PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Determinazione n. 61 SA del 20 Febbraio 2012
Oggetto: Impegno di spesa in favore della ditta Paper Point per fornitura arredi vari CIG 3951706AF1
Il Dirigente
Premesso che è necessario completare l’allestimento degli arredi direzionali nella sede di Via Fertilia e che non risultano presso Consip forniture analoghe a quelle necessarie;
Preso atto che la Ditta Paperpoint ha fatto pervenire la propria offerta al protocollo dell'Ente in data 17.02.2012 al n. 4639, per i seguenti arredi: n.1 tavolo riunioni circolare, n.8 sedie a 4 gambe metalliche , n.1 poltrona direzionale, per un importo di € 1.390,00 (milletrecentonovanta/00) oltre l'IVA al 21% per un totale di € 1.681.90 (milleseicento ottantuno/90) ;
Dato atto che la suddetta fornitura è compresa tra quelle previste dal "Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economica", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.35 del 20.12.2010;
Ritenuto il prezzo congruo;
Verificato che ai sensi dell'art. 7 del suddetto Regolamento la spesa è contenuta entro il limite di € 5.000,00 IVA esclusa, e pertanto si può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte;
Ritenuto pertanto procedere all’acquisto dei tavoli e delle sedie occorrenti;
Visti
la Delibera del Consiglio provinciale numero 56 del 14.12.2011 inerente l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio finanziario 2012;
la Delibera del Consiglio provinciale numero 35 del 20.12.2010 inerente l’approvazione del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
il D. Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
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D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa:
1. di affidare alla Ditta Paper Point Via Fertilia 2 09013 Carbonia (CI) P:IVA 02210220923 la fornitura di n.1 tavolo riunioni, n.8 sedie a 4 gambe metalliche, n.1 poltrona direzionale per un importo complessivo di € 1.390,00 (milletrecentonovanta/00) oltre l'IVA al 21% per un totale di € 1.681, 90 (milleseicento ottantuno/90) come da preventivo allegato al presente provvedimento allegato “A”;
2. di impegnare la somma di € 1.681, 90 (milleseicento ottantuno/90) IVA compresa, in favore Ditta Paper Point con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 110;
3. di dare atto che ai fini della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n°
3951706AF1 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall’affidatario della fornitura, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto;
4. di provvedere con ordinanza alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta dal ricevimento della relativa fattura previo riscontro della regolarità della fornitura e prestazione ad essa connessa ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;
Il Dirigente f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu
