NOME FORN_FT ANNO_FTCRON_FT CODPROC_FT DESCRIZIONE NUMERO_DOCUMENTO DATA_DOCUMENTO DATA_PROTOCOLLO DATA_REGISTRAZIONE_CONTAB DATA_SCADENZA_FATTURA DATA_SCADENZA_MANDATO DATA_BUONO_ECDATA_MANDATO DATA_PAGAMENTO TIPO_DOCUMENTO STATO IMPORTO_FATTURA IMPORTO_NETTO RIPARTIZIONE PAGAMENTO_CON_BUONO_ECONOMALE IMPORTO_PAGATO_DENOMINATORE TEMPO_BUONO_ECONOMALE_DA_PROTOCOLLO TEMPO_BUONO_ECONOMALE_DA_REGISTRAZIONE_CONTAB TEMPO_BUONO_ECONOMALE_DA_SCADENZA_FATTURA TEMPO_PAGAMENTO_DA_PROTOCOLLO TEMPO_PAGAMENTO_DA_REGISTRAZIONE_CONTAB TEMPO_PAGAMENTO_DA_SCADENZA_FATTURA TEMPO_PAGAMENTO_DA_SCADENZA_MANDATO TERMINE_PAGAMENTO SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_PROTOCOLLO NUMERATORE_SCOST_DA_PROT SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_REGISTRAZIONE_CONTAB NUMERATORE_SCOST_DA_REG_CONTAB SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_SCADENZA_FATTURA NUMERATORE_SCOST_DA_SCADFATTURA SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_SCADENZA_MANDATO NUMERATORE_SCOST_DA_SCADMANDATO NOTE
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 677 0200 Servizio di manutenzione del verde pubblico. Periodo Gennaio - Maggio 2018 - SALDO FEBBRAIO 2019 50 08/03/2019 11/03/2019 15/03/2019 09:30:06 05/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 F S 24.932,57 24.932,57 24.932,57 0,00 20.436,53 0 0 0 21 17 -4 0 30 -9 -183.928,77 -13 -265.674,89 -4 -81.746,12 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 686 0200 Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Periodo: febbraio 2019. CONTRATTO Nr. 4593 del 30.08.2016 44 04/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 09:31:40 03/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 F S 6.862,15 6.862,15 6.862,15 0,00 5.624,71 0 0 0 25 24 5 0 30 -5 -28.123,55 -6 -33.748,26 5 28.123,55 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 943 0200 Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Periodo: marzo 201959 02/04/2019 03/04/2019 09/04/2019 09:13:54 02/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 F S 6.862,29 6.862,29 6.862,29 0,00 5.624,83 0 0 0 33 27 4 0 30 3 16.874,49 -3 -16.874,49 4 22.499,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 945 0200 Servizio cimiteriale per le operazioni di esumazione ed estumalazione 62 03/04/2019 04/04/2019 09/04/2019 09:14:18 03/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 F S 2.106,64 2.106,64 2.106,64 0,00 1.726,75 0 0 0 32 27 3 0 30 2 3.453,50 -3 -5.180,25 3 5.180,25 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 946 0200 Servizi manutentivi. Anno 2019 - Prestazioni varie di facchinagggio 63 03/04/2019 04/04/2019 09/04/2019 09:14:34 03/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 F S 3.368,42 3.368,42 3.368,42 0,00 2.761,00 0 0 0 33 28 4 0 30 3 8.283,00 -2 -5.522,00 4 11.044,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 947 0200 Servizio di manutenzione del verde pubblico. - Periodo Gennaio - Maggio 2018 64 04/04/2019 05/04/2019 09/04/2019 09:14:47 03/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 F S 51.772,02 51.772,02 51.772,02 0,00 42.436,08 0 0 0 40 36 12 0 30 10 424.360,80 6 254.616,48 12 509.232,96 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 1312 0200 Servizi manutentivi. Anno 2019 - Prestazioni varie di facchinagggio. DETERMINA Nr. 97 del 06.02.2019 79 06/05/2019 07/05/2019 21/05/2019 12:44:36 05/06/2019 29/05/2019 29/05/2019 F S 13.715,24 13.715,24 13.715,24 0,00 11.242,00 0 0 0 22 8 -7 0 30 -8 -89.936,00 -22 -247.324,00 -7 -78.694,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 1314 0200 Servizio di manutenzione del verde pubblico. - Periodo Gennaio - Maggio 2018 - Acconto Aprile 2019. DETERMINA Nr. 237 del 26.03.201982 07/05/2019 07/05/2019 21/05/2019 12:44:59 06/06/2019 29/05/2019 29/05/2019 F S 67.694,63 67.694,63 67.694,63 0,00 55.487,40 0 0 0 22 8 -8 0 30 -8 -443.899,20 -22 -1.220.722,80 -8 -443.899,20 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
IDEE VERDI - COOPERATIVA SOCIALE 7 2019 1316 0200 Servizio di supporto al necroforo comunale per la manutenzione e gestione del cimitero comunale Periodo: aprile 2019. 80 06/05/2019 07/05/2019 22/05/2019 09:56:47 05/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 F S 6.862,29 6.862,29 6.862,29 0,00 5.624,83 0 0 0 34 19 5 0 30 4 22.499,32 -11 -61.873,13 5 28.124,15 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.P.A.V. -SEDE CENTRALE PD 57 2019 642 0200 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 05 a mese 12 2018 81/203 28/02/2019 04/03/2019 12/03/2019 09:19:00 29/03/2019 16/04/2019 16/04/2019 F S 775,33 775,33 775,33 0,00 635,52 0 0 0 43 35 18 0 30 13 8.261,76 5 3.177,60 18 11.439,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.P.A.V. -SEDE CENTRALE PD 57 2019 690 0200 Campagna di Monitoraggio campi elettromagnetici prodotti dalle S.R.B. nel territorio comunale: Cimitero - Podrecca - Stadio100/203 13/03/2019 14/03/2019 18/03/2019 09:18:15 12/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 F S 2.987,04 2.987,04 2.987,04 0,00 2.448,39 0 0 0 33 29 4 0 30 3 7.345,17 -1 -2.448,39 4 9.793,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.P.A.V. -SEDE CENTRALE PD 57 2019 814 0200 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal mese 05 a mese 12 2018 98/203 13/03/2019 15/03/2019 26/03/2019 08:59:35 12/04/2019 07/05/2019 07/05/2019 F S 684,41 684,41 684,41 0,00 560,99 0 0 0 53 42 25 0 30 23 12.902,77 12 6.731,88 25 14.024,75 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 215 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900026377 17/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 10:47:31 04/03/2019 17/04/2019 17/04/2019 F S 8,01 8,01 8,01 0,00 7,28 0 0 0 86 86 44 0 30 56 407,68 56 407,68 44 320,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 229 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900026405 17/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 10:54:03 04/03/2019 17/04/2019 17/04/2019 F S 17,81 3,60 17,81 0,00 3,27 0 0 0 86 86 44 0 30 56 183,12 56 183,12 44 143,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 718 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198021 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:26:17 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 528,88 61,87 528,88 0,00 57,00 0 0 0 25 21 0 0 30 -5 -285,00 -9 -513,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 721 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197955 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:27:12 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 299,61 146,83 299,61 0,00 134,23 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -671,15 -9 -1.208,07 -18 -2.416,14 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 722 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197945 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:27:28 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 9,70 9,70 9,70 0,00 9,57 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -47,85 -9 -86,13 -18 -172,26 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 723 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197966 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:27:42 03/05/2019 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 11,59 9,44 11,59 0,00 0,00 0 0 0 25 21 -18 -18 30 -5 0,00 -9 0,00 -18 0,00 -18 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 723 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197966 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:27:42 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 11,59 9,44 11,59 0,00 9,34 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -46,70 -9 -84,06 -18 -168,12 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 724 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198015 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:27:56 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 23,31 23,31 23,31 0,00 21,94 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -109,70 -9 -197,46 -18 -394,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 726 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197983 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:28:28 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 124,62 37,58 124,62 0,00 34,91 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -174,55 -9 -314,19 -18 -628,38 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 727 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197997 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:28:42 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17,74 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -88,70 -9 -159,66 -18 -319,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 728 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198008 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:28:56 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 74,79 48,33 74,79 0,00 44,69 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -223,45 -9 -402,21 -18 -804,42 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 729 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197941 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:29:06 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 323,53 323,53 323,53 0,00 294,87 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.474,35 -9 -2.653,83 -18 -5.307,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 730 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197942 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:29:20 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 417,09 417,09 417,09 0,00 379,92 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.899,60 -9 -3.419,28 -18 -6.838,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 731 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197982 