni di provenienza del personale coinvolto, questa Unione ha approvato i comandi di personale in entrata e in uscita presso specifiche Strutture/Servizi;

DATO ATTO che il riepilogo dei comandi in entrata, come verificato con il Servizio Finanziario, risulta come indicato in tabella ed implica le spese indicate nel dettaglio per ogni Ente, alla data odierna, che saranno da rimborsare, a consuntivo, agli enti datori di lavoro dei dipendenti

(2)

DIPENDENTE

POS.EC.

comandato a:

SERVIZIO COMANDO CAP. ENTRATA

DAL AL

% comando

Competenze contributi

I rap per % COMANDO (A CARI CO DELL'ENTE DOVE SI SVOLGE I L COMANDO)

TOTALE RI MBORSO DA

ENTI SENZA I RAP

MONTANARI ROSSANA A1 MARANO WELFARE LOC 2284/12 01/01/17 31/12/17 26,67% 3.978,42 1.200,56 0,00 5.178,98

GRANDI ANDREA C1 INPS EM.ROM. WELFARE 2284/12 01/01/17 30/06/17 100,00% 10.684,30 3.096,53 901,85 13.780,83

totale 2284/ 12 14.662,72 4.297,09 901,85 18.959,81

PEDRONI MAURO B4G CASTELVETRO TRASPORTI NUOTO 2264/12 giugno luglio 48,61% 911,32 273,98 0,00 1.185,30

FALLINI GIORDANO B7G CASTELVETRO TRASPORTI NUOTO 2264/12 giugno luglio 48,61% 968,00 266,47 0,00 1.234,46

CAVEDONI EGIDIO B7G CASTELVETRO TRASPORTI NUOTO 2264/12 giugno luglio 48,61% 758,02 208,66 0,00 966,69

totale 2264/ 12 2.637,34 749,12 0,00 3.386,45

MONTORSI MICAELA D3 FORMIGINE SERVIZIO RISORSE

UMANE 2265/12 01/01/17 28/02/17 80,00% 2.979,70 879,62 256,79 4.116,11

ZANARDI PIETRO D2

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL

RENO ETC. agricoltura 2260/12 01/05/17 31/07/17 33,33% 2.118,05 608,53 0,00 2.726,58

MEROLA VERONICA C1 VIGNOLA BIBLIOTECA 2275/12 15/06/17 31/12/17 100,00% 11.642,48 3.652,78 1.009,29 15.295,26

comandati, trovando copertura sugli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017;

Precisato che la spesa relativa al comando in entrata della Sig.ra Bignami Simona è già stata impegnata con Determinazione n.549 del 31/5/2017;

Si riepiloga di seguito il quadro complessivo dei comandi in entrata:

Dato atto che, relativamente al distacco delle dipendenti della COOP DOMUS di Modena, sigg.re Paniconi Elisa e Zanardi Mara, al profilo professionale di ”Educatore”, con assegnazione all’Unione – Centro Residenziale Il Melograno, la spesa prevista per il periodo 1/1/201714/9/2017 è di € 46.688,04, da imputare al cap.10761/12;

Relativamente ai comandi in uscita si precisa che :

l’entrata relativa al comando in uscita del Sig.Zanardi Pietro è già stata accertata con determinazione nr.408 del 28/4/2017 ;

l’entrata relativa al comando in uscita al Comune di Vignola della Sig.ra Merola è già stata accertata con det.587 del 13/6/2017;

l’entrata relativa al comando in uscita al Comune di Formigine della Sig.ra Montorsi Micaela è già stata accertata con det.1043 del 2/11/2016;

sarà attuato il trasferimento del Sig.Grandi Andrea all’INPS con decorrenza 1/7/2017, per cui si anticipa la fine del comando al 30/6/2017, precedentemente deliberato e accertato con determinazione 1381 del 23/12/2016 fino al 31/12/2017 per Euro 27.005,69. L’entrata accertata si riduce ad Euro 13.780,83

DATO ATTO, altresì, che il riepilogo dei comandi in uscita, in attuazione dei succitati atti, inclusi i comandi di cui sopra già accertati, risulta essere il seguente, di cui si riassumono le entrate indicate nel dettaglio:

DIPENDENTE CAT POS.EC. ente di provenienza SERVIZIO UNIONE CAP. SPESA dal al

% comando Competenze contributi

IRAP

TOTALE DA RIMBORSARE AGLI ENTI (SENZA IRAP)

