Determinazione per Contratto sotto soglia D.lgs. n. 50/2016 – artt. 36, comma 2, lettera a)
e ss. mm. e ii.
NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 811
28/11/2018
OGGETTO: Determina di affidamento per fornitura di n. 1 apparecchio per magnetoterapia per il Settore Sanitario della Filiale di Lamezia Terme del Centro Protesi di Vigorso.
Impresa: Molinari S.n.c. - anno 2018.
Voce di spesa: U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature Sanitarie) – Missione/Programma 2.3.
Importo anno 2018: €. 7.140,00 oltre Iva 22% per €. 1.570,80.
il Direttore Centrale
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”, e ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi per l’esercizio 2018;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;
• VISTA la nota di nomina del R.U.P., dott. Marco Magnani, Prot. D.C.A.P.R. N. 1175 del 3 settembre 2018;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 23 novembre 2018;
• RILEVATO che la fornitura in oggetto verrà acquisita mediante Contratto Sotto Soglia ai sensi dell’art. n. 36 - comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. e ii. – R.d.O. MePa n. 2106011;
• VISTA l’offerta n. 5038881 trasmessa, in riscontro alla R.d.O. MePa n. 2106011, dall’Impresa Molinari S.n.c. di Bologna (BO);
• CONSTATATO che si è provveduto a identificare tramite piattaforma Anac – Smart Cig la procedura di affidamento con il numero ZAD25E2B56;
• TENUTO CONTO che la spesa massima di cui trattasi, per l’esecuzione del Contratto di fornitura in parola, pari complessivamente a € 7.140,00 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile: U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature Sanitarie);
• VERIFICATO che la spesa pari ad €. 7.140,00 oltre Iva è compatibile, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, per la voce contabile U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature Sanitarie), con il limite degli importi previsionali riferiti al Budget anno 2018;
DETERMINA
• di autorizzare l’affidamento delle forniture in oggetto emarginate all’Impresa Molinari S.n.c. di Bologna (BO) per un importo massimo di €. 7.140,00 oltre Iva 22%;
• di delegare il dott. Angelo Andretta, Direttore del Centro protesi di Vigorso di Budrio, che ha effettuato la R.d.O. in parola sul MePa, a sottoscrivere il contratto con l’Impresa Molinari S.n.c. di Bologna (BO);
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari ad €. 8.710,80, a valere sulla Missione/Programma 2.3, per:
€. 7.140,00 sulla Voce: U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature Sanitarie);
€. 1.570,80 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi)
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
f.to Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco
