Titolare del trattamento dei dati personali è l Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d

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Periodo d'imposta 2018

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Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145.

Modalità del trattamento

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Categorie di destinatari dei dati personali

Responsabile della

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Consenso

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

(2)

RAPPRESEN- TANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

anno mese

giorno SOCIETÀ O

ENTE

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Codice fiscale (obbligatorio)

Cognome

Codice carica

M F

Nome

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Codice fiscale

ONLUS

Settore di attività ALTRI DATI

ISA Dichiarazione

integrativa TIPO DI

DICHIARAZIONE

Eventi eccezionali Correttiva

nei termini Quadro

AC

Telefono

Sesso (barrare la relativa casella) Quadro

VO

Fax

Indirizzo di posta elettronica

giorno mese anno

Data bilancio/rendiconto

o effetto fusione/scissione Stato

Natura

giuridica Situazione

giorno mese anno

Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio

o rendiconto

giorno mese anno

dal al

giorno mese anno

Periodo di imposta Consolidato Trasparenza

Situazioni particolari

Tipo soggetto Trust

GRANDI CONTRIBUENTI Denominazione

Partita IVA

Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter,

DPR 322/98)

CANONE RAI

Data carica

giorno mese anno

Codice fiscale società o ente dichiarante

Riservato al C.A.F.

o al professionista VISTO DI CONFORMITÀ

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Riservato al professionista CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DEL PROFESSIONISTA Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Codice fiscale del C.A.F.

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA FIRMA DEL DICHIARANTE

Quadri complilati:

RF RI RK RM RN RO RQ RS RU RV RX RZ FC TR CE

TN GN

FIRMA DELLA DICHIA- RAZIONE

Soggetto

RJ GC

PN

Codice fiscale

Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario

OP NI

FIRMA PER ATTESTAZIONE FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Data dell'impegno ^giorno ^mese ^anno FIRMA DELL'INCARICATO Riservato

all'incaricato

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche

Provincia Telefono

RA RB RH RL RT

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario

DI

Addizionale IRES

Impresa sociale

Esonero dall’apposizione del visto di conformità

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE

X

STUDIO 81 CONSULTING SRL

01368320113

30 06 2019 01 01 2018 31 12 2018 1 2 6

X X X X X

PRMNDR59B16E463J 1

PARMIGIANI ANDREA

16 02 1959 LA SPEZIA SP

00823910112

05 07 2019 3

2 Andrea Parmigiani

X

#FD#

01368320113

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

originale

(3)

,00 ,00

,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

,00 ,00

Determinazione del reddito di impresa

Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)

Risultato del

conto economico ,00

,00

,00 A) UTILE

B) PERDITA

Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio

Interessi passivi indeducibili

Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) Oneri di utilità sociale

Variazioni ex artt. 118 e 123

Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)

Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 Variazioni

in aumento

QUADRO RF

CODICE FISCALE

REDDITI

Ricavi non annotati

Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)

Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili Minusvalenze relative a partecipazioni esenti

Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ,00 ex art. 104 ,00

Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte

1 2 3

,00 Mod. N.

C) COMPONENTI POSITIVI

EXTRACONTABILI ,00 ,00 ³ ,00

Ammortamenti Altre rettifiche Accantonamenti

2 ,00

1 4

3 ,00

2 ,00

1 ,00

art. 106

Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR

art. 105

PERIODO D’IMPOSTA 2018

RF17 RF18 RF19

RF21 RF22 RF23

RF25 RF26 RF27 RF28

RF30 RF24 RF20 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16

Opzioni IAS ¹ Rimanenze ² Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³

2 1

Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) ,00

Reddito determinato con criteri non analitici ,00

Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività ,00

Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 ,00

1

ISA

,00

1 2

,00

1 2

Erogazioni liberali

,00

1 2

,00

1 2 3 4

1 3

,00

,00 ,00

Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 ¹

Rimanenze

2

Opere, forniture e servizi 3

,00

1 ,00 ²

1

Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti

RF34

RF35

Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE

Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente

RF36 RF37 RF38 RF39 RF40

Proventi degli immobili di cui al rigo RF10

Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)

Variazioni in diminuzione

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00

2 1

1 ,00 2

RF1

Codice attività ¹ ISA: cause di esclusione ²

3 ,00

55 ,00

18 ,00

17

RF31

RF32

D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00

,00 ,00

2 ,00

1 3 4 5 6

,00 ,00

8 ,00

7 9 10 11 12

,00

14 ,00

13 15 16

Altre variazioni in aumento

36 ,00

35

,00 ,00

20 ,00

19 21 22 23 24

,00 ,00

26 ,00

25 27 28 29 30

,00

32 ,00

31 33 34

,00 ,00 ,00

37 38 39 40 41 42

,00 ,00 ,00

43 44 45 46 47 48

,00 ,00 ,00

49 50 51 52 53 54

,00

2

RME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE

749021

29.858

21.994

509 99 714

714 1.223

0 1 0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

(4)

,00

,00 ,00

Codice fiscale

RF43

RF44 RF45

RF46

Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico

RF47

Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))

RF48

,00

RF50

Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00

RF53

Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00

Quota esclusa degli utili distribuiti (Art. 89) ,00

RF55

Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ,00

Reddito esente e detassato

,00

RF56

E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RF58

,00

RF59

Redditi da partecipazione Reddito minimo³ ⁴

RF61

,00

Erogazioni liberali ,00

RF63

REDDITO (o PERDITA) ,00

RF66

Reddito imponibile o perdita

,00

RF60

Perdite da partecipazione ,00

,00 ,00

,00

Altre variazioni in diminuzione

2

1 3 4 5 6

,00 ,00 ,00

,00 ,00

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

2

,00 ,00

Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 ₁

Rimanenze 2

,00

1 ,00

17 18 ,00

RF54

_,00

,00 ,00

20 ,00

19 21 22 23 24

,00 ,00 ,00

,00 ,00

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)

1 ,00

RF57

SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E

REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) Perdite non compensate¹¹ ,00

29

35 ³⁶ ,00

RF42

Variazione riserva sinistri e ramo vita

Determinazione del reddito

2 3 ,00

1 ,00 2

Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata

,00 Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata

1 2

55 ,00

,00 ,00 ,00

37 38 39 40 41 42

,00 ,00 ,00

43 44 45 46 47 48

,00 ,00 ,00

49 50 51 52 53 54

di cui

)

RF41

Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti ,00

Quote deducibili riserva sinistri

( 4

Presente periodo Periodi precedenti Riserve tecniche

,00 ,00

1 2

,00 ,00

1 2 3

Reddito del trust misto

,00 ,00 ,00

1 2 3

da riportare nel quadro RN Totale

,00 ,00 ,00

RF67

Perdite di periodi di imposta precedenti

da riportare nel quadro PN

1

da riportare nel quadro RN

2

Totale

3

Importi ricevuti

RF68

Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)

Situazione

1 ,00 ,00 ,00

Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento

2 3 4

Crediti per imposte

pagate all'estero Altri crediti

,00 ,00 ,00

5 6 7 8

Imposta delle controllate estere Acconti versati

Eccedenza di imposta Ritenute

2 ,00

1 ,00

2 ,00 Reddito delle

società sportive

dilettantistiche ,00

,00 Proventi e altri componenti positivi

Plusvalenze patrimoniali Perdite scomputabili

Reddito imponibile perdite non compensate

RF73 RF72 RF71 RF70

,00 ,00

,00

,00 ,00

RF96 RF97 RF98 RF99

RF100 RF101 RF102

RF103 RF104

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ

,00 Utile

Perdita ,00

2 3

1 4

Componenti positivi extracontabili

Variazioni in aumento

1 2 3 4

5 6 7 8 9

,00 ,00

,00

,00 Altre variazioni ,00

in aumento

1 2 3 4

5 6 7 8 9

,00 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO

,00 ,00

,00

,00 Variazioni ,00

in diminuzione

1 2 3 4

5 6 7 8 9

,00 ,00

,00

,00 Altre variazioni ,00

in diminuzione

1 2 3 4

5 6 7 8 9

,00 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

REDDITO O PERDITA ,00

RF105

Codice fiscale

^{Mod. N.}

1

( )

2 ³ ,00

Patent box Ruling Imprese sociali

4 ,00

5 ,00

Navi/Pesca

6 ,00

RF65

Agevolazione ACE ,00

,00 ,00

da riportare nel quadro PN

Finanza etica e sostenibile

7 ,00

3 ,00

Navi da crociera

8 ,00

(

IFRS9

3 ,00

3 )

2 1

12 55

55 55 23.162

23.162

23.162 01 01368320113

originale

(5)

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00

Prospetto interessi passivi

non deducibili 1 2 3 4

RF118

RF119

Risultato operativo lordo ² ³

RF120

Eccedenza di ROL riportabile

1 2

)

IRES

RF121

Interessi passivi non deducibili riportabili

5 ,00

trasferiti al consolidato non trasferibili al consolidato

(di cui ³ ,00

1 ,00

Consolidato

3 1

(di cui non trasferibile )²

Interessi passivi precedente periodo d’imposta

Interessi passivi Interessi attivi Interessi passivi

direttamente deducibili

Eccedenza interessi passivi

Precedente periodo d’imposta

Presente periodo d’imposta

Interessi passivi deducibili

Codice fiscale

^{Mod. N.}

Enti creditizi (art.113 del TUIR)

RF122

Interpello

1 ,00 ³ ,00 ,00

Credito convertito in azioni

4 2

Componenti dedotti

Credito convertito in strumenti partecipativi

,00 ,00 ,00

RF123

¹ ² ³ ⁴

Esimenti Art. 167, comma 8-quater Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

RF130

2 ,00 ,00

Codice identificativo estero Codice Stato estero Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente

1 ,00

,00 ⁷ ,00 ,00 ,00

Perdita netta

6

Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente

Reddito/Perdita

1° periodo imp. precedente Reddito imponibile

,00 Perdita netta residua

11 ,00

Perdita netta residua trasferita

12

13

Codice fiscale cedente

3 4 5

8 9

Perdita netta ricevuta

10 ,00

ORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE

35 35

14.414 22.064 35

20.998 01 01368320113

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

(6)

,00

,00 ,00

,00

3 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00

Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) Perdita

Reddito

Perdite scomputabili Credito di imposta

Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9) Detrazioni

Altri crediti di imposta

IRES dovuta o differenza a favore del contribuente Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15) Ritenute d'acconto

Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (di cui di anni precedenti

Credito di imposta sui fondi comuni di investimento

Crediti di imposta concessi alle imprese

1

1 3

Determinazione dell'IRES

QUADRO RN

CODICE FISCALE

REDDITI

Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24

,00 a) di cui

Imposta corrispondente al reddito imponibile

2

%

6

1

2 ,00

,00 Credito per imposte pagate all’estero

,00 Liberalità

Imposta a credito Imposta a debito

soggetto ad aliquota del

24 %

2

Acconti versati

3

Acconti ceduti

1

Eccedenze utilizzate

5

Eccedenze utilizzate

3

,00 ,00 )

Perdite/Redditi

1

Perdite non compensate

2

Proventi esenti

3

2

Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN ,00

IRES

RN4

RN5

RN6

RN7

RN9

RN10

RN12 RN13

RN14

RN15 RN16 RN17 RN18 RN19 RN20 RN21 RN22

RN23 RN8 RN3 RN2 RN1

RN11

RN24 RN25

b) di cui

Immobili colpiti dal sisma dell’Abruzzo

) ⁵

Recupero imposta sostitutiva

2

in misura limitata in misura piena

1 4

Reddito

Reddito minimo Liberalità

2

Start-up ,00

5

,00 Imposta sospesa

(di cui ¹ ) ³

Credito riversato da atti di recupero

4 ,00

Totale

6

2 ,00 Imposta rateizzata

2 ,00

1

1 ,00 ,00 4

Erogazioni liberali in favore dei partiti politici Start-up

5

2 )

,00 ,00

1

Fondi comuni d’investimento

2

Imposte delle controllate estere

,00 ,00 ,00

Reddito (Netto)

4

Quadro RH

5 6 ⁷ ,00

Altri redditi Rimborso oneri dedotti

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

ACE

7 8

Reddito complessivo Credito d’imposta

9

Oneri deducibili

10

Reddito imponibile

11

(di cui ³ ,00 ⁴ ,00

Detrazioni art. 151 Ospedale Galliera

,00 Rimborso oneri

2

,00 ,00

1 2 ³ ,00

Art bonus Altri crediti

3

(di cui ⁴ ,00

School bonus

1 ,00

Ritenute art. 5 non utilizzate

)

(di cui ²

,00 Legge n. 112/2016

(1A )1B

,00 Ricevuta

,00

4

PERIODO D’IMPOSTA 2018

Terzo settore

23.162

23.162 23162

23.162 5.559

5.559

5.563

4 0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

originale

(7)

CODICE FISCALE

Mod. N.

2

5 4

1

6 7 8 9

3 2

5 4

1

6 7 8 9

3

RO6 RO5 RO4 RO1

RO3 RO2

1 3

Sesso 4

Data carica

9

Comune (o Stato estero) di nascita

5

Provincia 6

Qualifica

7

Carica

8

3

9 8

7 6

1

4 5

2

3

9 8

7 6

1

4 5

2

Codice fiscale Cognome e nome Data di nascita

Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo

QUADRO RO

CODICE FISCALE

REDDITI

Mod. N.

RO9

3

9 8

7 6

1

4 5

2

3

9 8

7 6

1

4 5

2

3

9 8

7 6

1

4 5

2

3

9 8

7 6

1

4 5

2

RO7

RO8

RO10

RO13

3

9 8

7 6

1

4 5

2

3

9 8

7 6

1

4 5

2

3

9 8

7 6

1

4 5

2

3

9 8

7 6

1

4 5

2

RO11

RO12

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e a componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (1)

2

2 2 2

2 2 2 2

PERIODO D’IMPOSTA 2018

PRMNDR59B16E463J 16 02 1959

M LA SPEZIA SP A 1

PARMIGIANI ANDREA

0 1 0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

(8)

,00 ,00

Prospetti vari

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 STATO

PATRIMONIALE

Conto economico IAS/IFRS per natura

RS3 RS4 RS5 RS6

RS9 RS10 RS8 RS7

RS11

RS13 RS12

RS15 RS14

RS17 RS16

RS19 RS18

RS20 RS21

RS23 RS22

RS27 RS26 RS24 RS25

RS31 RS30 RS28 RS29

RS32 RS33 RS34

QUADRO RS

CODICE FISCALE

REDDITI

Mod. N.

RS1 RS2

Attività finanziarie

,00 ,00

Fondi liquidi e similari (disponibilità)

,00 ,00

Lavori in corso su ordinazione Immobili, impianti, macchinari Attività immateriali a vita non definita Altre attività immateriali

Partecipazioni Altre attività finanziarie Imposte differite Investimenti immobiliari

Passivo e patrimonio netto

SALDO INIZIALE SALDO FINALE

1 2

5 6

Capitale sociale

(di cui non versato )

Riserve

Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) Utili (perdite) dell'esercizio Finanziamenti/Obbligazioni Debiti verso banche Altre passività finanziarie Imposte differite

di quiescienza per rischi e oneri Debiti commerciali e altri debiti Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni Anticipi su lavori in corso su ordinazione Altre passività

Ricavi

Altri ricavi operativi (proventi) Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti Materie prime e di consumo utilizzati Costi per benefici ai dipendenti Svalutazioni e ammortamenti Altri costi operativi Costi operativi totali

Risultato della gestione operativa Conto

economico IAS/IFRS per destinazione

Dati di bilancio

Attivo

Crediti commerciali e altri crediti Rimanenze

Fondi

PERIODO D’IMPOSTA 2018

IAS/IFRS SALDO INIZIALE

1 2

SALDO FINALE

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

SALDO INIZIALE

3

SALDO FINALE Cassa e disponibilità liquide 4

Attività finanz. al FV a CE Attività finanz. al FV redd. compl.

Attività finanz. costo amm Derivati di copertura

Adeguamento attività fin. cop. (+/-) Partecipazioni

Attività materiali Attività immateriali Attività fiscali Attività in dismissione Altre attività

BANCA

IAS/IFRS

,00 ,00

BANCA SALDO INIZIALE SALDO FINALE

3 4

Passività finanz. costo amm.

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Passività finanz. negoz.

Passività finanz. al FV Derivati di copertura

Adeguamento passività fin. cop. (+/-) Passività fiscali

Passività per attività in dismissione Altre passività

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

4 3

2 1

5 6

TFR del personale

,00 ,00 ,00 ,00

Fondi per rischi e oneri Riserve da valutazione Azioni rimborsabili Strumenti di capitale

RS25A

^Riserve ,00 ,00

RS25B

Sovrapprezzi di emissione ,00 ,00

RS25C

^Capitale ,00 ,00

RS25D

Azioni proprie (-) ,00 ,00

RS25E

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) ,00 ,00

1 Ricavi

Costi delle vendite Utile lordo

Altri ricavi operativi (proventi) Costi di distribuzione e di vendita Costi amministrativi

Altri costi amministrativi operativi Risultato della gestione operativa (Utile Proventi finanziari

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1

0 1 0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

originale

(9)

,00

Mod. N.

Codice fiscale

Perdite di impresa non compensate

RS44

,00 ,00

,00

IRES

1 2 3

,00

CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, com- ma 108, legge n. 549/95

RS51

Valore dei crediti ,00 ,00

Valore di bilancio

1

Valore fiscale

2

RS52

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti ,00

RS53

Perdite dell'esercizio ¹ ,00 ² ,00

RS54

^Differenza ,00

Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

,00 ,00

RS64

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell’esercizio precedente ¹ ²

,00 ,00

RS65

Perdite dell'esercizio ¹ ²

RS66

^Differenza

RS67

Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio ¹ ,00 ² ,00

,00 ,00

RS68

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio ¹ ²

,00 ,00

RS69

Valore dei crediti risultanti in bilancio ¹ ²

Agevolazioni territoriali

e settoriali ,00

,00 ,00 Tipo

1

Stato

2

Anno di decorrenza 3

Anno di richiesta 4

Provincia (sigla) 5

Reddito esente

RS70

6

RS71 RS72

Azioni assegnate ai dipendenti

RS73

Assegnazioni

RS74

Stato estero

1 2 3

,00 ,00

SIIQ (del presente

periodo d’imposta

Maggiorazione IRES

4 )

7 8

RS45

In misura limitata

,00

,00 DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Denominazione dell’impresa estera partecipata Codice fiscale

Soggetto non residente

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Saldo iniziale Imposta dovuta

Crediti d’imposta

Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale

2 4

6 7 8 9

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO Trasparenza

1 3

10 5

Utili distribuiti

RS75

Garanzie prestate da soggetti non residenti

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero

,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2 4

6 7 8 9

1 3

10 5

RS76

,00 ,00 ,00 ,00

,00 In misura

piena

1 2 3 4 )

Addizionale IRES

,00 ,00

5 6

(del presente periodo d’imposta

,00 ,00

5 6 7 8

9

Cessione Codice fiscale

10 11

Codice fiscale

14

Codice fiscale

13

Codice fiscale

12

Codice fiscale Banca

Conto

economico ,00

,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

RS36

RS35

RS40 RS39 RS37 RS38

RS41 RS42 RS43

1 Spese amministrative

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri Rettifiche/riprese nette attività materiali Rettifiche/riprese nette attività immateriali Altri oneri/proventi di gestione Costi operativi

Utili (Perdite) delle partecipazioni Risultato netto al FV attività mat. e immat.

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2

RS43A RS43B RS43C RS43D RS43E

RS43F

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati Margine di interesse Commissioni attive Commissioni passive Commissioni nette Dividendi e proventi simili Risultato netto attività di negoziazione Risultato netto attività di copertura Utili (perdite) cessione o riacquisto

Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE Margine di intermediazione

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni Risultato netto della gestione finanziaria

Rettifiche di valore dell’avviamento

Utile (Perdita) ante imposte Utili (Perdite) cessione di investimenti

Utile (Perdita) post imposte Imposte sul reddito dell’esercizio

Utile (Perdita) d’esercizio

Utile (Perdita) attività cessate post imposte

26.739 26.739

01 01368320113

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

(10)

Mod. N.

Codice fiscale

,00 ,00

Numero

,00 ,00

Fabbricati strumentali industriali Altri fabbricati strumentali

4

Importo Numero

3

1 2

Importo

RS77 RS78

Ammortamento dei terreni

Rideterminazione dell'acconto

RS79

¹ ,00 ² ,00 ³ ,00

Reddito complessivo rideterminato

Imposta rideterminata

Acconto rideterminato

1

Spesa sostenuta

,00 ,00

RS80

Importo rata ,00 Spese di

riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006 e art. 14 decreto legge 63/2013)

Detrazione Rate annuali Rata n.

Anno

5 6

Totale

,00

RS81

RS82

RS83

RS87 RS84

Decrementi ,00 ,00

Incrementi Valore fiscale iniziale

,00 ,00

Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)

Valore fiscale finale Voce di bilancio

1

,00 ,00

1

5 4

3 2

5 4

3 2

RS88

RS89

RS90

,00 ,00

,00 Perdite

attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)

Codice fiscale

1

Perdita del presente periodo d’imposta

RS91

1 2

) (di cui reddito minimo

RS92

Reddito attribuito

RS93

Reddito al netto delle perdite ,00

,00 ,00

1 2

RS95

RS96

,00

,00 ,00

RS97

1 2

RS98

RS99

,00

,00 ,00

1 2

RS100

Totale redditi (da riportare nel quadro RF)

,00

1 2

,00

1 2

,00

1 2

Perdite pregresse Reddito

Reddito Perdite pregresse

Perdite pregresse Reddito

Tipo

2 7

3 ,00 ⁴ ,00 ⁵ ⁶ ⁷ ,00

Acquisto e posa in opera di schermature solari

RS85

RS86

3

,00 ⁴ ,00

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Installazione di panelli solari per la produzione di acqua Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

,00 ,00 ⁴

3 8

,00 ,00 ,00 ,00

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili

,00 ,00

Totale spesa

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali

,00 ,00 ,00 ,00

Quadro RH

2 4

,00

3

Perdita pregresse

,00 ,00

1 2 3 4

,00 ,00

1 2 3 4

RS94

Reddito attribuito

Reddito al netto delle perdite

Reddito attribuito

Reddito al netto delle perdite

01 01368320113

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

originale

(11)

,00 ,00

,00

,00 ,00

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00

Codice fiscale Mod. N.

Spese di rappre- sentanza (D.M.

del 19/11/2008 art. 1 comma 3)

RS101

Spese non deducibili

,00

RS102

Credito d’im- posta per im- mobili colpiti dal

sisma in Abruzzo Totale credito

,00

Quota annuale

5 6 ,00

2 4

1

Rateazione Codice fiscale

RS104

3

n. rata

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

Tipo controllo

A B C

Possesso

documentazione Componenti positivi Componenti negativi

,00

5 ,00 6

4

,00 Codice fiscale

1

Ritenute

2

Prezzi di trasferimento

Consorzi di imprese

RS106

RS109

^,00

Codice fiscale

1

Ritenute

2

,00 ,00

3 4

5 6

RS108

Ricavi

RS107

¹ ²

4

Estremi identificativi rapporti

finanziari

RS110

¹

Codice fiscale

2

Codice di identificazione fiscale estero

3

Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

Canone Rai

Comune

Frazione, via e numero civico

Provincia (sigla) Codice comune

C.a.p.

giorno mese anno

Intestazione abbonamento

Data versamento

1

3 4 5

6 7

8 9

Categoria

RS111

2

Numero abbonamento

giorno mese anno

1

3 4 5

6 7

8 9

RS112

2

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS113

Rendimento attribuito

9

Codice fiscale Rendimento

Minor importo

Patrimonio netto

Riduzioni Differenza

1,50% ,00

11

12

Rendimenti totali Eccedenza trasformata

in credito IRAP Eccedenza riportabile (di cui

)