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:29:35 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 8,39 8,39 8,39 0,00 7,63 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -38,15 -9 -68,67 -18 -137,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 732 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197986 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:29:46 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 209,77 209,77 209,77 0,00 190,70 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -953,50 -9 -1.716,30 -18 -3.432,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 733 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197950 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:29:57 03/05/2019 17/04/2019 17/04/2019 F S 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05 0 0 0 27 23 -16 0 30 -3 -0,15 -7 -0,35 -16 -0,80 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 734 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197943 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:30:11 03/05/2019 17/04/2019 17/04/2019 F S 68,75 30,92 68,75 0,00 28,86 0 0 0 27 23 -16 0 30 -3 -86,58 -7 -202,02 -16 -461,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 735 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198002 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:30:24 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17,79 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -88,95 -9 -160,11 -18 -320,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 736 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198004 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:30:38 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17,79 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -88,95 -9 -160,11 -18 -320,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 737 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198019 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:30:52 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 48,30 48,30 48,30 0,00 43,91 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -219,55 -9 -395,19 -18 -790,38 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 738 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197939 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:31:03 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 14,39 14,39 14,39 0,00 13,83 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -69,15 -9 -124,47 -18 -248,94 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 739 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197952 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:31:19 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 1.205,43 385,87 1.205,43 0,00 351,55 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.757,75 -9 -3.163,95 -18 -6.327,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 740 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197985 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:31:33 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 8,39 8,39 8,39 0,00 7,63 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -38,15 -9 -68,67 -18 -137,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 744 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198022 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:32:22 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 316,15 302,88 316,15 0,00 276,10 0 0 0 25 21 0 0 30 -5 -1.380,50 -9 -2.484,90 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 747 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197957 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:33:18 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 16,63 16,63 16,63 0,00 15,87 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -79,35 -9 -142,83 -18 -285,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 749 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197938 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:33:54 03/05/2019 17/04/2019 17/04/2019 F S 19,57 19,57 19,57 0,00 17,79 0 0 0 27 23 -16 0 30 -3 -53,37 -7 -124,53 -16 -284,64 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 750 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197958 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:34:15 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 28,91 28,91 28,91 0,00 27,03 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -135,15 -9 -243,27 -18 -486,54 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 751 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197977 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:34:29 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 298,54 236,10 298,54 0,00 215,39 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.076,95 -9 -1.938,51 -18 -3.877,02 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 752 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198007 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:34:45 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 19,57 6,30 19,57 0,00 5,73 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -28,65 -9 -51,57 -18 -103,14 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 753 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197970 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:34:59 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 88,91 42,86 88,91 0,00 35,53 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -177,65 -9 -319,77 -18 -639,54 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 757 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197973 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:35:54 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 358,31 345,07 358,31 0,00 314,45 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.572,25 -9 -2.830,05 -18 -5.660,10 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 758 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198016 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:36:09 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 16,55 16,55 16,55 0,00 15,80 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -79,00 -9 -142,20 -18 -284,40 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 759 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197930 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:36:30 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 52,21 52,21 52,21 0,00 48,21 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -241,05 -9 -433,89 -18 -867,78 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 762 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198020 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:37:15 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 16,62 16,62 16,62 0,00 15,86 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -79,30 -9 -142,74 -18 -285,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 763 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198010 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:37:30 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 47,52 26,08 47,52 0,00 23,71 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -118,55 -9 -213,39 -18 -426,78 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 764 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197944 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:37:41 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 513,93 508,95 513,93 0,00 464,18 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -2.320,90 -9 -4.177,62 -18 -8.355,24 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 765 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197967 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:37:56 03/05/2019 17/04/2019 17/04/2019 F S 12,81 12,81 12,81 0,00 12,40 0 0 0 27 23 -16 0 30 -3 -37,20 -7 -86,80 -16 -198,40 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 766 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197956 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:38:11 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 79,60 58,15 79,60 0,00 53,61 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -268,05 -9 -482,49 -18 -964,98 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 767 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197969 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:38:30 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 189,53 189,53 189,53 0,00 173,05 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -865,25 -9 -1.557,45 -18 -3.114,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 768 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198017 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:38:47 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 378,42 264,42 378,42 0,00 240,38 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.201,90 -9 -2.163,42 -18 -4.326,84 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 769 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197935 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:39:00 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 27,70 27,70 27,70 0,00 25,93 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -129,65 -9 -233,37 -18 -466,74 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 771 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197990 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:39:30 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 12,78 12,78 12,78 0,00 11,62 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -58,10 -9 -104,58 -18 -209,16 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 772 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197994 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:39:41 