CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI

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CITTÀ DI CUSTONACI

ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI

N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N. DATA DELL’ATTO OGGETTO RESPONSABILE

851 01/10/2019 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER NUOVO PROCESSO

TRIBUTARIO TELEMATICO - DITTA MIRA FORMAZIONE - CIG: Z9C29F2B31 CONSULENZA AMMINISTRATIVA

852 01/10/2019

SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DI PIATTAFORME PER L’ACCESSO AL MARE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NOLEGGIO DI UNA CASETTA IN LEGNO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MALTESE VINCENZO. CIG Z1A293D252.

LL.PP. - APPALTI

853 01/10/2019

INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL 4° SETTORE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OFFICINA MECC. ABILITATA CRI.AN. DI CRISTOFORO LORIA E C. – CIG ZC52864378.

854 01/10/2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019-

2020 ASILO NIDO

855 01/10/2019 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL SERVIZIO DI TESORERIA -

LIQUIDAZIONE DIRETTA CONSULENZA AMMINISTRATIVA

856 02/10/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA “MUNICIPIA S.P.A DI € 7.930,00 I.V.A. INCLUSA,

PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU 2013 CIG.: Z402686F07 CONSULENZA AMMINISTRATIVA

857 02/10/2019

IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.995,00 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE - E. FERMI DI CUSTONACI. A.S. 2019/2020.

PUBBLICA ISTRUZIONE

858 03/10/2019

COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ (LOCALE) NEL TERRITORIO COMUNALE.

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – R.E.O. E COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE.

859 07/10/2019

AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI REFERENTI DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SEMINARIO SUL TEMA: “ PCC, SIOPE+ E IL MONITORAGGIO DEI DEBITI COMMERCIALI”, ORGANIZZATO DALL’ ANCI SICILIA E IFEL.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA

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860 09/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 19/00081/P DEL 11/09/2019 ALLA DITTA

“ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.

ECOLOGIA E AMBIENTE

861 09/10/2019

862 11/10/2019

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA DELLE ROSE TRATO FINALE E COLLEGAMENTO CON LA VIA TRIBLI. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE.

863 11/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 78/2019 DEL 16/09/2019 ALLA DITTA

“RUBBINO SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08 - CIG ZA2298DDFA.

864 11/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI SOVVALLI C/O LA DISCARICA DI C/DA VALANGHE D’INVERNO DEL COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEL SOTTOVAGLIO C/O LA DISCARICA DI LENTINI (SR), C/DA GROTTE DI SAN GIORGIO .

865 15/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIPENDENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO ED ALL’INCENTIVAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE PER L’ANNO 2018.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA

866 15/10/2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 939,77 PER ACQUISTO FOGLI SISTACIV NUMERATI E

RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: Z2429E3711 SERVIZI DEMOGRAFICI

867 15/10/2019

IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 PER ELABORAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER IL SERVIZIO MENSA ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA DI DIO ANNA.

868 15/10/2019 MODIFICA ALLA DETERMINA N° 760 DEL 5/9/2019. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. PUBBLICA ISTRUZIONE 869 15/10/2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 101,84 PER APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASP DELLE

TABELLE DIETETICHE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. PUBBLICA ISTRUZIONE

870 16/10/2019

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO CUP D47H15000200002 CIG 62448862F4 – INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA DELLE OPERE IN C.A..

871 18/10/2019 IMPEGNO DI SPESA DI €200,00 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER I BAMBINI

DELL'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA FARMACIA STALLONE DI CUSTONACI. ASILO NIDO 872 18/10/2019 IMPEGNO DI SPESA DI €2.000,00 PER ALIMENTARI, CARNI E VARIE OCCORRENTI

AL'ASILO NIDO COMUNALE ASILO NIDO

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873 18/10/2019 IMPEGNO DI SPESA DI €216,00 PER ACQUISTO N.8 GREMBIULI OCCORRENTI AL

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. ASILO NIDO

874 18/10/2019

APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI UN ASCENSORE PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI VIA SCURATI. CIG Z5F293771B.

875 18/10/2019

INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.670 DEL 29.07.2019 AVENTE AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTARILI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI LASCIATI IN EREDITA' ALL'ENTE DAL SIG. DI MARIA GIUSEPPE, DECEDUTO A CUSTONACI IL 04.06.2018" - CIG ZC32929CF1

RANDAGISMO - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

876 22/10/2019

REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI SOSTA PER GLI SCUOLABUS, DAVANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO “L. RADICE” DI VIA ROMA NEL CENTRO DI CUSTONACI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE.