RS114

Maggiorazione società di comodo ¹

Eccedenza pregressa

2

Rendimenti totali

3

Eccedenza riportabile

,00 ,00

RS115

² ,00 ³

Conferimenti col. 2 sterilizzati 4

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) ,00

,00 Incrementi del capitale proprio

Eccedenza pregressa Decrementi del capitale proprio

Eccedenza non attribuibile

1 2 3 4 5

6 7 8

Interpello 1

,00 Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5

,00 ,00 ,00 ,00

6 7 8 9

Incrementi col. 8 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)

Corrispettivi col. 6 sterilizzati

,00 ,00

10 11

Conferimenti col. 10 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 2

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)

Conferimenti art. 10, co. 4

10

15 14

Codice Stato estero 13

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017 Eccedenza pregressa

,00 ,00 ,00

Eccedenza riportabile Rendimenti totali

4 5 6

Addizionale banche

1

29.858 01 01368320113

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

(12)

,00 ,00

,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

,00 ,00

,00

,00 ,00

,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Codice fiscale Mod. N.

Verifica dell’operatività e

determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Plusvalenze e sopravvenien- ze attive

Titoli e crediti RS116

RS130 Capitale sociale

RS134 RS135 RS136

2 5

5 4

Minusvalenze/Altri titoli Dividendi RS142

RS143 Minusvalenze e differenze negative

,00

N. atti di disposizione N. atti di

disposizione

3 2

1 1

N. atti di disposizione

2

RS144

RS150 Spese per

interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

Anno Totale spesa

RS151

RS152

Altri dati

RS156

1 2 3

Imposta sul reddito - società

non operativa

4

IRAP

5 6

IVA

Casi particolari 8

,00

Valore medio Percentuale Valore dell'esercizio Percentuale

2% 1,50%

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Immobili ed altri beni

Immobili A/10 Immobili abitativi Altre immobilizzazioni Beni piccoli comuni

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 6%

5%

4%

15%

1%

4,75%

4%

3%

12%

0,9%

Totale

1 4

Reddito presunto

3

Ricavi presunti Ricavi effettivi

,00 Agevolazioni

,00 Variazioni in aumento

1 2 3

Reddito imponibile minimo

1 e 88, comma 2 ²

RS117 RS118 RS119 RS120 RS121 RS122

RS123

RS124

RS125 RS126

RS127Quota costante dell’importo del rigo RS126 RS128

RS129

1 ,00 2

Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4

Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b) Quota costante dell’importo del rigo RS128

Start-up

Impegno allo scioglimento

Prospetto del capitale e delle riserve

1 2 3 4

di cui per utili

di cui per riserve in sospensione

,00 ,00

5 6 7 8

9 10 11 12

Riserve di capitale RS131

RS132Riserve ex art. 170, comma 3

1 2

3 ,00 4

1 3 4

RS133 ¹ ² ³ ⁴ ,00

1 2 3

4 ,00 Riserve di utili da trasparenza

Riserve di utilI

Riserve di utili prodotti fino al 2007

Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ

RS137

RS138Riserve di utili della gestione esente SIIQ Riserve di utili per contratti di locazione

1

2 2 ,00

3

4

RS139

Riserve in sospensione di imposta

1 2

3 ,00

4 ,00

3 ,00

4 ,00

1 2

3 ,00

4 ,00 Utile dell’esercizio e perdite

Utile dell’esercizio e perdite SIIIQ

RS141

Minusvalenze

Utile distribuito Utile destinato ad accantonamento e riserva

Utile destinato a copertura

perdite pregresse Perdite

Minusvalenze / Azioni

Codice fiscale

,00 Totale detraibile

1 N. d’ordine

immobile

2 3

T/U

4

Codice comune Sez.Urb./Comune catast Foglio Particella Subalterno

6 7 8 9

1 N. d’ordine

immobile

2 Condominio

3

Data

4 5 6 7 8 9

Serie Numero e sottonumero Cod. Ufficio

Ag. Entrate Data Numero Provincia Uff.

Agenzia Entrate CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

/

DOMANDA ACCATASTAMENTO

/ RS153

RS154

RS155 Erogazioni

liberali in favore di partiti politici

,00 Detrazione ,00

Erogazioni

8

2 3

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Esclusione

Codice fiscale

1

Soggetto in perdita sistematica Disapplicazione

società non operative

Imposta sul reddito - società in perdita sistematica

7

Tipo

,00 ,00 Rata

3 4

9 1

Importo rata N. d'ordine immobile

5 ,00 7 8

Spesa sostenuta

2

,00 Detrazione

6

,00

3 4 ,00

9 1

5 ,00 7 8

2

6 ,00 Riserve di utili prodotti fino al 2016

,00 ⁴

3

RS140 ¹ ,00 ²

,00 ,00 ,00 ,00

1 2 3 4

359 22 26357

10000 10000

01 01368320113

(13)

Codice fiscale Mod. N.

,00 ,00 ,00 Deduzione RS160 1

Investimenti in Start-up innovative

3 2

Codice fiscale Investimento

indiretto

RS161 RS162

,00 Investimento

,00 ,00

,00

Codice fiscale società trasparente Eccedenza Ricevuta

1

5

RS163

RS164

RS168 RS167 RS166 RS165

RS171 Deduzione Deduzione

Trasparenza

,00 ,00

4

Eccedenza non trasferibile al consolidato 1° periodo d’imposta

precedente Eccedenze residue

IRES precedente

dichiarazione ²³ ,00

,00 ,00

2

1° periodo d’imposta precedente Eccedenze IRES da riportare

nella successiva dichiarazione ,00

2° periodo d’imposta precedente

3 ,00

1° periodo d’imposta precedente Eccedenze residue maggiorazione

IRES per i soggetti di comodo

precedente dichiarazione ,00

2° periodo d’imposta precedente 1

,00 ,00

1° periodo d’imposta precedente Eccedenze maggiorazione IRES

per i soggetti di comodo da riportare

nella successiva dichiarazione ² ,00

2° periodo d’imposta precedente ,00

3° periodo d’imposta precedente Totale

,00 Totale deduzione

2

1 2

Detrazione ₂

2 ,00

1

Codice fiscale società trasparente

3 3 5 2

1

2 ,00

(di cui

1

Eccedenze residue precedente dichiarazione

RS172

Casi particolari

2 ,00

3° periodo d’imposta precedente Casi

particolari

,00 2° periodo d’imposta

1

,00 2° periodo d’imposta

1

Presente periodo d’imposta Presente periodo d’imposta Presente periodo d’imposta

Recupero per decadenza (IRES)

,00 ,00

,00 (di cui

RS174

3 ,00

Interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione Deduzione fruita Interessi su deduzione fruita Eccedenze di deduzione

RS175 Recupero per decadenza

(Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo) ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00

RS176 Recupero per decadenza (Robin tax)

2 ,00

3 ,00

1 ,00

Deduzione fruita

Deduzione fruita Interessi su deduzione fruita

Imposta da restituire

Eccedenze di deduzione

Interessi su deduzione fruita Detrazione ricevuta

3

1° periodo d’imposta precedente 2 ,00

1 )2 3 4 5 6

) 2° periodo d’imposta

precedente Deduzione

Tipo start-up/PMI

4

RS177

Codice fiscale soggetto investitore

1A 2

Codice fiscale start-up innovativa

,00 ,00

Importo

3

Importo progressivo

4

Codice fiscale soggetto intermediario

1B

Data certificazione

5 ⁶ ,00 ⁷ ⁸

Importo detr./ded. Periodo d’imposta

Inizio Fine

,00 ,00

,00

1A 2 3 4

1B 5 6 7 8

RS178

,00 ,00

,00

1A 2 3 4

1B 5 6 7 8

RS179

RS168AEccedenze residue addizionale IRES banche precedente dichiarazione

,00

2 1

RS168BEccedenze residue addizionale IRES banche da riportare

nella successiva dichiarazione ,00 ,00 ,00

Presente periodo d’imposta 1° periodo d’imposta

precedente 2° periodo d’imposta

RS175ARecupero per decadenza

(Addizionale IRES banche ,00 ,00 ,00

Deduzione fruita Interessi su deduzione fruita Eccedenze di deduzione

1 2 3