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 11,34 11,34 11,34 0,00 10,31 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -51,55 -9 -92,79 -18 -185,58 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 773 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197979 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:39:55 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 179,70 109,09 179,70 0,00 99,92 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -499,60 -9 -899,28 -18 -1.798,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 775 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197931 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:40:24 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 136,38 133,42 136,38 0,00 122,04 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -610,20 -9 -1.098,36 -18 -2.196,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 776 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197978 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:40:35 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 38,85 38,85 38,85 0,00 36,07 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -180,35 -9 -324,63 -18 -649,26 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 777 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197993 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:40:50 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 2,87 2,87 2,87 0,00 2,61 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -13,05 -9 -23,49 -18 -46,98 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 778 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197964 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:41:01 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 487,25 25,18 487,25 0,00 22,89 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -114,45 -9 -206,01 -18 -412,02 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 782 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198006 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:41:51 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 14,40 14,40 14,40 0,00 13,84 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -69,20 -9 -124,56 -18 -249,12 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 783 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197975 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:42:05 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 89,72 43,66 89,72 0,00 40,44 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -202,20 -9 -363,96 -18 -727,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 785 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198014 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:42:38 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 324,36 322,21 324,36 0,00 292,92 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.464,60 -9 -2.636,28 -18 -5.272,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 787 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198009 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:43:04 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 30,50 9,06 30,50 0,00 8,24 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -41,20 -9 -74,16 -18 -148,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 788 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197974 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:43:15 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 41,10 27,88 41,10 0,00 26,09 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -130,45 -9 -234,81 -18 -469,62 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 790 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197989 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:43:43 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 91,05 88,87 91,05 0,00 80,79 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -403,95 -9 -727,11 -18 -1.454,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 791 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197996 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:43:54 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 6,14 6,14 6,14 0,00 5,58 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -27,90 -9 -50,22 -18 -100,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 792 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197949 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:44:05 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 475,24 475,24 475,24 0,00 432,79 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -2.163,95 -9 -3.895,11 -18 -7.790,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 793 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197999 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:44:19 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 11,34 11,34 11,34 0,00 10,31 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -51,55 -9 -92,79 -18 -185,58 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 796 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198001 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:45:04 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 3,16 3,16 3,16 0,00 2,87 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -14,35 -9 -25,83 -18 -51,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 798 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197968 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:45:31 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 111,92 111,92 111,92 0,00 102,50 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -512,50 -9 -922,50 -18 -1.845,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 799 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197954 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:45:45 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 36,93 24,70 36,93 0,00 23,20 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -116,00 -9 -208,80 -18 -417,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 800 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198000 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:45:58 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 3,16 3,16 3,16 0,00 2,87 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -14,35 -9 -25,83 -18 -51,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 801 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197980 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:46:10 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 82,70 36,68 82,70 0,00 34,09 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -170,45 -9 -306,81 -18 -613,62 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 802 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197991 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:46:24 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 23,96 23,96 23,96 0,00 22,53 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -112,65 -9 -202,77 -18 -405,54 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 803 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197988 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:46:38 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 11,57 11,57 11,57 0,00 10,52 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -52,60 -9 -94,68 -18 -189,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 804 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197933 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:46:48 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 99,93 62,07 99,93 0,00 57,18 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -285,90 -9 -514,62 -18 -1.029,24 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 805 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198012 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:47:02 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 385,85 385,85 385,85 0,00 351,52 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -1.757,60 -9 -3.163,68 -18 -6.327,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 806 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197981 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:47:19 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 35,65 35,65 35,65 0,00 33,16 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -165,80 -9 -298,44 -18 -596,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 807 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197946 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:47:34 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 116,31 116,31 116,31 0,00 106,49 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -532,45 -9 -958,41 -18 -1.916,82 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 808 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198018 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:47:47 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 124,08 124,08 124,08 0,00 113,55 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -567,75 -9 -1.021,95 -18 -2.043,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 809 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900198005 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:48:02 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 115,81 69,76 115,81 0,00 63,42 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -317,10 -9 -570,78 -18 -1.141,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 810 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197976 19/03/2019 21/03/2019 25/03/2019 09:48:14 03/05/2019 15/04/2019 15/04/2019 F S 17,72 17,72 17,72 0,00 16,86 0 0 0 25 21 -18 0 30 -5 -84,30 -9 -151,74 -18 -303,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 811 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900197972 19/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 09:48:30 03/05/2019 17/04/2019 17/04/2019 F S 109,59 109,59 109,59 0,00 100,38 0 0 0 23 23 -16 0 30 -7 -702,66 -7 -702,66 -16 -1.606,08 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1048 0100 ACQUA 721900007463 29/04/2019 02/05/2019 02/05/2019 11:52:06 20/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 F S 46,17 46,17 46,17 0,00 41,97 0 0 0 20 20 2 0 30 -10 -419,70 -10 -419,70 2 83,94 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1081 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900316726 18/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 13:29:54 03/06/2019 22/05/2019 22/05/2019 F S 2,62 2,62 2,62 0,00 2,38 0 0 0 28 19 -12 0 30 -2 -4,76 -11 -26,18 -12 -28,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1082 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900316727 18/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 13:30:12 03/06/2019 22/05/2019 22/05/2019 F S 59,08 59,08 59,08 0,00 53,71 0 0 0 28 19 -12 0 30 -2 -107,42 -11 -590,81 -12 -644,52 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1083 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900316728 18/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 13:30:23 03/06/2019 22/05/2019 22/05/2019 F S 40,82 40,82 40,82 0,00 37,11 0 0 0 28 19 -12 0 30 -2 -74,22 -11 -408,21 -12 -445,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1246 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398481 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:07:59 11/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 280,94 229,46 280,94 0,00 208,60 0 0 0 14 14 -7 0 30 -16 -3.337,60 -16 -3.337,60 -7 -1.460,20 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1247 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398443 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:08:17 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 10,44 10,44 10,44 0,00 9,49 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -151,84 -16 -151,84 -27 -256,23 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1248 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398407 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:08:29 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,75 3,75 3,75 0,00 3,41 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -54,56 -16 -54,56 -27 -92,07 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1249 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398461 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:08:48 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -27 -80,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1250 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398421 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:08:59 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -27 -80,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1251 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398387 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:09:11 11/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -7 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -7 -20,93 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1252 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398411 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:09:21 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 270,44 215,95 270,44 0,00 196,31 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -3.140,96 -16 -3.140,96 -27 -5.300,37 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1253 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398471 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:09:35 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 100,10 39,56 100,10 0,00 35,96 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -575,36 -16 -575,36 -27 -970,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1254 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398412 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:09:48 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 2,54 2,54 2,54 0,00 2,31 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -36,96 -16 -36,96 -27 -62,37 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1255 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398475 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:10:02 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5,27 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -84,32 -16 -84,32 -27 -142,29 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1256 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398469 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:10:15 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 24,64 19,67 24,64 0,00 18,63 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -298,08 -16 -298,08 -27 -503,01 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1257 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398464 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:10:25 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 153,85 153,85 153,85 0,00 139,86 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -2.237,76 -16 -2.237,76 -27 -3.776,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1258 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398470 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:10:35 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 4,07 4,07 4,07 0,00 3,70 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -59,20 -16 -59,20 -27 -99,90 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1259 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398397 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:10:46 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 4,30 4,30 4,30 0,00 3,91 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -62,56 -16 -62,56 -27 -105,57 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1260 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398401 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:11:01 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 65,18 65,18 65,18 0,00 59,25 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -948,00 -16 -948,00 -27 -1.599,75 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1261 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398435 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:11:16 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 198,04 198,04 198,04 0,00 180,04 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -2.880,64 -16 -2.880,64 -27 -4.861,08 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1262 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398388 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:11:30 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 32,02 32,02 32,02 0,00 29,11 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -465,76 -16 -465,76 -27 -785,97 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1263 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398478 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:11:52 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 59,16 59,16 59,16 0,00 53,78 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -860,48 -16 -860,48 -27 -1.452,06 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1264 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398425 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:12:03 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 198,04 198,04 198,04 0,00 180,04 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -2.880,64 -16 -2.880,64 -27 -4.861,08 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1265 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398465 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:12:17 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 4,30 4,30 4,30 0,00 3,91 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -62,56 -16 -62,56 -27 -105,57 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1266 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398406 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:12:32 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 5,96 5,96 5,96 0,00 5,42 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -86,72 -16 -86,72 -27 -146,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1267 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398414 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:12:46 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 187,51 187,51 187,51 0,00 170,46 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -2.727,36 -16 -2.727,36 -27 -4.602,42 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1268 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398476 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:13:00 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 128,62 128,62 128,62 0,00 116,93 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -1.870,88 -16 -1.870,88 -27 -3.157,11 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1269 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398417 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:13:11 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 21,02 21,02 21,02 0,00 19,11 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -305,76 -16 -305,76 -27 -515,97 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1270 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398434 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:13:26 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 85,39 85,39 85,39 0,00 77,63 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -1.242,08 -16 -1.242,08 -27 -2.096,01 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1271 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398408 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:13:40 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 117,07 117,07 117,07 0,00 106,43 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -1.702,88 -16 -1.702,88 -27 -2.873,61 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1272 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398423 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:13:55 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 146,01 146,01 146,01 0,00 132,74 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -2.123,84 -16 -2.123,84 -27 -3.583,98 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1273 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398394 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:14:08 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -27 -80,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1274 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398422 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:14:20 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -27 -80,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1275 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398393 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:14:31 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 12,67 12,67 12,67 0,00 11,52 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -184,32 -16 -184,32 -27 -311,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1276 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398448 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:14:45 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 58,56 58,56 58,56 0,00 53,24 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -851,84 -16 -851,84 -27 -1.437,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1277 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398449 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:14:55 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 10,36 10,36 10,36 0,00 9,42 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -150,72 -16 -150,72 -27 -254,34 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1278 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398438 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:15:07 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 377,51 377,51 377,51 0,00 343,19 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -5.491,04 -16 -5.491,04 -27 -9.266,13 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1280 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398453 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:15:34 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -27 -80,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1281 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398396 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:15:46 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -27 -80,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1282 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398429 16/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 10:15:57 01/07/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 68,42 68,42 68,42 0,00 62,20 0 0 0 14 14 -27 0 30 -16 -995,20 -16 -995,20 -27 -1.679,40 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1356 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398477 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:41:45 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 88,31 88,31 88,31 0,00 80,28 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -1.284,48 -16 -1.284,48 -24 -1.926,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1357 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398466 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:41:58 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1358 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398415 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:42:10 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 13,00 13,00 13,00 0,00 11,82 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -189,12 -16 -189,12 -24 -283,68 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1359 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398391 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:42:28 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 137,53 137,53 137,53 0,00 125,03 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -2.000,48 -16 -2.000,48 -24 -3.000,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1360 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398413 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:42:43 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 17,67 17,67 17,67 0,00 16,06 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -256,96 -16 -256,96 -24 -385,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1361 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398463 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:42:55 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1362 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398479 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:43:06 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5,27 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -84,32 -16 -84,32 -24 -126,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1363 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398446 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:43:20 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 20,52 20,52 20,52 0,00 18,65 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -298,40 -16 -298,40 -24 -447,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1364 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398441 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:43:32 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 7,69 7,69 7,69 0,00 6,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -111,84 -16 -111,84 -24 -167,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1365 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398432 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:43:43 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 347,03 347,03 347,03 0,00 315,48 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -5.047,68 -16 -5.047,68 -24 -7.571,52 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1366 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398420 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:45:16 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1367 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398455 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:45:30 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 4,30 4,30 4,30 0,00 3,91 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -62,56 -16 -62,56 -24 -93,84 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1368 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398431 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:45:47 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 139,39 139,39 139,39 0,00 126,72 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -2.027,52 -16 -2.027,52 -24 -3.041,28 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1369 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398459 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:46:10 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1370 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398436 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:46:24 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 277,19 277,19 277,19 0,00 251,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -4.031,84 -16 -4.031,84 -24 -6.047,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1371 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398428 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:46:42 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 87,41 87,41 87,41 0,00 79,46 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -1.271,36 -16 -1.271,36 -24 -1.907,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1372 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398424 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:46:59 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 2,54 2,54 2,54 0,00 2,31 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -36,96 -16 -36,96 -24 -55,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1373 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398418 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:47:14 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1374 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398419 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:47:40 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1375 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398454 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:47:54 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1375 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398454 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:47:54 01/07/2019 14/06/2019 14/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 0,00 0 0 0 21 21 -17 0 30 -9 0,00 -9 0,00 -17 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1376 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398447 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:48:12 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 19,11 19,11 19,11 0,00 17,37 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -277,92 -16 -277,92 -24 -416,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1377 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398460 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:48:26 