COMUNE DI FERLA (Prov. Siracusa)

COMUNE DI FERLA

(Prov. Siracusa)

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE: AFFARI GENERALI

UFFICIO SPORT-TURISMO -SPETTACOLO NUMERO REGISTRO GENERALE 3?»- ^{DEL C}

NUMERO REGISTRO SETTORE -13? /A.G. DEL 2 7- et-

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 del 07/06/2012 spese sostenute dalla "ECO Società Cooperativa Sociale — Onlus" - Palermo - per la realizzazione dell'Azione 1 ambito 3 linea 8 " Progetto Montagne Verdi", relativamente alle visite guidate nel territorio comunale con fornitura di pranzi a sacco, trasporto con pullman , guide turistiche, hostess e vigilanza - CIG ZDOO4F41FF

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario;

• VISTO il presente atto;

• VISTO I'art.6, comma 11, della legge 127/97, come recepito dall'art.2 con L.R.n. 23/98;

• VISTO l'art.] 51 c.4° del D. Leg.vo n. 267/2000

APPONE

I visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.

-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

4fo

COMUNE DI FERLA

(Prov. Siracusa)

SETTORE SOCIO ECONOMICO UFFICIO SPORT^-TURISMO^-SPETTACOLO

OGGETTO: Liquidazione fattura 17. 1 del 07/06/2012 spese sostenute dalla "ECO Società Cooperativa Sociale - Onlus" - Palermo - per la realizzazione dell'Azione 1 ambito 3 linea B " Progetto Montagne Verdi", relativamente alle visite guidate nel territorio comunale con fornitura di pranzi a sacco, trasporto con pullman , guide turistiche, hostess e vigilanza - CIG ZDOO4F41FF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ECONOMICO

"VISTA Ca legge 08.06.1990,

VISTO Ca L.R.07.09.1998, n. z3, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.05.1997,11.127;

Vista Ca Circo fare

regionale i4ss.to EDLL. n.

c&C 29.01.1999;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 200o, n. 267 recante Testo unico delle Leggi suCCorclinamento degli Enti Locali;

VISTA Ca Determina sindacate

45 del-Col/09/2011, relativa all'affidamento delle funzioni dì Responsabile dei Settori YIA. GG. e Socio-Economico aC Segretario

Comunale dottssa Loredana Patti; -

VISTA Ca L.R. 23 dicembre z000, n. 3o, recante Nonne suffordinainento degli enti CocaCi;

VISTO Co Statuto Comunale;

-

VISTO ti -Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. Reg. Sett. 95/A.G. del 15/05/2012 e n. Reg.

Gen. 295 del 18/05/2012 avente ad oggetto: Affidamento alla ECO Società Cooperativa Sociale - Onlus" della realizzazione dell'Azione 1 ambito 3 linea B "Progetto Montagne Verdi", relativamente alle visite guidate nel territorio comunale con fornitura di pranzi a sacco, trasporto con pullman, guide turistiche, hostess e vigilanza - Approvazione schema di contratto - con la quale si impegnava la somma € 10.800,00 comprensiva di IVA;

VISTA la fattura n. 1 del 07/06/2012 per un importo di € 10.800,00 IVA compresa, dalla

"ECO Società Cooperativa Sociale ^- Onlus" ^- via Ugo La Malfa n. 28/30 ^- Palermo ^- per il servizio di che trattasi;

VISTA la relazione dettagliata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 la Società ECO ha realizzato le attività progettuali così come previste nel presente contratto art.1 e per la compiuta realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente contratto, la società, in aderenza al proprio oggetto sociale come declinato all'art. 4 del proprio Statuto, si è avvalso delle prestazioni di terzi soggetti ed ha fornito all'Amministrazione, ai fini della rendicontazione del progetto Montagne Verdi, tutti i giustificativi, fatture comprese, delle relative spese sostenute;

VERIFICATA la regolarità del servizio e della fattura emessa e della ulteriore documentazione presentata;

VSTA la comunicazione della Società Cooperativa Sociale "ECO" ai sensi dell'art 3 camma 7 della Legge n. 136/2010, depositata agli atti con la quale viene indicato il conto carente bancario dedicato presso cui far transitare i flussi economici relativi alla fornitura diche trattasi;

DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 è stato assegnato dall'autorità della

-vigilanza sui contratti pubblici e di lavori, servizi e fornitura, tramite procedura informatica, il codice CIG ZDOO4F41FF;

DATO ATTO altresì:

• che ai sensi del D.M. n.40 del 08/01/2008, dal Ministero delle finanze essendo il pagamento superiore all'importo di euro 10.000,00 è stata effettuata la verifica in via telematica, al fine di accertare eventuale inadempienza del beneficiario della liquidazione;

• che la predetta verifica, effettuata in data 26/07/2012, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/76, ha dato il seguente esito:" soggetto non inadempiente";

RITENUTO procedere pertanto alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D-gs.18/08/2000,n.267, recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per la complessiva somma di 10.800,00 IVA inclusa;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

VISTO I'OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) Di liquidare la fattura n. 1 del 07/06/2012 per le spese sostenute pari ad € 10.800,00 IVA inclusa, inoltrato dalla ECO Soc. Coop. Sociale ONLUS via Ugo La Malta n. 28/30 - Palermo - codice fiscale e partita IVA 05962730825, per la realizzazione dell'Azione 1 ambito 3 linea B "Progetto Montagne Verdi", come da contratto stipulato, relativamente alle visite guidate nel territorio comunale con fornitura di pranzi a sacco, trasporto con pullman, guide turistiche, hostess e vigilanza

2) Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sottoelencati atti amministrativi di impegno della spesa:

- Delibera di G. C. n. 64 del 19/06/2009 di approvazione del progetto "Montagne Verdi";

- Determina Sett. Aff Gen. n° 73/A del 29/12/2011 di presa d'atto ed impegno del contributo regionale ;

- Determina Dirigenziale a Reg. Sett. 95//1. G. del 15/05/2012 e a Reg. Gen. 295 del 18/05/2012;

3) Che trova copertura finanziaria ai seguenti interventi:

in quanto ad € 8.532,00 all'intervento n. 1100403/2651 del Bilancio 2011;

in quanto ad € 2.2,00 all'intervento n. 1100403/2611 del Bilancio 2011.

4) Che ai fini della liquidazione sopradescritta, si trasmette all'Ufficio Finanziario la documentazione sottoelencata:

rendicontazione prot. n. 5090 del 29/06/2012.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni.

Il Responsabile Settore Socio-Economico (dott.ssa Loredana Patti)

COMUNE Di FERLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato sul i t t eh istituzion le di questo Comune accessibile al pubblico dal.

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Con il n°.23

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IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO COMUNALE