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AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE
PO APPALTI DI BENI E SERVIZI
REG. DET. DIR. N. 3488 / 2017 Prot. Corr. I -14/7/17/38(15420)
OGGETTO: Acquisto toner in trattativa diretta mediante Mepa per Area Risorse Umane (servizi demografici) ed Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni societarie – Spesa complessiva euro 18.220,00 – CIG ZC820EE6FDI-14/7/17/38(15420)
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che è pervenuta la richiesta da parte delle Aree Risorse Umane (servizi demografici) ed Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni societarie in oggetto di acquistare toner;
richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a), 5, 6, 6-bis e 7 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
preso atto che l'ufficio Appalti di Beni e Servizi ha provveduto a svolgere una preventiva indagine di mercato mediante preventivi di spesa (conservati agli atti) tra fornitori abilitati ad operare un Mepa e che nel rapporto qualità del prodotto offerto e prezzo il più conveniente risulta essere quello della ditta SDM s.r.l. (Via Gasparri, 84, 81100 Caserta) al prezzo complessivo di euro 14.396,38 Iva esclusa;
considerato opportuno procedere a richieste un ulteriore sconto a tale fornitore mediante l'indizione di una procedura a trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione individuando a base della trattativa il prezzo originariamente offerto di euro 14.396,38 (quattordicimilatrecentonovantasei/39) I.V.A.esclusa;
preso atto pertanto che la spesa complessiva da prenotare (importo comprensiva di IVA 22% ed arrotondamenti) è pari ad euro 18.220,00 (diciottomiladuecentoventi/00) e trova copertura di spesa per euro 8.070,00(ottomilasettanta/00) al capitolo 35000, per euro 650,00 al capitolo 78500, per euro 6.000,00 (seimila/00) al capitolo 78600, per euro 1.000,00 (mille/00)al capitolo 13800, e per euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al capitolo 12200;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
Responsabile del procedimento: Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Dolores Venturini Tel: E-mail: dolores.venturini@comune.trieste.it (PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Dolores Venturini Tel: E-mail: dolores.venturini@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 3488 / 2017
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208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
richiamata la determinazione dirigenziale n 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale riguardante il conferimento dell’incarico di responsabile della Posizione Organizzava “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 1.8.2017 con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,
DETERMINA
1. di avviare una trattativa diretta in Mepa, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate integralmente, con la ditta SDM s.r.l. (Via Gasparri, 84, 81100 Caserta) al costo complessivo di euro 18.220,00 (diciottomiladuecentoventi/00) IVA inclusa ed arrotondamenti per le quantità e tipologie di toner individuati nell'allegato alla presente determinazione;
Responsabile del procedimento: Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Dolores Venturini Tel: E-mail: dolores.venturini@comune.trieste.it (PEC)
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2. di prenotare la spesa complessiva di euro 18.220,00 ai capitoli di seguito elencati :
Anno CapDescrizioneCEV
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote 2017 000350
00 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE
I0003 U.1.0 3.01.
02.00 6
00099 09999 N 8.070,00 2017:8070,00
2017 000785
00 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'AREA
Q500 5 U.1.0
3.01.
02.00 6
00099 09999 N 650,00
2017 000786
00 ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI
DEMOGRAFICI A CURA
DELL'ECONOMATO Q500 2 U.1.0
3.01.
02.00 6
00099 09999 N 6.000,00 2017:6000,00
2017 000138 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. -
DECENTRAMENTO A CURA
DELL'ECONOMATO Q500 5
U.1.0 3.01.
02.00 6
00099 09999 N 1.000,00 2017:1000,00
2017 000122 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA
DELL'ECONOMATO (999-099)
F000 0
U.1.0 3.01.
02.00 6
00001 00199 N 2.500,00 2017:2500,00
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017;
5.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 - Euro 18.220,00 (diciottomiladuecentoventi/00).
6.di autorizzare la liquidazione delle fatture regolari e conformi al presente ordine.
Allegati:
DISTINTA TONER 3_2017.pdf
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes
Responsabile del procedimentoTel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Dolores VenturiniTel: E-mail: dolores.venturini@comune.trieste.it(PEC)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Responsabile del procedimentoTel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Dolores VenturiniTel: E-mail: dolores.venturini@comune.trieste.it(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Dolores VenturiniTel: E-mail: dolores.venturini@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 3488 / 2017
Atto n. 3488 del 28/11/2017 Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: BENES FRANCESCA
CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 28/11/2017 13:11:41
IMPRONTA: C68B8987524A38206361B42360E0D3447C8FA12ED24F04BF623023C04945A900 7C8FA12ED24F04BF623023C04945A900E2DB1070121B26EFFE81D30565CD7167 E2DB1070121B26EFFE81D30565CD716700DC5F1A1A64A2040DA5C1B48271EBC6 00DC5F1A1A64A2040DA5C1B48271EBC6F51D67F5714B4C97D33C9E34AE3A738B