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1378 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398389 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:48:40 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 43,25 43,25 43,25 0,00 39,32 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -629,12 -16 -629,12 -24 -943,68 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1379 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398437 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:48:53 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 28,01 28,01 28,01 0,00 25,46 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -407,36 -16 -407,36 -24 -611,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1380 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398467 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:49:09 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 44,54 44,54 44,54 0,00 40,49 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -647,84 -16 -647,84 -24 -971,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1381 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398462 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:49:22 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1382 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398458 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:49:39 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1383 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398473 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:49:52 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 70,11 70,11 70,11 0,00 63,74 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -1.019,84 -16 -1.019,84 -24 -1.529,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1384 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398439 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:50:08 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 78,78 78,78 78,78 0,00 71,62 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -1.145,92 -16 -1.145,92 -24 -1.718,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1385 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398451 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:50:26 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 10,44 10,44 10,44 0,00 9,49 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -151,84 -16 -151,84 -24 -227,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1386 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398450 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:50:42 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 11,86 11,86 11,86 0,00 10,44 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -167,04 -16 -167,04 -24 -250,56 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1387 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398444 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:51:01 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5,27 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -84,32 -16 -84,32 -24 -126,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1388 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398468 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:51:14 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 24,64 24,64 24,64 0,00 22,40 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -358,40 -16 -358,40 -24 -537,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1389 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398410 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:51:27 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 2,54 2,54 2,54 0,00 2,31 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -36,96 -16 -36,96 -24 -55,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1390 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398416 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:51:50 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5,27 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -84,32 -16 -84,32 -24 -126,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1391 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398474 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:52:07 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 11,86 11,86 11,86 0,00 10,78 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -172,48 -16 -172,48 -24 -258,72 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1392 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398395 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:54:22 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1393 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398403 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:54:36 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 118,90 118,90 118,90 0,00 108,09 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -1.729,44 -16 -1.729,44 -24 -2.594,16 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1394 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398405 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:55:46 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 27,54 27,54 27,54 0,00 25,04 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -400,64 -16 -400,64 -24 -600,96 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1395 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398482 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:56:05 11/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 130,09 130,09 130,09 0,00 119,01 0 0 0 14 14 -4 0 30 -16 -1.904,16 -16 -1.904,16 -4 -476,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1396 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398390 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:56:30 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1397 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398452 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:56:45 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 13,54 13,54 13,54 0,00 12,31 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -196,96 -16 -196,96 -24 -295,44 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1398 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398445 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:56:57 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 59,94 59,94 59,94 0,00 54,49 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -871,84 -16 -871,84 -24 -1.307,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1399 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398433 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:57:12 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 23,27 23,27 23,27 0,00 21,15 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -338,40 -16 -338,40 -24 -507,60 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1400 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398480 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:57:32 11/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 559,04 559,04 559,04 0,00 508,22 0 0 0 14 14 -4 0 30 -16 -8.131,52 -16 -8.131,52 -4 -2.032,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1401 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398457 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:57:46 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 10,44 10,44 10,44 0,00 9,46 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -151,36 -16 -151,36 -24 -227,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1402 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398456 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:58:01 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1403 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398399 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:58:26 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 104,03 104,03 104,03 0,00 94,57 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -1.513,12 -16 -1.513,12 -24 -2.269,68 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1404 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398398 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:58:43 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1405 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398426 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:58:58 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 2,97 2,97 2,97 0,00 2,70 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -43,20 -16 -43,20 -24 -64,80 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1406 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398402 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:59:13 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 8,84 8,84 8,84 0,00 8,04 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -128,64 -16 -128,64 -24 -192,96 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1407 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398440 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:59:31 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 28,01 28,01 28,01 0,00 25,46 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -407,36 -16 -407,36 -24 -611,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1408 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398427 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 10:59:45 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 185,80 185,80 185,80 0,00 168,91 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -2.702,56 -16 -2.702,56 -24 -4.053,84 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1409 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398442 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 11:00:48 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 108,99 108,99 108,99 0,00 99,08 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -1.585,28 -16 -1.585,28 -24 -2.377,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1410 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398404 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 11:01:27 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 4,94 4,94 4,94 0,00 4,49 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -71,84 -16 -71,84 -24 -107,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1411 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398409 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 11:01:42 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 5,80 5,80 5,80 0,00 5,27 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -84,32 -16 -84,32 -24 -126,48 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1412 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398472 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 11:02:20 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,29 3,29 3,29 0,00 2,99 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -47,84 -16 -47,84 -24 -71,76 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1413 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398392 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 11:02:31 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F A 3,29 3,29 3,29 0,00 0,00 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 0,00 -16 0,00 -24 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: APERTA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1414 0100 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711900398430 16/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 11:02:41 01/07/2019 07/06/2019 07/06/2019 F S 3,39 3,39 3,39 0,00 3,08 0 0 0 14 14 -24 0 30 -16 -49,28 -16 -49,28 -24 -73,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ACEGAS-APS AMGA- SOCIETA' GRUPPO HERA. 107 2019 1418 0200 AMBIENTE 721900009073 09/05/2019 14/05/2019 24/05/2019 13:55:58 07/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 F S 471.986,80 471.986,80 471.986,80 0,00 429.078,91 0 0 0 21 11 -3 0 30 -9 -3.861.710,19 -19 -8.152.499,29 -3 -1.287.236,73 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
HOTEL PLAZA SRL 226 2019 960 0800 7 pers.dal 06/12 al 07/12 Panoramic room M.p.+ 2 PERS. 572 19/03/2019 09/04/2019 11/04/2019 12:01:39 18/04/2019 08/05/2019 08/05/2019 F S 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 938,00 0 0 0 29 27 20 0 30 -1 -938,00 -3 -2.814,00 20 18.760,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ALFIO MOTORSHOP S.N.C. DI BOTTARO ALFIO 265 2019 1037 0300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Albero Motore 13/FE 11/04/2019 29/04/2019 02/05/2019 10:48:07 29/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 F S 3.387,49 3.387,49 3.387,49 0,00 2.776,63 0 0 0 23 20 -7 0 30 -7 -19.436,41 -10 -27.766,30 -7 -19.436,41 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
DAL PRA'SERGIO CARLO 318 2019 696 2100 c/ Carrozzo (Corte d'Appello di Venezia - R.G. 1170/2016). Prat. 6567 18 22/02/2019 11/03/2019 19/03/2019 12:48:45 10/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 F S 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0 0 0 28 20 -2 0 30 -2 -8.000,00 -10 -40.000,00 -2 -8.000,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
LOVISON MASSIMO 606 2019 1093 0200 Fattura relativa lavori di tinteggiatura cantine Museo Villa Bassi Rathgeb come da vostro ordine del 08/04/20197 30/04/2019 02/05/2019 03/05/2019 13:32:27 30/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 F S 6.143,44 6.143,44 6.143,44 0,00 5.035,61 0 0 0 22 21 -6 0 30 -8 -40.284,88 -9 -45.320,49 -6 -30.213,66 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 645 2019 1489 1500 Corso Promozione Ragazzi 396 30/05/2019 31/05/2019 04/06/2019 14:01:48 30/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 F S 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0 0 0 21 17 -9 0 30 -9 -630,00 -13 -910,00 -9 -630,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
SETTICLAVIO - ASSOCIAZIONE MUSICALE 689 2019 1167 0800 Concerto Jazz del 01 maggio 2019 1/PA 02/05/2019 03/05/2019 07/05/2019 10:22:39 31/05/2019 24/06/2019 24/06/2019 F S 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0 0 0 52 48 24 0 30 22 48.400,00 18 39.600,00 24 52.800,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI ROSANNA RINALDO739 2019 842 0200 INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI FOGNARI EDIFICI COMUNALI 00085/19 25/03/2019 26/03/2019 28/03/2019 15:14:44 24/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 1.152,90 1.152,90 1.152,90 0,00 945,00 0 0 0 24 22 -5 0 30 -6 -5.670,00 -8 -7.560,00 -5 -4.725,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI ROSANNA RINALDO739 2019 1079 0200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA CON AUTOBOTTI IDROGET 00002SP/19 18/04/2019 19/04/2019 03/05/2019 13:29:33 17/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 F S 3.752,23 3.752,23 3.752,23 0,00 3.075,60 0 0 0 26 12 -2 0 30 -4 -12.302,40 -18 -55.360,80 -2 -6.151,20 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOESPURGO POZZI NERI "BORDIN" DI ROSANNA RINALDO739 2019 1544 0200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA CON AUTOBOTTI 00006SP/19 28/05/2019 29/05/2019 07/06/2019 10:11:48 28/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 F S 754,25 754,25 754,25 0,00 618,24 0 0 0 22 13 -8 0 30 -8 -4.945,92 -17 -10.510,08 -8 -4.945,92 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOFFICINA ZANETTI & SILVESTRIN S.N.C. 744 2019 950 0200 Lavori eseguiti su automezzo targato AX468ZB 25 05/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 09:16:25 05/06/2019 16/05/2019 16/05/2019 F S 313,17 313,17 313,17 0,00 256,70 0 0 0 38 37 -20 0 30 8 2.053,60 7 1.796,90 -20 -5.134,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CAVINATO LIVIO TEOBALDO 757 2019 1039 0800 Noleggio autopullman per servizio svolto da Istituto Comprensivo di Abano Terme con destinazione Biblioteca di Abano terme 154E 26/04/2019 29/04/2019 02/05/2019 10:48:39 24/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 F S 1.056,00 1.056,00 1.056,00 0,00 960,00 0 0 0 24 21 -1 0 30 -6 -5.760,00 -9 -8.640,00 -1 -960,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
B.A.A.P. SRL 1142 2019 1020 0200 MANUTENZIONE E CTRL ESTINTORI 5-1-00000160 31/03/2019 11/04/2019 29/04/2019 09:19:01 30/04/2019 16/05/2019 16/05/2019 F S 2.805,61 2.805,61 2.805,61 0,00 2.299,68 0 0 0 35 17 16 0 30 5 11.498,40 -13 -29.895,84 16 36.794,88 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.T.E. - CONSORZIO AUTONOLEGGI RADIOTAXI TERME EUGANEE1620 2019 705 0500 Servizi svolti per Vs. Conto nel mese di Febbraio 2019 14 08/03/2019 18/03/2019 22/03/2019 12:12:05 08/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 F S 792,00 792,00 792,00 0,00 720,00 0 0 0 23 19 2 0 30 -7 -5.040,00 -11 -7.920,00 2 1.440,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.T.E. - CONSORZIO AUTONOLEGGI RADIOTAXI TERME EUGANEE1620 2019 961 0500 Servizi eseguiti per Vs. Conto nel Mese di Marzo 2019 come da Distinta in Allegato 39 08/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 12:01:55 08/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 F S 759,00 759,00 759,00 0,00 690,00 0 0 0 27 26 -1 0 30 -3 -2.070,00 -4 -2.760,00 -1 -690,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
A.R.T.E. - CONSORZIO AUTONOLEGGI RADIOTAXI TERME EUGANEE1620 2019 1242 0500 Servizi eseguiti per Vs. Conto nel mese di Aprile 2019 68 04/05/2019 09/05/2019 21/05/2019 09:51:36 04/06/2019 29/05/2019 29/05/2019 F S 627,00 627,00 627,00 0,00 570,00 0 0 0 20 8 -6 0 30 -10 -5.700,00 -22 -12.540,00 -6 -3.420,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CANELLA & VIGO SRL - 1743 2019 818 0200 Fattura relativa agli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermosanitari su alcuni edifici comunali come da prospetto allegato a tutto 07.035/5 19/03/2019 20/03/2019 26/03/2019 09:00:29 29/03/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 2.021,32 2.021,32 2.021,32 0,00 1.656,82 0 0 0 30 24 21 0 30 0 0,00 -6 -9.940,92 21 34.793,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CANELLA & VIGO SRL - 1743 2019 819 0200 Fattura relativa agli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermosanitari su alcuni edifici comunali come da prospetto allegato a tutto 08.024/5 19/03/2019 20/03/2019 26/03/2019 09:00:37 29/03/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 2.070,89 2.070,89 2.070,89 0,00 1.697,45 0 0 0 30 24 21 0 30 0 0,00 -6 -10.184,70 21 35.646,45 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CANELLA & VIGO SRL - 1743 2019 1546 0200 Interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermosanitari su alcuni edifici comunali 6/5 13/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 13:57:08 24/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 F S 823,51 823,51 823,51 0,00 675,01 0 0 0 27 13 -4 0 30 -3 -2.025,03 -17 -11.475,17 -4 -2.700,04 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS 2084 2019 673 0800 STAMPE CARTA FOTOGRAFICA+PANNELL. + SUPP. TOT. 3PZ 00100664 26/02/2019 12/03/2019 13/03/2019 14:41:58 28/03/2019 08/04/2019 08/04/2019 F S 207,40 207,40 207,40 0,00 170,00 0 0 0 27 26 11 0 30 -3 -510,00 -4 -680,00 11 1.870,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE2106 2019 715 0600 ATTIVITA' SPORTELLO "QUI DONNA" ANNO 2018 17 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 13:32:39 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0 0 0 29 28 0 0 30 -1 -1.700,00 -2 -3.400,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE2106 2019 716 0600 INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSA LAVORO - TIROCINIO DUE SOGGETTI DEI SERVIZI SOCIALI18 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 13:32:52 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 3.576,00 3.576,00 3.576,00 0,00 3.576,00 0 0 0 29 28 0 0 30 -1 -3.576,00 -2 -7.152,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO VENETO PROGETTI DONNA-AUSER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO-O.N.L.U.S.2139 2019 1012 0600 ACCONTO CONTRIBUTO CENTRO VENETO PROGETTI DONNA - AUSER NOTA 2 13/02/2019 15/04/2019 18/04/2019 00:00:00 15/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 F S 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0 0 0 22 19 -8 0 30 -8 -120.000,00 -11 -165.000,00 -8 -120.000,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 2299 2019 933 0800 Affidamento in concessione del servizio di accoglienza turistica presso l'ufficio IAT di Abano Terme: OTTOBRE 2018 - MARZO 20191031/FE 01/04/2019 02/04/2019 08/04/2019 13:00:40 31/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 F S 44.510,04 44.510,04 44.510,04 0,00 36.483,64 0 0 0 35 29 -24 0 30 5 182.418,20 -1 -36.483,64 -24 -875.607,36 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 2299 2019 934 0800 RISTAMPA FLYER E CARD TERME ART CARD - IMP.D1337/SUB1/2018/2019 - 2 TRANCHE 1017/FE 29/03/2019 02/04/2019 08/04/2019 13:00:47 29/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 F S 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 2.500,00 0 0 0 34 28 -23 0 30 4 10.000,00 -2 -5.000,00 -23 -57.500,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ENGIE SERVIZI S.P.A. 2302 2019 1085 0200 Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva - MARZO 20192200003937 26/04/2019 29/04/2019 03/05/2019 13:30:50 24/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 F S 3.427,69 3.427,69 3.427,69 0,00 2.809,58 0 0 0 21 17 -4 0 30 -9 -25.286,22 -13 -36.524,54 -4 -11.238,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ENGIE SERVIZI S.P.A. 2302 2019 1086 0200 Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva compresi - FEBBRAIO 20192200003936 26/04/2019 29/04/2019 03/05/2019 13:31:03 24/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 F S 3.427,69 3.427,69 3.427,69 0,00 2.809,58 0 0 0 21 17 -4 0 30 -9 -25.286,22 -13 -36.524,54 -4 -11.238,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ENGIE SERVIZI S.P.A. 2302 2019 1087 0200 Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva - GENNAIO 20192200003935 26/04/2019 29/04/2019 03/05/2019 13:31:19 24/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 F S 3.427,69 3.427,69 3.427,69 0,00 2.809,58 0 0 0 21 17 -4 0 30 -9 -25.286,22 -13 -36.524,54 -4 -11.238,32 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
ENGIE SERVIZI S.P.A. 2302 2019 1345 0200 Conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva posti a servizio degli edifici comunali2200004419 09/05/2019 10/05/2019 23/05/2019 13:10:06 07/06/2019 29/05/2019 29/05/2019 F S 3.427,69 3.427,69 3.427,69 0,00 2.809,58 0 0 0 19 6 -9 0 30 -11 -30.905,38 -24 -67.429,92 -9 -25.286,22 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. 2502 2019 979 0300 SPY CAR PRO INSTALLATA SU VS.SUBARU FORESTER telaio JF1SJDLZ3JG386500, A COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO 180/E 31/03/2019 08/04/2019 16/04/2019 11:15:19 31/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 F S 488,00 488,00 488,00 0,00 400,00 0 0 0 44 36 -9 0 30 14 5.600,00 6 2.400,00 -9 -3.600,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE 2508 2019 669 0800 SALDO PROGETTO BIBLIONET 2018 NOTA 01 04/03/2019 04/03/2019 13/03/2019 00:00:00 03/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 F S 8.246,25 8.246,25 8.246,25 0,00 8.246,25 0 0 0 37 28 7 0 30 7 57.723,75 -2 -16.492,50 7 57.723,75 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L.- -19582534 2019 692 0600 Gestione inserimenti lavorativi di pubblica utilita' - 2^TRANCHE nota 37 13/03/2019 14/03/2019 18/03/2019 00:00:00 13/04/2019 09/04/2019 09/04/2019 F S 5.475,00 5.475,00 5.475,00 0,00 5.475,00 0 0 0 26 22 -4 0 30 -4 -21.900,00 -8 -43.800,00 -4 -21.900,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L.- -19582534 2019 1010 0600 GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA UTILITA' NOTA 67 11/04/2019 11/04/2019 18/04/2019 00:00:00 11/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 F S 5.475,00 5.475,00 5.475,00 0,00 5.475,00 0 0 0 26 19 -4 0 30 -4 -21.900,00 -11 -60.225,00 -4 -21.900,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO VENETO INSIEME - A.R.L.- -19582534 2019 1216 0600 PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO- ANNO 2018 NOTA 98 14/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 00:00:00 14/06/2019 29/05/2019 29/05/2019 F S 5.475,00 5.475,00 5.475,00 0,00 5.475,00 0 0 0 14 14 -16 0 30 -16 -87.600,00 -16 -87.600,00 -16 -87.600,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.2570 2019 1323 0800 ESIBIZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO INAUGURALE MOSTRA "EVE ARNOLD", ABANO TERME, MUSEO VILLA BASSI RATHGEB DEL 17/05/20192019-E154P-0000001 21/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 10:06:21 21/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 F S 4.880,00 4.880,00 4.880,00 0,00 4.000,00 0 0 0 22 21 -8 0 30 -8 -32.000,00 -9 -36.000,00 -8 -32.000,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS2579 2019 959 0800 Letture Animate Scuola Primaria A.S. 2018/2019. 71/PA/2019 08/04/2019 09/04/2019 11/04/2019 12:01:25 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 F S 964,95 964,95 964,95 0,00 919,00 0 0 0 29 27 0 0 30 -1 -919,00 -3 -2.757,00 0 0,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 706 0500 Nido Prati Colorati - Spese di gestione 159/01 18/03/2019 19/03/2019 22/03/2019 12:12:15 17/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 F S 10.686,38 10.686,38 10.686,38 0,00 10.177,50 0 0 0 30 27 1 0 30 0 0,00 -3 -30.532,50 1 10.177,50 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 884 0500 Determinazione n.35/2019- Numero impegno D35/2019 Servizio educativo di sostegno presso il Nido Prati Colorati- Periodo gennaio-aprile 2019170/01 25/03/2019 26/03/2019 01/04/2019 15:11:57 24/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 1.813,35 1.813,35 1.813,35 0,00 1.727,00 0 0 0 24 18 -5 0 30 -6 -10.362,00 -12 -20.724,00 -5 -8.635,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 885 0500 Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati Colorati- periodo agosto 18 - luglio 19 169/01 25/03/2019 26/03/2019 01/04/2019 15:12:15 24/04/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 3.268,65 3.268,65 3.268,65 0,00 3.113,00 0 0 0 24 18 -5 0 30 -6 -18.678,00 -12 -37.356,00 -5 -15.565,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1040 0500 Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati colorati 218/01 26/04/2019 29/04/2019 02/05/2019 10:49:19 29/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 F S 311,85 311,85 311,85 0,00 297,00 0 0 0 21 18 -9 0 30 -9 -2.673,00 -12 -3.564,00 -9 -2.673,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1041 0500 Nido Prati Colorati - Spese di gestione 215/01 26/04/2019 29/04/2019 02/05/2019 10:49:41 24/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 F S 10.872,23 10.872,23 10.872,23 0,00 10.354,50 0 0 0 21 18 -4 0 30 -9 -93.190,50 -12 -124.254,00 -4 -41.418,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1088 0500 Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati Colorati- periodo agosto 18 - luglio 19 216/01 26/04/2019 29/04/2019 03/05/2019 13:31:32 24/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 F S 3.441,90 3.441,90 3.441,90 0,00 3.278,00 0 0 0 21 17 -4 0 30 -9 -29.502,00 -13 -42.614,00 -4 -13.112,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1089 0500 Determinazione n.35/2019- Numero impegno D35/2019 Servizio educativo di sostegno presso il Nido Prati Colorati- Periodo gennaio-aprile 2019217/01 26/04/2019 29/04/2019 03/05/2019 13:31:45 24/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 F S 2.852,85 2.852,85 2.852,85 0,00 2.717,00 0 0 0 21 17 -4 0 30 -9 -24.453,00 -13 -35.321,00 -4 -10.868,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1170 0500 Nido Prati Colorati - Spese di gestione 232/01 06/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 13:59:01 05/06/2019 29/05/2019 29/05/2019 F S 10.872,23 10.872,23 10.872,23 0,00 10.354,50 0 0 0 22 22 -7 0 30 -8 -82.836,00 -8 -82.836,00 -7 -72.481,50 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1457 0500 Determinazione n.35/2019- Numero impegno D35/2019 Servizio educativo di sostegno presso il Nido Prati Colorati- Periodo gennaio-aprile 2019282/01 17/05/2019 20/05/2019 27/05/2019 14:23:43 14/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 F S 1.975,05 1.975,05 1.975,05 0,00 1.881,00 0 0 0 32 25 7 0 30 2 3.762,00 -5 -9.405,00 7 13.167,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1458 0500 Potenziamento del servizio educativo del Nido Prati colorati 283/01 17/05/2019 20/05/2019 27/05/2019 14:23:57 19/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 F S 438,90 438,90 438,90 0,00 418,00 0 0 0 32 25 2 0 30 2 836,00 -5 -2.090,00 2 836,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
COSEP COOPERATIVA SOCIALE 2593 2019 1497 0500 Affidamento della realizzazione di laboratori in lingua inglese presso i Nidi d'infanzia Prati Colorati e Monterosso295/01 29/05/2019 30/05/2019 06/06/2019 09:27:09 30/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 F S 4.265,63 4.265,63 4.265,62 0,00 4.062,50 0 0 0 22 15 -9 0 30 -8 -32.500,00 -15 -60.937,50 -9 -36.562,50 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
DE.SCO ENGINEERING S.R.L. 2876 2019 923 0100 CLASSI.ORE UNI A 4 CASSETTI DIM. 46X63X136h 12/19P 22/03/2019 25/03/2019 04/04/2019 13:31:05 28/06/2019 19/04/2019 19/04/2019 F S 522,16 522,16 522,16 0,00 428,00 0 0 0 25 15 -70 0 30 -5 -2.140,00 -15 -6.420,00 -70 -29.960,00 0 0,00 STATO FATTURA: CHIUSA