CRISTONI FEDERICO B1 B1 VIGNOLA PROTOCOLLO 250 01/01/17 31/12/17100,00% 18.980,47 5.626,67 0,00 24.607,14 BELLOI DEANNA C C1 ASP UNICO RAGIONERIA 310 01/01/17 31/12/17100,00% 22.069,54 6.030,59 1.875,95 28.100,13 MANZINI GIULIANA C C2 ASP UNICO RAGIONERIA 310 01/01/17 31/12/17100,00% 22.301,59 6.094,16 1.895,67 28.395,75 BERTONI ROMINA D1 D2 REGIONE E.R WELFARE 10400 01/01/17 30/04/17 100,00% 8.411,69 2.400,04 703,55 10.811,73 FANTINI SABRINA B3G B3G ASP CENTRO DIURNO 10761 01/01/17 14/09/17 100,00% 16.580,54 4.979,37 0,00 21.559,91 RIGHI MONIA B3G B3G ASP CENTRO DIURNO 10761 01/01/17 14/09/17 100,00% 11.887,02 3.531,85 0,00 15.418,87 ZACCANTI GIANLUCA D1 D1 MONTESE UNIONE 10711 01/01/17 31/12/17 36,11% 8.567,46 2.322,59 728,20 10.890,05 RUBBIANI DANIELA C C1 CASTELVETRO IAT 7010 01/01/17 31/12/17 20,00% 4.356,60 1.181,18 370,35 5.537,78 MONARI VALTER D1 D1 VIGNOLA VIGNOLA 11611 01/01/17 14/06/17 22,22% 2.460,16 666,98 209,10 3.127,14 SERAFINI MARIA

CRISTINA D1 D3E VIGNOLA Raccordo con la Fondazione C.R. per la

gestione del Poesia 10 01/01/17 31/12/17 20,00% 5.437,37 1.474,56 462,15 6.911,94 BIGNAMI SIMONA D1 D2E CASTELNUOVO AREA MINORI 10911 01/06/17 30/06/17 41,67% 845,41 251,46 73,27 1.096,87 BIGNAMI SIMONA

COMPENSAZIONE

ECONOMICA 9 GG FERIE D1 D2E CASTELNUOVO AREA MINORI 10910/1

10/135 01/06/17 30/06/17 41,67% 645,30 157,49 54,83 802,79

(3)

Dato atto che il trattamento economico accessorio dei dipendenti, che prestano la propria attività

lavorativa, a tempo pieno o parziale, su più Enti dell’area vasta dell’Unione, in forza di convenzioni o provvedimenti di comando/assegnazione, grava proporzionalmente sulle risorse decentrate degli Enti nel cui interesse le prestazioni sono eseguite, in relazione alle percentuali di orario di lavoro convenute. Ai fini dei progetti strategici selettivi, si applica quanto previsto dall’art. 16, comma 3, primo periodo. (art. 9, comma 6 dell’Accordo Unionale del 2/12/2016)

ATTESO che, a tal fine, a titolo di salario accessorio relativo ai comandi, occorre assumere apposito impegno sul capitolo n. 40190 del Bilancio 2017, per un importo stimato di € 6.007 (di cui € 4.500 competenze, € 1.124 contributi ed € 383 Irap), al quale corrisponderà un accertamento sul capitolo in entrata n. 4580 del medesimo importo (€ 6.007);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 20172019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201720182019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

D E T E R M I N A

DIPENDENTE

POS.EC.

comandato a:

SERVIZIOCOMANDO CAP. ENTRATA DAL AL

% comando Competenze contributi Irap per % COMANDO (A CARICO DELL'ENTE DOVE SI SVOLGE IL COMANDO)

TOTALE RIMBORSO DA ENTI SENZA IRAP

MONTANARI ROSSANA A1 MARANO WELFARE LOC 2284/12 01/01/17 31/12/17 26,67% 3.978,42 1.200,56 0,00 5.178,98 GRANDI ANDREA C1 INPS EM.ROM. WELFARE 2284/12 01/01/17 30/06/17100,00% 10.684,30 3.096,53 901,85 13.780,83 totale 2284/12 14.662,72 4.297,09 901,85 18.959,81 PEDRONI MAURO B4G CASTELVETRO TRASPORTI NUOTO 2264/12 giugno luglio 48,61% 911,32 273,98 0,00 1.185,30 FALLINI GIORDANO B7G CASTELVETRO TRASPORTI NUOTO 2264/12 giugno luglio 48,61% 968,00 266,47 0,00 1.234,46 CAVEDONI EGIDIO B7G CASTELVETRO TRASPORTI NUOTO 2264/12 giugno luglio 48,61% 758,02 208,66 0,00 966,69 totale 2264/12 2.637,34 749,12 0,00 3.386,45 MONTORSI MICAELA D3 FORMIGINE SERVIZIO RISORSE

UMANE 2265/12 01/01/17 28/02/17 80,00% 2.979,70 879,62 256,79 4.116,11 ZANARDI PIETRO D2

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL

RENO ETC. agricoltura 2260/12 01/05/17 31/07/17 33,33% 2.118,05 608,53 0,00 2.726,58 MEROLA VERONICA C1 VIGNOLA BIBLIOTECA 2275/12 15/06/17 31/12/17100,00% 11.642,48 3.652,78 1.009,29 15.295,26

(4)

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, per una spesa complessiva di euro 216,858.88 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EP F

Descrizione Mis./p rog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2017 10 12 201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE CULTURA

01.02

1.09.01.01.

001

S 5,437.37

6 COMUNE DI VIGNOLA VIA G.

BELLUCCI 1 VIGNOLA (MO), cod.fisc.

00179790365/p.i. IT 00179790365

SERAF INI MARIA CRISTI NA FONDA ZIONE CR GESTI ONE POESI A FESTIV A 2017 10 13

201 7

RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST.

COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE CULTURA

01.02

1.09.01.01.

000

S 1,474.56

00179790365/p.i. IT 00179790365

SERAF INI MARIA CRISTI NA FONDA ZIONE CR GESTI ONE POESI A FESTIV AL 2017 10

13 5

201 7

IRAP

COMANDI/CONVE NZIONI

CULTURA

01.02

1.02.01.01.

001

S 462.15 29 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MODENA (MO), cod.fisc.

80062590379/p.i.

F24

2017 250 12 201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONV

01.02

1.09.01.01.

000

S 18,980.4 7

CRIST ONI FEDER ICO

(5)

ENZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI

00179790365/p.i. IT 00179790365

PROT OCOLL O

2017 250 13 201 7

COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI

01.02

1.09.01.01.

000

S 5,626.67

00179790365/p.i. IT 00179790365

CRIST ONI FEDER ICO PROT OCOLL O

2017 310 12 201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI

01.03

1.09.01.01.

000

S 44,371.1 3

2147 A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO GASPARINI VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA (MO), cod.fisc.

03099960365/p.i. IT 03099960365

BELLOI E MANZI NI SERVI ZIO FINAN ZIARIO

2017 310 13 201 7

COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI

01.03

1.09.01.01.

000

S 12,124.7 5

2147 A.S.P.

03099960365/p.i. IT 03099960365

BELLOI E MANZI NI SERVI ZIO FINAN ZIARIO

2017 310 13 5

201 7

IRAP

COMANDI/CONVE NZIONI SERVIZI FINANZIARI

01.03

1.02.01.01.

001

S 3,771.62

29 IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MODENA (MO), cod.fisc.

80062590379/p.i.

VERSA MENT O CON F24

2017 2264 12 201 7

RIMBORSO PERSONALE COMANDATO TRASPORTI SCOLASTICI

3.0.0

3.5.02.01.

001

E 3,386.45

8 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA 5 CASTELVETRO DI MODENA (MO), cod.fisc.

00285350369/p.i. IT 00285350369

AUTIS TI CENTR O NUOT O

2017 2284 12 RIMBORSO E 1017 COMUNE DI

(6)

201 7

PERSONALE COMANDATO SERV. AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

3.0.0 3.5.02.01.

001

5,178.98 MARANO S/P. PIAZZA MATTEOTTI 17 MARANO SUL PANARO (MO), cod.fisc.

00675950364/p.i. IT 00675950364

MONT ANARI ROSSA NA WELFA RE LOCAL E 2017 7010 12

201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONV ENZIONE

PERSONALE IAT 07.01

1.09.01.01.

000

S 4,356.60

8 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA 5 CASTELVETRO DI MODENA (MO), cod.fisc.

00285350369/p.i. IT 00285350369

RUBBI ANI DANIE LA IAT

2017 7010 13 201 7

COMANDO/CONV ENZIONE

PERSONALE IAT 07.01

1.09.01.01.

000

S 1,181.18 8 COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA 5 CASTELVETRO DI MODENA (MO), cod.fisc.