877 22/10/2019

DETERMINA A CONTRATTARE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA DELLE ROSE TRATO FINALE E COLLEGAMENTO CON LA VIA TRIBLI ED APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

CUP D47H19001690001 CIG 806486484E

878 22/10/2019

IMPEGNO DI SPESA DI € 787,43 PER SPESE NOTARILI RELATIVE ALLA REDAZIONE DI UN VERBALE INTEGRATIVO DI INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI LASCIATI IN EREDITA' ALL'ENTE DAL SIG. DI MARIA GIUSEPPE, DECEDUTO A CUSTONACI IL 04.06.2018 - CIG.

Z8B29F9C44

RANDAGISMO - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

879 22/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE A FINE 2018 – SPESA DI € 2.218,32 COMPRESO ONERI.

INFORTUNISTICA, CDS

880 22/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 800,00, AL NETTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO AL 20%, IN FAVORE DELLA GIORNALISTA ORNELLA FULCO, PER LA CONDUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA “INCONTRI D’ESTATE”, CHE SI TERRÀ A CUSTONACI, DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2019. CIG.:

Z9A293EB04

SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA

881 22/10/2019

ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. 28/09/1994 N° 634 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 49,41 PER PAGAMENTO VISURE 1° TRIMESTRE 2019.

CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'

882 22/10/2019

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TEMPORANEA DA PARTE DELLA DITTA LAZZARUCCI MONTELEONE ANTONINO CON SEDE IN CUSTONACI DI N. 2 CASSONI SCARRABILI ERMETICI PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PRESSO IL CCR – CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – DI C/DA TRIBLI – CIG Z7729E5839

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883 22/10/2019

LICENZA INDIVIDUALE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO DEL PONTE RADIO AD USO PRIVATO COLLEGANTE LE APPARECCHIATURE R.T. IN DOTAZIONE ALLA P.M. – PRATICA N. 319954/FUL - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.060,00 PER PAGAMENTO CANONE 2019.

884 22/10/2019

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY COMPRESO LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), NONCHÉ DI VERIFICA E ADOZIONE DELLE MISURE MINIME PER LA SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LA CORRETTA GESTIONE DELLE RETI TELEMATICHE DI CUI ALLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE N. 2 DEL 18.04.2017

AFFARI GENERALI

885 22/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22/FTPA2019 DEL 27/09/2019 DELLA SOMMA DI € 30,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA VIRGILIO GIUSEPPE PER L’ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PB OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. CIG Z0027AD78F.

DELIBERE DETERMINE ORDINANZE

886 22/10/2019 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PLACIDO LEONE SEGRETERIA DEL SINDACO 887 22/10/2019 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N° 328 DEL 16/4/2019. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 888 22/10/2019 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 4.417,80 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE

POSTALI ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER I MESI DA MARZO AD AGOSTO 2019 AFFARI GENERALI 889 22/10/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA ALLA DITTA DSERVICE ITALIA SRLS PER LA

SOSTITUZIONE DI N. 2 SWITCH 24 PORTE. CIG: Z1F29FF4D0. DELIBERE DETERMINE ORDINANZE

890 22/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA DI APPELLO N. 857/2017 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN FAVORE DELLA SIG.RA PIAZZA TOMMASA ANNA MARIA.

CONTENZIOSO

891 22/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA VIRGILIO GIUSEPPE, CON IMPIANTO SITO NELLA VIA ASSIENI, CUSTONACI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

892 23/10/2019

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI SOSTA PER GLI SCUOLABUS, DAVANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO “L. RADICE” DI VIA ROMA NEL CENTRO DI CUSTONACI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA – APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP D49E19000480001 CIG Z9929C7C0E

893 23/10/2019 GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – ULTERIORE MODIFICA DETERMINA N. 1098

DEL 19/12/2018. ECOLOGIA E AMBIENTE

894 23/10/2019

AFFIAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI CARO GIUSEPPE E C. SNC PER LA FORNITURA DI BUSTE BIANCHE CON DOPPIA FINESTRA PER L'INOLTRO DEGLI AVVISI IMU E TASI, DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 82,48 IVA COMPRESA.

ECONOMATO

895 23/10/2019

GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8215 DEL 18/09/2019 ALLA DITTA

“ECONORD SPA” - MESE DI AGOSTO 2019.

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896 24/10/2019

DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI DA LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4B29A1DB1.

897 24/10/2019 ACQUISTO CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI

MANUTENTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z202948E3A. LL.PP. - APPALTI

899 24/10/2019

REVOCA DETERMINA N. 748 DEL 30/08/2019 AD OGGETTO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUALE RIMBORSO SPESE ALL’ASSESSORE AI LL.PP. DELL’IMPORTO PAGATO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI C/DA CORNINOB DA PARTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI

900 24/10/2019

COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ (LOCALE) NEL TERRITORIO COMUNALE.

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – R.E.O. E COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE.

901 24/10/2019

RETTIFICA DETERMINA N. 365, DEL 03/05/2019 AD OGGETTO:””PRESA D’ATTO ACCORDI TRANSATTIVI STIPULATI PER IL PAGAMENTO DI DEBITI DERIVANTI DA INTERVENTI, FORNITURE E SERVIZI EFFETTUATI IN FAVORE DI QUESTO ENTE.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAMMARITANO SALVATORE - CIG Z27217F781””

902 24/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 – SPESA DI € 7.957,71 COMPRESO ONERI.

INFORTUNISTICA, CDS

903 24/10/2019

SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI SOVVALLI (CER 191212) PRESSO L’IMPIANTO UBICATO IN C/DA VALANGHE D’INVERNO – MOTTA S. ANASTASIA (CT) GESTITO DALLA OIKOS S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 10.000,00 - CIG ZAD294A295.

904 24/10/2019

905 24/10/2019

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08 PRESSO LA SOCIETÀ ACCA GESTIONI IMPIANTI S.R.L. – CIG ZA5298E4AB

906 25/10/2019

REVOCA DETERMINA N. 892 DEL 23/10/2019 AD OGGETTO: “”PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI SOSTA PER GLI SCUOLABUS, DAVANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO “L. RADICE” DI VIA ROMA NEL CENTRO DI CUSTONACI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA – APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP D49E19000480001 CIG Z9929C7C0E””

907 25/10/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 427,00 - IVA COMPRESA - ALLA DITTA CARTA PIU' S.R.L. PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI E SCHEDE SULLE IMPOSTE COMUNALI.

ECONOMATO

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908 25/10/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 195,20 ALL'OFFICINA

CONSORZIO CRIAN DI C. LORIA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS CW081NS. PUBBLICA ISTRUZIONE

909 25/10/2019

IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 61,00 PER RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.A.U. DI MARSALA.

910 25/10/2019

IMPEGNO DI SPESA DI € 259,49 PER SOSTITUZIONE BATTERIA E LAMPADE ALLO SCUOLABUS COMUNALE CW081NS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICAM SNC DI CUSTONACI.

911 25/10/2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 396,50 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AB321HH.

AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CONSORZIO CRIAN DI CUSTONACI. PUBBLICA ISTRUZIONE 912 25/10/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 41,32 ALLA CARTOLERIA ODDO ANDREA

DI VALDERICE PER RIMBORSO BUONO LIBRO. PUBBLICA ISTRUZIONE

913 28/10/2019 ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98.

SIG.A PANTALEO LILIANA SERVIZI ALLA PERSONA

914 30/10/2019 ASSEGNO DI MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98.

SIG.A SPADA CATERINA SERVIZI ALLA PERSONA

915 30/10/2019

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE CONVERSIONE DEI CONTRATTI, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 75/2017, DI N. 32 LAVORATORI PRECARI DEL COMUNE DI CUSTONACI – CONFERMA IN LINEA AMMINISTRATIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

GESTIONE RISORSE UMANE

916 30/10/2019

IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 5.751,43, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “CENTRO MEDIA S.R.L.S.”, CON SEDE IN TRAPANI, PER IL NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO, LUCI E ALLESTIMENTO PALCO, PER ALCUNI EVENTI IN PROGRAMMA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2019. CIG.: ZA229EE928

SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA

917 30/10/2019

“IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 698,58 – CODICE CIG Z5629EB647 –

918 31/10/2019

CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. ( CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019.

ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA

MILITARE

919 31/10/2019

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA DELLE ROSE TRATTO FINALE E COLLEGAMENTO CON LA VIA TRIBLI ED APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP D47H19001690001 CIG 806486484E. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA