RAFFRONTO TRA PREVISIONI 1999 E PREVISIONI 2000

(1)

T

^ABELLA

1 RAFFRONTO TRA PREVISIONI 1999

E PREVISIONI 2000

(2)

ENTRATA Previsioni 1999

definitive Previsioni 2000 Competenza

Variaz. % su prev.

definitive 1999

Fondo cassa all’inizio dell’esercizio *294.545.692.960 ** 425.311.540.716

TITOLO I ENTRATE DERIVANTI

DA TRASFERIMENTI DELLO STATO C^ATEGORIA I

E^{NTRATE DA} BILANCIO DELLO S^TATO

Cap. 1 - Dotazione annuale RS

CPCS

1.202.000.000.000— 1.202.000.000.000

1.226.040.000.000—

1.226.040.000.000 + 2,00 + 2,00 Voci analitiche:

— Dotazione annuale 1.202.000.000.000 1.226.040.000.000

T^OTALE C^ATEGORIA I RS CPCS

1.202.000.000.000— 1.202.000.000.000

1.226.040.000.000—

1.226.040.000.000 + 2,00 + 2,00 TOTALE TITOLO I RS

CPCS

1.202.000.000.000— 1.202.000.000.000

1.226.040.000.000—

1.226.040.000.000 + 2,00 + 2,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE C^ATEGORIA II ENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 10 - Interessi attivi RS

CPCS

13.500.000.000— 13.500.000.000

12.500.000.000—

12.500.000.000 − 7,41

− 7,41 Voci analitiche:

— Interessi su depositi e conti correnti bancari 13.450.000.000 12.450.000.000

— Interessi su depositi e conti correnti postali 50.000.000 50.000.000 TOTALE CATEGORIA II RS

CPCS

13.500.000.000— 13.500.000.000

12.500.000.000—

12.500.000.000 − 7,41

− 7,41 C^ATEGORIA III

ALIENAZIONE DEI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Amministra-

zione RS

CPCS

90.000.000 1.455.000.000 1.545.000.000

192.000.000 770.000.000 962.000.000

+113,33

− 47,08

— Alienazione automezzi 55.000.000 70.000.000

* Per effetto dell’assegnazione per cassa al capitolo 50 dell’entrata di lire 147.584.484.767 a concorso nella copertura del fabbisogno dell’esercizio 1999.

** Comprensivo di lire 208.260.529.692 da assegnare per cassa al capitolo 50 dell’entrata a concorso nella copertura del fabbisogno dell’esercizio 2000.

(3)

definitive Previsioni 2000

Competenza su prev.

definitive 1999

— Alienazione mobili e materiali vari — —

— Vendita di atti e pubblicazioni 1.400.000.000 700.000.000

--- --- --- --- Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Amministrazione RS

CPCS

25.000.000 1.700.000.000 1.725.000.000

29.000.000 1.600.000.000 1.629.000.000

+ 16,00

− 5,88

— Servizi di ristorazione 1.500.000.000 1.400.000.000

— Entrate da servizi vari 200.000.000 200.000.000

--- --- --- ---

Cap. 25 - Entrate varie RS

CPCS

——

—

—— Voci analitiche: —

— Altre entrate — —

TOTALECATEGORIA III RS CPCS

115.000.000 3.155.000.000 3.270.000.000

221.000.000 2.370.000.000 2.591.000.000

+ 92,17

− 24,88

− 20,76

C^ATEGORIA IV

ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’assegno vitali-

zio RS

CPCS

311.863.060 27.576.000.000 27.887.863.060

300.935.261 26.900.000.000 27.200.935.261

− 3,50

− 2,45

— Contributi per l’assegno vitalizio 12.556.000.000 13.200.000.000

— Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 7.180.000.000 5.800.000.000

— Contributi aggiuntivi 2.270.000.000 2.400.000.000

— Altri contributi 5.570.000.000 5.500.000.000

--- --- Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il tratta-

mento pensionistico RS

CPCS

24.926.000.000— 24.926.000.000

24.580.000.000—

24.580.000.000 − 1,39

— Ritenute ai fini della pensione 23.214.000.000 23.220.000.000

— Contributi di riscatto a fini previdenziali 1.112.000.000 760.000.000

— Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiuzioni 600.000.000 600.000.000 T^OTALEC^ATEGORIA IV RS

CPCS

311.863.060 52.502.000.000 52.813.863.060

300.935.261 51.480.000.000 51.780.935.261

− 3,50

− 1,95

− 1,96

CATEGORIA V ENTRATE COMPENSATIVE

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS CPCS

4.139.109.234 5.235.000.000 9.374.109.234

8.527.988.736 4.870.000.000 13.397.988.736

+106,03

− 6,97 + 42,93 Voci analitiche:

— Rimborsi del Senato 4.850.000.000 4.450.000.000

— Rimborsi dal Parlamento Europeo 138.000.000 170.000.000

— Altri rimborsi 247.000.000 250.000.000

--- ---

(4)

Competenza su prev.

definitive 1999

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS

CPCS

167.544.758 332.000.000 499.544.758

221.292.557 320.000.000 541.292.557

+ 32,8

− 3,61 + 8,36 Voci analitiche:

— Indennizzi di assicurazioni 8.000.000 10.000.000

— Altri recuperi 324.000.000 310.000.000

TOTALECATEGORIAV RS CPCS

4.306.653.992 5.567.000.000 9.873.653.992

8.749.281.293 5.190.000.000 13.939.281.293

+103,16

− 6,77 + 41,18

C^ATEGORIA VI

ECONOMIE DA ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. 50 - Assegnazione di economie RS

CPCS

147.584.484.767— 147.584.484.767

208.260.529.692—

— + 41,11

−100,00 Voci analitiche:

— Economie da esercizi precedenti 129.411.068.783 204.421.213.191

— Economie da partite perente di esercizi precedenti 18.173.415.984 3.839.316.501 TOTALE CATEGORIAVI RS

CPCS

147.584.484.767— 147.584.484.767

208.260.529.692—

— + 41,11

−100,00 TOTALE TITOLO II RS

CPCS

4.733.517.052 222.308.484.767 227.042.001.819

9.271.216.554 279.800.529.692 80.811.216.554

+ 95,86 + 25,86

− 64,41 TOTALE TITOLI I E II RS

CPCS

4.733.517.052 1.424.308.484.767 1.429.042.001.819

9.271.216.554 1.505.840.529.692 1.306.851.216.554

+ 95,86 + 5,72

− 8,55 TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 400 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Ca- mera dei deputati (articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

RSCP CS

——

—

——

--- ---— Cap. 405 - Entrate per l’erogazione del contributo dello

Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati (articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

RSCP CS

738.090.060— 738.090.060

95.000.000—

95.000.000 − 87,13

− 87,13 --- ---

Cap. 410 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l’elezione dei rappre- sentanti italiani al Parlamento europeo (arti- colo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

RSCP CS

167.526.279.008— 167.526.279.008

——

— −100,00

−100,00 --- ---

(5)

Competenza su prev.

definitive 1999

Cap. 415 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese eletto- rali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali (articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157)

RSCP CS

5.726.244.000— 5.726.244.000

166.295.000.000—

166.295.000.000 + 2.804,09 + 2.804,09 --- --- --- ---

Cap. 416- Entrate per l’erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli ar- ticoli 75 o 138 della Costituzione (articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

RSCP CS

——

—

——

—

--- --- --- --- Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rim-

borsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum

RSCP CS

210.000.000— 210.000.000

300.000.000—

300.000.000 + 42,86 + 42,86

Voci analitiche:

— Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera — —

— Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive — —

— Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee 200.000.000 —

— Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali 10.000.000 300.000.000

— Interessi connessi al rimborso per i referendum — —

--- --- --- --- Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS

CPCS

45.943.000.000— 45.943.000.000

48.390.000.000—

48.390.000.000 + 5,33 + 5,33 Voci analitiche:

— Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati

da versare al Fondo di Solidarieta` 16.802.000.000 18.000.000.000

cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarieta` 8.898.000.000 8.600.000.000

— Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-

nale da versare agli Istituti competenti 19.143.000.000 20.480.000.000

nale non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.100.000.000 1.310.000.000

--- --- --- --- Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS

CPCS

264.204.457.573— 264.204.457.573

265.750.000.000—

265.750.000.000 + 0,58 + 0,58 Voci analitiche:

— Ritenute fiscali sull’indennita` parlamentare 50.464.463.666 52.500.000.000

— Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 44.976.591.777 46.000.000.000

— Ritenute fiscali sulle altre indennita` 2.468.825.658 2.500.000.000

— Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 84.291.916.457 84.480.000.000

— Ritenute fiscali sulle pensioni 71.848.119.702 74.475.000.000

— Ritenute fiscali sull’indennita` di fine rapporto erogata dal

Fondo di Previdenza del personale 3.754.575.564 —

— Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 6.399.964.749 5.795.000.000

--- --- --- ---

(6)

Competenza su prev.

definitive 1999

Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti

diversi RS

CPCS

35.590.000.000— 35.590.000.000

32.260.000.000—

32.260.000.000 − 9,36

— Ritenute varie a carico dei deputati 214.000.000 190.000.000

— Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 814.000.000 820.000.000

— Ritenute varie sulle retribuzioni del personale di servizio 26.816.000.000 23.880.000.000

— Ritenute varie sulle retribuzioni del personale in quie-

scenza 7.435.000.000 6.970.000.000

— Ritenute varie a carico del personale estraneo — 85.000.000

— Accantonamenti cautelari 311.000.000 315.000.000

TOTALE TITOLOIII RS CPCS

519.938.070.641— 519.938.070.641

513.090.000.000—

513.090.000.000 − 1,32

− 1,32 TOTALE ENTRATA RS

CPCS

4.733.517.052 1.944.246.555.408 2.243.525.765.420

9.271.216.554 2.018.930.529.692 2.245.252.757.270

+95,86 + 3,84 + 0,08

(7)

SPESA Previsioni 1999

Competenza su prev.

definitive 1999

TITOLO I SPESE CORRENTI

CATEGORIA I DEPUTATI

Cap. 1 - Indennita` dei deputati RS

CPCS

152.340.000.000— 152.340.000.000

159.990.000.000—

159.990.000.000 + 5,02 + 5,02 Voci analitiche:

— Indennita` parlamentare 146.100.000.000 154.300.000.000

— Indennita` d’ufficio 5.200.000.000 5.600.000.000

— Indennita` di missione dei deputati 950.000.000 —

— Altre indennita` dei deputati 90.000.000 90.000.000

--- --- Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per

l’esercizio del mandato parlamentare RS CPCS

9.590.767.429 118.440.000.000 128.030.767.429

6.677.168.201 125.240.000.000 131.917.168.201

− 30,38 + 5,74 + 3,04 Voci analitiche:

— Rimborso spese di viaggio ai deputati 15.520.000.000 15.220.000.000

— Rimborso delle spese di soggiorno 42.500.000.000 41.600.000.000

— Rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza 59.000.000.000 66.800.000.000

— Altri rimborsi ai deputati 1.420.000.000 1.620.000.000

TOTALE CATEGORIA I RS CPCS

9.590.767.429 270.780.000.000 280.370.767.429

6.677.168.201 285.230.000.000 291.907.168.201

− 30,38 + 5,34 + 4,11

C^ATEGORIA II DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 10 - Assegni vitalizi RS

CPCS

183.300.000.000— 183.300.000.000

192.400.000.000—

192.400.000.000 + 4,96 + 4,96 Voci analitiche:

— Assegni vitalizi diretti 129.100.000.000 134.000.000.000

— Assegni vitalizi di reversibilita` 31.000.000.000 33.800.000.000

— Assegni di grazia 500.000.000 400.000.000

— Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal

Senato 22.700.000.000 24.200.000.000

--- ---

(8)

Competenza su prev.

definitive 1999

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal

mandato RS

CPCS

964.870.947 2.170.000.000 3.134.870.947

848.197.900 1.950.000.000 2.798.197.900

− 12,09

− 10,14

— Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 2.170.000.000 1.950.000.000 TOTALECATEGORIAII RS

CPCS

964.870.947 185.470.000.000 186.434.870.947

848.197.900 194.350.000.000 195.198.197.900

− 12,09 + 4,79 + 4,70 CATEGORIA III

PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS CPCS

282.457.000.000— 282.457.000.000

805.000.000 283.640.000.000

284.445.000.000 + 0,42 + 0,70 Voci analitiche:

— Stipendi 267.568.000.000 264.990.000.000

— Indennita` di incarico 5.556.000.000 6.050.000.000

— Indennita` di missione al personale 495.000.000 495.000.000

— Altre indennita` al personale 8.838.000.000 12.105.000.000

--- ---

Cap. 26- Fondo per l’incentivazione RS

CPCS

660.000.000 1.162.000.000 1.822.000.000

1.822.000.000 3.170.000.000 4.992.000.000

+ 176,06 + 172,81 + 173,98 Voci analitiche:

— Incentivi al personale 1.162.000.000 3.170.000.000

--- --- Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell’Ammini-

strazione RS

CPCS

48.911.000.000— 48.911.000.000

46.200.000.000—

46.200.000.000 − 5,54

— Contributi INPDAP 12.522.000.000 12.440.000.000

— Integrazione al Fondo di previdenza del personale 36.389.000.000 33.760.000.000

--- ---

Cap. 35 - Oneri accessori RS

CPCS

860.000.000— 860.000.000

440.000.000—

440.000.000 − 48,84

— Spese per cure derivanti da invalidita` di servizio del

personale 200.000.000 160.000.000

— Contributi conto interesse su prestiti al personale 410.000.000 120.000.000

— Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 250.000.000 160.000.000

TOTALE CATEGORIA III RS CPCS

660.000.000 333.390.000.000 334.050.000.000

2.627.000.000 333.450.000.000 336.077.000.000

+ 298,03 + 0,02 + 0,61

(9)

Competenza su prev.

definitive 1999

C^ATEGORIA IV PERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 40 - Pensioni RS

CPCS

203.393.000.000— 203.393.000.000

227.590.000.000—

227.590.000.000 + 11,90 + 11,90 Voci analitiche:

— Pensioni dirette 179.832.000.000 202.580.000.000

— Pensioni di reversibilita` 22.321.000.000 23.890.000.000

— Pensioni di grazia 774.000.000 750.000.000

— Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 466.000.000 370.000.000

--- ---

Cap. 50 - Oneri accessori RS

CPCS

523.000.000— 523.000.000

450.000.000—

450.000.000 − 13,96

— Spese per cure derivanti da invalidita` di servizio ai

pensionati 300.000.000 260.000.000

— Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 48.000.000 35.000.000

— Contributi socio-sanitari ai pensionati 175.000.000 155.000.000

TOTALE CATEGORIA IV RS CPCS

203.916.000.000— 203.916.000.000

228.040.000.000—

228.040.000.000 + 11,83 + 11,83

C^ATEGORIA V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS CPCS

15.298.049.827 46.760.000.000 62.058.049.827

12.710.890.307 62.000.000.000 74.710.890.307

− 16,91 + 32,59 + 20,39 Voci analitiche:

— Locazioni uffici 44.620.000.000 59.750.000.000

— Locazione depositi 2.080.000.000 2.150.000.000

— Oneri accessori alle locazioni 60.000.000 100.000.000

--- --- Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS

CPCS

5.908.239.369 16.181.000.000 22.089.239.369

6.547.707.962 17.890.000.000 24.437.707.962

+ 10,82 + 10,56 + 10,63 Voci analitiche:

— Manutenzione fabbricati 2.000.000.000 2.000.000.000

— Manutenzione impianti antincendio 500.000.000 900.000.000

— Manutenzione impianti di condizionamento 150.000.000 100.000.000

— Manutenzione impianti elettrici 1.300.000.000 3.500.000.000

— Manutenzione impianti idraulici — 240.000.000

— Manutenzione impianti telefonici 1.400.000.000 1.850.000.000

— Manutenzione ascensori 840.000.000 1.000.000.000

— Manutenzione altri impianti 1.000.000.000 960.000.000

(10)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Manutenzione attrezzature dei reparti 374.000.000 480.000.000

— Manutenzione attrezzature d’ufficio 913.000.000 1.400.000.000

— Manutenzione altre attrezzature — 110.000.000

— Manutenzione arredi 645.000.000 440.000.000

— Manutenzione automezzi 120.000.000 130.000.000

— Manutenzione hardware 2.043.000.000 1.075.000.000

— Manutenzione software 4.760.000.000 3.175.000.000

— Manutenzione apparecchiature medicali — 30.000.000

— Altre manutenzioni 136.000.000 500.000.000

--- --- --- --- Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS

CPCS

3.170.345.365 7.656.000.000 10.826.345.365

1.603.152.825 9.290.000.000 10.893.152.825

− 49,43 + 21,34 + 0,62 Voci analitiche:

— Servizi di pulizia 7.656.000.000 9.290.000.000

--- --- --- --- Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricita` RS

CPCS

1.745.585.436 7.250.000.000 8.995.585.436

3.760.479.771 9.010.000.000 12.770.479.771

+ 115,43 + 24,28 + 41,96 Voci analitiche:

— Acqua 500.000.000 610.000.000

— Gas 1.250.000.000 1.320.000.000

— Elettricita` 5.500.000.000 7.080.000.000

--- --- --- ---

Cap. 75 - Spese telefoniche RS

CPCS

3.688.129.625 9.464.000.000 13.152.129.625

3.661.549.179 9.850.000.000 13.511.549.179

− 0,72 + 4,08 + 2,73 Voci analitiche:

— Telefonia fissa 8.500.180.000 8.890.000.000

— Telefonia mobile 963.820.000 960.000.000

--- --- --- ---

Cap. 80 - Spese postali RS

CPCS

608.561.272 2.300.000.000 2.908.561.272

961.653.532 2.330.000.000 3.291.653.532

+ 58,02 + 1,30 + 13,17 Voci analitiche:

— Spese postali 2.300.000.000 2.330.000.000

--- --- --- --- Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS

CPCS

4.823.859.517 9.518.000.000 14.341.859.517

5.433.585.226 8.000.000.000 13.433.585.226

+ 12,64

− 15,95

— Alimentari 2.850.000.000 2.400.000.000

— Biancheria 115.000.000 30.000.000

— Carburanti e lubrificanti 140.000.000 250.000.000

— Combustibili 300.000.000 300.000.000

— Carta, cancelleria e materiali di consumo dei reparti 3.200.000.000 3.200.000.000

— Materiali di consumo delle officine 1.100.000.000 700.000.000

— Materiali di consumo per sistemi informatici 600.000.000 400.000.000

— Prodotti igienici 100.000.000 100.000.000

— Prodotti farmaceutici e sanitari 70.000.000 100.000.000

— Stoviglie 90.000.000 50.000.000

(11)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Vestiario 200.000.000 170.000.000

— Altri beni di consumo 753.000.000 300.000.000

--- --- --- --- Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS

CPCS

3.164.392.571 19.700.000.000 22.864.392.571

2.627.852.372 16.500.000.000 19.127.852.372

− 16,96

− 16,24

— Stampa atti parlamentari 19.700.000.000 16.500.000.000

--- --- --- --- Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS

CPCS

1.208.667.215 1.400.000.000 2.608.667.215

871.284.890 950.000.000 1.821.284.890

− 27,91

− 32,14

— Stampa pubblicazioni 1.300.000.000 900.000.000

— Consulenze professionali 100.000.000 50.000.000

--- --- --- ---

Cap. 100 - Spese di trasporto RS

CPCS

2.859.356.044 12.683.000.000 15.542.356.044

2.844.272.285 14.320.000.000 17.164.272.285

− 0,53 + 12,91 + 10,44 Voci analitiche:

— Noleggio automezzi 40.000.000 20.000.000

— Trasporti aerei 8.300.000.000 8.500.000.000

— Trasporti marittimi 69.000.000 50.000.000

— Trasporti ferroviari 2.000.000.000 3.540.000.000

— Pedaggi autostradali 2.200.000.000 2.150.000.000

— Altre spese di trasporto 74.000.000 60.000.000

--- --- --- --- Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente che

effettua prestazioni per la Camera dei deputati RS CPCS

1.099.000 22.644.083.427 22.645.182.427

22.420.000.000— 22.420.000.000

−100,00

− 0,99

— Emolumenti per servizi di segreteria 13.795.423.726 13.450.000.000

— Emolumenti per servizi di sicurezza 3.210.488.595 3.300.000.000

— Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 2.561.039.964 2.490.000.000

— Contributi INPDAP 594.661.955 610.000.000

— Contributi INPS 2.347.050.044 2.440.000.000

— Altri contributi previdenziali 135.419.143 130.000.000

--- --- --- --- Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed orga-

nizzativo RS

CPCS

824.731.400 3.160.000.000 3.984.731.400

1.249.423.615 3.470.000.000 4.719.423.615

+ 51,49 + 9,81 + 18,44 Voci analitiche:

— Formazione ed aggiornamento professionale del personale 1.510.000.000 2.070.000.000

— Consulenze e studi organizzativi 900.000.000 100.000.000

— Formazione linguistica ed informatica dei deputati 750.000.000 1.300.000.000

--- --- --- ---

(12)

Competenza su prev.

definitive 1999

Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS

CPCS

6.000.000 400.000.000 406.000.000

20.441.792 400.000.000 420.441.792

+ 240,70 + 0,003,56 Voci analitiche:

— Servizi di studi e ricerche — 100.000.000

— Traduzioni ed interpretariato — 180.000.000

--- --- --- ---

Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS

CPCS

10.700.000 5.100.000.000 5.110.700.000

10.700.000 5.170.000.000 5.180.700.000

+ 0,001,37 + 1,37 Voci analitiche:

— Assicurazione infortuni e vita deputati 2.700.000.000 2.700.000.000

— Assicurazione infortuni dipendenti 1.900.000.000 1.980.000.000

— Assicurazioni malattia personale non dipendente 20.000.000 20.000.000

— Assicurazione R.C. 430.000.000 420.000.000

— Assicurazione R.C.A. 50.000.000 50.000.000

--- --- --- --- Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informa-

zione RS

CPCS

3.265.159.068 4.500.000.000 7.765.159.068

986.390.766 4.100.000.000 5.086.390.766

− 69,79

− 8,89

— Servizi per la comunicazione e l’informazione esterna 4.200.000.000 4.050.000.000

— Studi per la comunicazione e l’informazione esterna 300.000.000 50.000.000

--- --- --- --- Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS

CPCS

16.701.772.189 49.887.000.000 66.588.772.189

23.102.876.281 67.000.000.000 90.102.876.281

+ 38,33 + 34,30 + 35,31 Voci analitiche:

— Agenzie di informazione e banche dati 4.000.000.000 4.300.000.000

— Consulenze professionali 2.600.000.000 1.700.000.000

— Gestione operativa centri informatici 6.700.000.000 8.700.000.000

— Gestione patrimonio biblioteca 860.000.000 860.000.000

— Conduzione impianti 3.100.000.000 3.100.000.000

— Noleggi 5.500.000.000 6.750.000.000

— Parcheggi 782.000.000 980.000.000

— Ristorazione 1.300.000.000 2.700.000.000

— Traduzioni ed interpretariato 250.000.000 450.000.000

— Servizi prestati dal Circolo Montecitorio 350.000.000 —

— Spedizioni 250.000.000 150.000.000

— Traslochi e facchinaggio 1.700.000.000 1.700.000.000

— Accertamenti diagnostici 15.000.000 10.000.000

— Altri servizi 2.400.000.000 4.000.000.000

— Rilegature 230.000.000 150.000.000

— Servizio di smaltimento rifiuti 550.000.000 1.000.000.000

— Servizi accessori alle locazioni 13.450.000.000 25.900.000.000

— Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 1.550.000.000 1.200.000.000

— Spese per la rappresentanza 2.300.000.000 1.550.000.000

(13)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Spese di missione 350.000.000 200.000.000

— Altre spese 1.650.000.000 1.600.000.000

--- --- --- --- Cap. 131 - Spese di consulenza per la Commissione giurisdi-

zionale per il personale e per il Collegio arbitrale RS CPCS

200.000.000— 200.000.000

200.000.000—

200.000.000 0,00 0,00 Voci analitiche:

TOTALECATEGORIAV RS CPCS

63.284.647.898 218.803.083.427 282.087.731.325

66.392.260.803 252.900.000.000 319.292.260.803

+ 4,91 + 15,58 + 13,19

CATEGORIA VI TRASFERIMENTI

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS CPCS

50.000.000 35.000.000.000 35.050.000.000

39.680.000.000— 39.680.000.000

−100,00 + 13,37 + 13,21 Voci analitiche:

— Contributo per il funzionamento dei Gruppi 20.000.000.000 20.300.000.000

— Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 15.000.000.000 19.380.000.000

--- --- Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS

CPCS

590.000.000— 590.000.000

610.000.000—

610.000.000 + 3,39 + 3,39 Voci analitiche:

— Contributo O.S.C.E. 120.400.000 135.000.000

— Contributo all‘Unione Interparlamentare — 400.000.000

— Contributo ad altri organismi internazionali — 75.000.000

--- --- Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS

CPCS

——

—

370.000.000— 370.000.000 Voci analitiche:

— Contributo alla fondazione Carlo Finzi — 370.000.000

— Borse di studio per l‘addestramento nella stenografia

parlamentare —

—

--- --- Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarieta` fra i deputati RS

CPCS

20.000.000.000— 20.000.000.000

10.000.000.000—

10.000.000.000 − 50,00

— Contributo al Fondo di solidarieta` fra i deputati 20.000.000.000 10.000.000.000

--- ---

Cap. 155 - Contributi vari RS

CPCS

3.800.000.000— 3.800.000.000

650.000.000—

650.000.000 − 82,89

— Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 425.000.000 425.000.000

(14)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Contributo per ospedale da campo profughi del Kosovo 3.000.000.000 —

— Altri contributi 375.000.000 225.000.000

TOTALECATEGORIAVI RS CPCS

50.000.000 59.390.000.000 59.440.000.000

51.310.000.000— 51.310.000.000

− 100,00

− 13,60

− 13,68 C^ATEGORIA VII

SPESE NON ATTRIBUIBILI

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS CPCS

65.819.290 116.000.000 181.819.290

16.535.173 110.000.000 126.535.173

− 74,88

− 5,17

— Traslochi e facchinaggio 64.000.000 70.000.000

— Manutenzione altri impianti 12.000.000 —

--- --- Cap. 165 - Spese per l’attivita` di inchiesta parlamentare RS

CPCS

3.527.000.000— 3.527.000.000

903.227.588 3.070.000.000

3.973.227.588 − 12,96 + 12,65 Voci analitiche:

— Consulenze professionali 1.500.000.000 1.500.000.000

— Spese di missione 300.000.000 1.500.000.000

— Spese di rappresentanza 20.000.000 —

— Ristorazione 50.000.000 70.000.000

— Rimborso al Senato di spese di funzionamento 1.657.000.000 —

--- --- Cap. 170 - Spese per l’attivita` di Commissioni, Giunte e

Comitati RS

CPCS

182.928.386 1.472.000.000 1.654.928.386

335.462.255 1.480.000.000 1.815.462.255

+ 83,38 + 0,54 + 9,70 Voci analitiche:

— Spese di missione 1.000.000.000 1.090.000.000

— Ristorazione 50.000.000 50.000.000

— Spese di rappresentanza 202.000.000 120.000.000

— Altre spese 20.000.000 20.000.000

— Traduzione ed interpretario 50.000.000 50.000.000

— Altri servizi 50.000.000 50.000.000

--- --- Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS

CPCS

19.185.000 1.100.000.000 1.119.185.000

269.599.744 610.000.000 879.599.744

+1305,26

− 44,55

— Spese per la rappresentanza 30.000.000 —

— Ristorazione 20.000.000 10.000.000

— Rimborso al Senato di spese di funzionamento 490.000.000 —

--- ---

(15)

Competenza su prev.

definitive 1999

Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l’in- dirizzo generale e per la vigilanza dei servizi ra- diotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)

RSCP CS

500.000.000— 500.000.000

500.000.000—

500.000.000 0,00 0,00 Voci analitiche:

— Ristorazione 10.000.000 10.000.000

--- --- --- --- Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedi-

menti d’accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS CPCS

35.000.000— 35.000.000

30.000.000—

30.000.000 − 14,29

--- --- --- --- Cap. 190 - Spese per attivita` interparlamentari ed internazio-

nali * RS

CPCS

634.870.847 3.410.233.253 4.045.104.100

1.052.491.505 5.580.000.000 6.632.491.505

+ 65,78 + 63,63 + 63,96 Voci analitiche:

— Traduzioni ed interpretariato 450.000.000 60.000.000

— Spese per la rappresentanza — —

— Spese di missione 1.500.000.000 1.300.000.000

— Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 70.000.000 40.000.000

— Noleggio automezzi 10.000.000 30.000.000

— Telefonia fissa 30.000.000 40.000.000

— Altri servizi 40.000.000 100.000.000

--- --- --- ---

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS

CPCS

52.997.160 841.508.492 894.505.652

88.584.860 800.000.000 888.584.860

+ 67,15

− 4,93

— Stampe di servizio 17.882.400 —

— Noleggio automezzi 24.683.851 —

— Ristorazione 4.033.200 —

— Traduzioni ed interpretariato 32.720.904 —

— Spese per la rappresentanza 395.984.784 425.000.000

— Altri servizi 86.397.279 —

— Altre spese 73.175.129 —

--- --- --- --- Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi

arbitrali e transazioni RS

CPCS

468.000.000 4.617.900.000 5.085.900.000

1.097.559.016 3.350.000.000 4.447.559.016

+134,52

− 27,46

— Spese legali 350.000.000 350.000.000

* Capitolo risultante a seguito dell’accorpamento con il cap. 195.

(16)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali

e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 3.500.000.000 3.000.000.000

— Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali

e transazioni con i terzi 117.900.000 —

--- --- --- --- Cap. 215 - Adempimenti concernenti l’attuazione delle dispo-

sizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (legge n. 626 del 1994)

RSCP CS

787.289.040 2.357.000.000 3.144.289.040

1.202.321.649 2.200.000.000 3.402.321.649

+ 52,72

− 6,66 + 8,21 Voci analitiche:

— Consulenze e studi organizzativi 75.000.000 —

— Consulenze professionali 2.200.000.000 —

— Altri servizi 82.000.000 —

--- --- --- ---

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS

CPCS

27.449.716.044— 27.449.716.044

33.029.600 52.840.000.000

52.873.029.600 + 92,50 + 92,62 Voci analitiche:

— Imposte 27.272.845.344 52.640.000.000

— Tasse varie 176.870.700 200.000.000

--- --- --- ---

Cap. 220 - Restituzione di somme RS

CPCS

200.000.000— 200.000.000

150.000.000—

150.000.000 − 25,00

— Restituzione di somme 200.000.000 150.000.000

--- --- --- --- Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o im-

previste di parte corrente RS

CPCS

2.284.527.567− 2.284.527.567

22.351.213.191—

22.351.213.191 +878,37 +878,37 --- --- --- ---

Cap. 230 - Fondo per la riassegnazione di residui perenti

delle spese correnti RS

CPCS

2.842.352.201— 2.842.352.201

1.020.078.829—

1.020.078.829 − 64,11

− 64,11 TOTALECATEGORIAVII RS

CPCS

2.211.089.723 50.753.237.557 52.964.327.280

4.998.811.390 94.091.292.020 99.090.103.410

+126,08 + 85,39 + 87,09 TOTALE SPESE CORRENTI RS

CPCS

76.761.375.997 1.322.502.320.984 1.399.263.696.981

81.543.438.294 1.439.371.292.020 1.520.914.730.314

+ 6,23 + 8,84 + 8,69

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE C^ATEGORIA VIII

BENI IMMOBILIARI

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS CPCS

30.647.328.788 59.673.141.000 90.320.469.788

63.552.834.890 33.500.000.000 97.052.834.890

+107,37

− 43,86 + 7,45

(17)

Competenza su prev.

definitive 1999

Voci analitiche:

— Manutenzione ai fabbricati 21.900.000.000 5.200.000.000

— Acquisto di impianti antincendio 3.600.000.000 4.200.000.000

— Manutenzione impianti antincendio 760.000.000 600.000.000

— Acquisto di impianti di condizionamento 5.600.000.000 6.850.000.000

— Manutenzione impianti condizionamento 900.000.000 2.000.000.000

— Acquisto di impianti elettrici 9.075.141.000 4.000.000.000

— Manutenzione impianti elettrici 1.500.000.000 1.900.000.000

— Acquisto di impianti idraulici 300.000.000 250.000.000

— Manutenzione impianti idraulici 58.000.000 100.000.000

— Acquisto di impianti telefonici 6.500.000.000 6.000.000.000

— Manutenzione impianti telefonici 1.000.000.000 800.000.000

— Acquisto di ascensori — 200.000.000

— Manutenzione ascensori 180.000.000 250.000.000

— Acquisto di altri impianti 4.100.000.000 950.000.000

— Manutenzione altri impianti 300.000.000 200.000.000

— Progettazioni, direzione lavori, collaudi 2.700.000.000 —

— Consulenze professionali 1.200.000.000 —

TOTALECATEGORIAVIII RS CPCS

30.647.328.788 59.673.141.000 90.320.469.788

63.552.834.890 33.500.000.000 97.052.834.890

+107,37

− 43,86 + 7,45 C^ATEGORIA IX

BENI DUREVOLI

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS CPCS

6.773.331.045 7.905.000.000 14.678.331.045

7.472.583.387 5.000.000.000 12.472.583.387

+ 10,32

− 36,75

— Acquisto arredi 4.350.000.000 900.000.000

— Manutenzione arredi 120.000.000 100.000.000

— Acquisto mezzi di trasporto 615.000.000 500.000.000

— Manutenzione mezzi di trasporto 20.000.000 50.000.000

— Acquisto attrezzature d‘ufficio 1.000.000.000 500.000.000

— Manutenzione attrezzature d‘ufficio — 100.000.000

— Acquisto attrezzature dei reparti 1.160.000.000 600.000.000

— Manutenzione attrezzature dei reparti 80.000.000 300.000.000

— Acquisto apparecchiature medicali 60.000.000 650.000.000

— Acquisto altre attrezzature 500.000.000 800.000.000

— Manutenzione altre attrezzature — 250.000.000

— Acquisto altri beni durevoli — 200.000.000

— Consulenze professionali — 50.000.000

--- --- Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software

applicativo RS

CPCS

34.500.278.094 17.000.000.000 51.500.278.094

26.717.405.016 21.500.000.000 48.217.405.016

− 22,56 + 26,47

— Acquisto hardware 6.541.000.000 10.000.000.000

(18)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Acquisto software 10.459.000.000 11.000.000.000

— Consulenze professionali — 500.000.000

TOTALECATEGORIAIX RS CPCS

41.273.609.139 24.905.000.000 66.178.609.139

34.189.988.403 26.500.000.000 60.689.988.403

−17,16 + 6,40

− 8,29 C^ATEGORIA X

PATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

Cap. 250 - Spese per opere d’arte RS

CPCS

309.568.824 1.000.000.000 1.309.568.824

328.371.220 500.000.000 828.371.220

+ 6,07

− 50,00

— Acquisto di opere d’arte 100.000.000 100.000.000

— Restauro opere d’arte 900.000.000 400.000.000

--- --- Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS

CPCS

203.962.041 2.000.000.000 2.203.962.041

496.284.635 2.000.000.000 2.496.284.635

+143,32 + 13,260,00 Voci analitiche:

— Acquisto patrimonio bibliografico — 2.000.000.000

— Restauro patrimonio bibliografico — —

— Opere su CD-Rom — —

— Rilegature — —

--- --- Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS

CPCS

508.649.000 90.000.000 598.649.000

449.369.000 150.000.000 599.369.000

− 11,65 + 66,67 + 0,12 Voci analitiche:

— Acquisto patrimonio archivistico 10.000.000 —

— Restauro patrimonio archivistico 80.000.000 —

T^OTALEC^ATEGORIA X RS CPCS

1.022.179.865 3.090.000.000 4.112.179.865

1.274.024.855 2.650.000.000 3.924.024.855

+ 24,64

− 14,24

− 4,58 C^ATEGORIA XI

SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte

capitale RS

CPCS

——

—

1.000.000.000— 1.000.000.000

--- --- Cap. 270 - Fondo di riserva per interventi di carattere

straordinario di parte capitale RS CPCS

——

—

——

—

--- ---

(19)

Competenza su prev.

definitive 1999

Cap. 275 - Fondo per la riassegnazione di residui perenti

delle spese in conto capitale RS

CPCS

14.138.022.783— 14.138.022.783

2.819.237.672—

2.819.237.672 − 80,06

− 80,06 TOTALECATEGORIAXI RS

CPCS

14.138.022.783— 14.138.022.783

3.819.237.672—

3.819.237.672 − 72,99

− 72,99 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE RS

CPCS

72.943.117.792 101.806.163.783 174.749.281.575

99.016.848.148 66.469.237.672 165.486.085.820

+ 35,75

− 34,71

− 5,30 TOTALE TITOLI I E II RS

CPCS

149.704.493.789 1.424.308.484.767 1.574.012.978.556

180.560.286.442 1.505.840.529.692 1.686.400.816.134

+ 20,61 + 5,72 + 7,14 TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali soste- nute per il rinnovo della Camera dei deputati (articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

RSCP CS

59.203.890 59.203.890—

0,00 0,00 --- ---

Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni sup- pletive della Camera dei deputati (articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

RSCP CS

153.950.268 738.090.060 892.040.328

819.825.826 95.000.000 914.825.826

+ 432,53

− 87,13 + 2,55

--- --- Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti

politici in relazione alle spese elettorali soste- nute per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

RSCP CS

167.526.279.008— 167.526.279.008

——

— − 100,00

− 100,00

--- --- Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti

politici in relazione alle spese elettorali soste- nute per il rinnovo dei Consigli regionali (ar- ticolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

RSCP CS

1.422.908.205 5.726.244.000 7.149.152.205

282.488.942 166.295.000.000 166.577.488.942

− 80,15 +2804,09 +2230,03 --- ---

Cap. 416- Erogazione del rimborso ai Comitati promo- tori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione (articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

RSCP CS

——

—

——

—

--- --- Cap. 420 - Erogazione degli interessi maturati sul depo-

sito bancario dei rimborsi e dei contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati pro- motori di referendum

RSCP CS

367.175.685 210.000.000 577.175.685

246.476.311 300.000.000 546.476.311

− 32,87 + 42,86

— Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Ca-

mera — —

(20)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Interessi connessi al contributo per le suppletive — —

— Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee 200.000.000 —

— Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali 10.000.000 300.000.000

— Interessi connessi al rimborso per i referendum —

—

--- --- --- --- Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assi-

stenziali RS

CPCS

45.943.000.000— 45.943.000.000

48.390.000.000—

48.390.000.000 + 5,33 + 5,33 Voci analitiche:

da versare al Fondo di solidarieta` 16.802.000.000

18.000.000.000

cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarieta` 8.898.000.000

8.600.000.000

nale da versare agli Istituti competenti 19.143.000.000

20.480.000.000

nale non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.100.000.000

1.310.000.000

--- --- --- --- Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS

CPCS

264.204.457.573— 264.204.457.573

265.750.000.000—

265.750.000.000 + 0,58 + 0,58 Voci analitiche:

— Ritenute fiscali sull’indennita` parlamentare 50.464.463.666 52.500.000.000

— Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 44.976.591.777 46.000.000.000

— Ritenute fiscali sulle altre indennita` 2.468.825.658 2.500.000.000

— Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 84.291.916.457 84.480.000.000

— Ritenute fiscali sulle pensioni 71.848.119.702 74.475.000.000

— Ritenute fiscali sull’indennita` di fine rapporto erogata dal

Fondo di Previdenza del personale 3.754.575.564

—

— Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 6.399.964.749 5.795.000.000

--- --- --- --- Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a sog-

getti diversi RS

CPCS

2.071.478.175 35.590.000.000 37.661.478.175

2.165.946.167 32.260.000.000 34.425.946.167

+ 4,56

− 9,36

— Ritenute varie a carico dei deputati 214.000.000 190.000.000

— Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 814.000.000 820.000.000

— Ritenute varie sulle retribuzioni del personale in servizio 26.816.000.000 23.880.000.000

— Ritenute varie sulle retribuzioni del personale in quie-

scenza 7.435.000.000 6.970.000.000

— Ritenute varie a carico del personale estraneo — 85.000.000

(21)

Competenza su prev.

definitive 1999

— Accantonamenti cautelari 311.000.000 315.000.000

TOTALE TITOLOIII RS CPCS

4.074.716.223 519.938.070.641 524.012.786.864

3.573.941.136 513.090.000.000 516.663.941.136

−12,29

− 1,32

− 1,40 TOTALE SPESA RS

CPCS

153.779.210.012 1.944.246.555.408 2.098.025.765.420

184.134.227.578 2.018.930.529.692 2.203.064.757.270

+19,74 + 3,84 + 5,01

— Fondo cassa alla fine dell’esercizio a concorso nella co-

pertura del fabbisogno di esercizi successivi 145.500.000.000 42.188.000.000 −71,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA RS

CPCS

153.779.210.012 1.944.246.555.408 2.243.525.765.240

184.134.227.578 2.018.930.529.692 2.245.252.757.270

+19,74 + 3,84 + 0,08

(22)

INCIDENZA PERCENTUALE

DELLA DOTAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL TOTALE DELLA SPESA DELLO STATO

Esercizio finanziario Incidenza percentuale

− −

1962-63 ... 0,189

1963-64 ... 0,172

1964-2

^o

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 1999 E PREVISIONI 2000

T

1