00285350369/p.i. IT 00285350369

RUBBI ANI DANIE LA IAT

2017 7010 13 5

201 7

IRAP

COMANDI/CONVE NZIONI IAT

07.01

1.02.01.01.

001

80062590379/p.i.

F24

2017 10400 12 201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE SERV. AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

12.0 7

1.09.01.01.

000

S 8,411.71 3652 ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE ALDO MORO 68 BOLOGNA (BO), cod.fisc.

80062590379/p.i.

BERTO NI ROMIN A AL 30/4/20 17

2017 10400 13 201 7

COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE SERV. AMM.VI DIVISIONE

12.0 7

1.09.01.01.

000

S 2,400.03

3652 ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE ALDO MORO 68 BOLOGNA (BO), cod.fisc.

80062590379/p.i.

BERTO NI ROMIN A AL 30/4/20 17

(7)

SERVIZI SOCIALI 2017 10400

13 5

201 7

IRAP

COMANDI/CONVE NZIONI SERV.

AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

12.0 7

1.02.01.01.

001

80062590379/p.i.

F24

2017 10711 12 201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE UFF. PIANO SOCIO

SANITARIO

12.0 7

1.09.01.01.

000

S 8,567.46

561 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA 60 MONTESE (MO), cod.fisc.

00273460360/p.i. IT 00273460360

ZACC ANTI GIANL UCA

2017 10711 13 201 7

COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE UFF. PIANO SOCIO

SANITARIO

12.0 7

1.09.01.01.

000

S 2,322.59

561 COMUNE DI MONTESE VIA PANORAMICA 60 MONTESE (MO), cod.fisc.

00273460360/p.i. IT 00273460360

ZACC ANTI GIANL UCA

2017 10711 13 5

201 7

IRAP

COMANDI/CONVE NZIONI UFF.

PIANO SOCIO

SANITARIO

12.0 7

1.02.01.01.

001

80062590379/p.i.

F24

2017 10761 12 201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE CSRR

MELOGRANO 12.0 2

1.09.01.01.

001

S 46,688.0 4

1556 DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA EMILIA OVEST 101 MODENA (MO), cod.fisc.

01403100363/p.i. IT 01403100363

IMPE GNO AL 14/9/2 017 ZANA RDI E PANIC ONI 2017 10761 12

201 7

RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI

12.0 2

1.09.01.01.

001

S 28,467.5 6

2147 A.S.P.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO

FANTI NI E RIGHI

(8)

COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE CSRR

MELOGRANO

GASPARINI VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA (MO), cod.fisc.

03099960365/p.i. IT 03099960365

AL 14/6/2 017 MELO GRAN O 2017 10761 13

201 7

COMANDO/CONV ENZIONE PERSONALE CSRR

MELOGRANO 12.0 2

1.09.01.01.

001

S 8,511.22 2147 A.S.P.

03099960365/p.i. IT 03099960365

FANTI NI E RIGHI

MELO GRAN O AL 14/9/2 017 2017 11611 12

201 7

RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA

TERRITORIO 16.0 1

1.09.01.01.

001

S 2,460.16

00179790365/p.i. IT 00179790365

MONA RI VALT ER AGRI COLT URA AL 14/6/2 017 2017 11611 13

201 7

RIMBORSO CONTRIBUTI SU PERSONALE COMANDATO SERVIZIO AGRICOLTURA

16.0 1

1.09.01.01.

001

S 666.98 6 COMUNE DI VIGNOLA VIA G.

00179790365/p.i. IT 00179790365

MONA RI VALT ER AGRI COLT URA AL 14/6/2 017 2017 11611

13 5

201 7

RIMBORSO IRAP PERSONALE COMANDATO SERVIZIO AGRICOLTURA

16.0 1

1.09.01.01.

001

80062590379/p.i.

F24

DI IMPEGNARE, altresì, un importo pari ad € 6.007 (di cui € 4.500 per competenze, € 1.124 per contributi ed € 383 per Irap), relativamente al salario accessorio dei dipendenti dell’Unione in posizione di comando, sul capitolo n. 40190 del Bilancio 2017, al quale corrisponderà un

(9)

accertamento sul capitolo in entrata n. 4580 del medesimo importo (€ 6.007) come segue:

2017 40190 00 0

2017 S 6.007

2017 4580 00 0

2017 E 6.007

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2017

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Sarita Savigni

Il Responsabile/Dirigente F.to Catia Plessi

(10)