ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIA RISORSE
Secondo anno Importo Totale (2)
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da trasferimento di immobili altro
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Primo anno
Il referente del programma
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Note:
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
Disponibilità finanziaria (1)
totale
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
60,326,570.63 58,259,396.29 2,067,174.34
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
BEFACCHIA Luca
0.00 0.00 0.00
58,259,396.29 2,067,174.34 60,326,570.63
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Codice Unico Intervento -
CUI (1)
Lotto funzionale
(4)
Ambito geografico di
esecuzione dell'acquisto Codice NUTS
CPV (5)
Responsabile del Procedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità (6)
(Tabella B.1) Annualità nella
quale si prevede di dare avvio alla procedura di
affidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un
lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e
servizi (Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo anno L'acquisto è
relativo a nuovo affidamento di contratto in
essere (8)
Costi su annualità
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) CUI lavoro o
altra acquisizione
nel cui importo complessivo
l'acquisto è eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
(12) (Tabella B.2) STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202010160 No Servizi MANUTENZIONE
MEZZI CONTI Matteo 12
50000000-5 2
ITH5
2020 1 No 117,800.00 0.00 0.00 117,800.00 0.00
F80234710582202010161 No Forniture ACQUISTO
VIVERI CONTI Matteo 12
15000000-8 2
ITH5
2020 1 No 115,000.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00
F80234710582202010162
No Forniture
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENT
O
CONTI Matteo 12
09135100-5 2
ITH5
2020 1 No 82,700.00 0.00 0.00 82,700.00 0.00 226120 CONSIP
F80234710582202010045
No Forniture
VESTIARIO EQUIPAGGIAME
NTO SPECIALISTICO
PER TRUPPE ALPINE
MUSTI Luigi 12
18100000-0 2
IT
2020 1 No 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
0.00
S80234710582202010046 No Servizi
MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE DI RILEVAMENTO METEONIVOMET
RICO
GANDINO Silvano 12
72253200-5 2
IT
2020 1 No 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00
F80234710582202010047
No Forniture
GENERI ALIMENTARI
PER CONFEZIONE
VITTO E
MUSTI Luigi 12
15000000-8 2
ITH
2020 1 No 332,817.11 0.00 0.00 332,817.11 0.00
S80234710582202010048 No Servizi
SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE)
ESPOSITO Ovidio 12
50531100-7 2
IT
2020 1 No 87,000.00 0.00 0.00 87,000.00 0.00
F80234710582202010049 No Forniture
GASOLIO DA RISCALDAMENT
O
ESPOSITO Ovidio 12
09135100-5 2
IT
2020 1 No 59,781.52 0.00 0.00 59,781.52 0.00 226120 CONSIP
S80234710582202010054 No Servizi
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
PRESSO IL CIRCOLO DI MILANO E TORINO PER IL
PERSONALE MILITARE E CIVILE
MUSTI Luigi 12
55300000-3 2
ITC
2020 1 No 241,026.00 0.00 0.00 241,026.00 0.00
S80234710582202010253 No Servizi
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E
SERVIZI CONNESSI DI
QUARATINO
Giuseppe 48
90910000-9 1
ITC1
2020 1 No 323,419.42 378,025.00 2,115,010.98 2,816,455.40 0.00
S80234710582202010254
No Servizi
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E
SERVIZI CONNESSI DI
QUARATINO
Giuseppe 48
90910000-9 2
ITC1
2020 3 No 193,391.33 193,391.33 386,782.67 773,565.33 0.00
S80234710582202010255
No Servizi SERVIZI
POSTALI
DI IORIO
Francesco 12
64110000-0 2
ITC1
2020 1 No 70,115.80 0.00 0.00 70,115.80 0.00
S80234710582202010256 No Servizi
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
QUARATINO
Giuseppe 48
50112000-3 2
ITC1
2020 1 No 1,050,745.40 0.00 0.00 1,050,745.40 0.00
F80234710582202010257
No Forniture
FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOMEZZI
VITONE MARIO 24
34913000-0 2
ITC1
2020 1 No 191,116.16 0.00 0.00 191,116.16 0.00
F80234710582202010258
No Forniture IMPIANTI PER
OFFICINE VITONE MARIO 24
43800000-1 2
ITC1
2020 1 No 46,958.00 0.00 0.00 46,958.00 0.00
F80234710582202010259 No Forniture
VIACARD PER AUTOSTRADE PER SERVIZIO DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE
PALUMBO
Antonio 24
63712210-8 2
ITC1
2020 1 No 187,569.28 0.00 0.00 187,569.28 0.00
S80234710582202010260
No Servizi
MANUTENZIONE MEZZI MOBILI CAMPALI_SERVI
ZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
QUARATINO
Giuseppe 48
50630000-0 2
ITC1
2020 1 No 480,329.20 0.00 0.00 480,329.20 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
DI VEICOLI MILITARI
S80234710582202010261 No Servizi
LISCIVIATURA_S ERVIZI DI LAVANDERIA
SALERNO
Domenico 24
98310000-9 2
ITC1
2020 1 No 154,770.14 0.00 0.00 154,770.14 0.00
S80234710582202010262 No Servizi RIFIIUTI
SPECIALI
VITONE MARIO 24
90523000-9 2
ITC1
2020 1 No 108,987.73 0.00 0.00 108,987.73 0.00
F80234710582202010263 No Forniture
INDUMENTI PROTETTIVI E DI
SICUREZZA
CAROSIS
Vincenzo 24
35113400-3 2
ITC1
2020 1 No 52,349.23 0.00 0.00 52,349.23 0.00
F80234710582202010264 No Forniture ADESIONE AD
AQ
DI IORIO
Francesco 24
30192700-8 2
ITC1
2020 1 No 121,968.33 0.00 0.00 121,968.33 0.00 8
F80234710582202010265 No Forniture
ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP
DI IORIO
Francesco 24
09135100-5 2
ITC1
2020 1 No 95,910.38 0.00 0.00 95,910.38 0.00
F80234710582202010266 No Forniture BUONI
ACQUISTO
PALUMBO
Antonio 24
22110000-4 2
ITC1
2020 1 No 153,368.23 0.00 0.00 153,368.23 0.00
F80234710582202010267 No Forniture
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAME
NTO MILITARE
QUARATINO
Giuseppe 24
18420000-9 2
ITC1
2020 1 No 407,711.85 0.00 0.00 407,711.85 0.00
F80234710582202010268 No Forniture ADESIONE AD
AQ
DI IORIO
Francesco 24
44316000-8 2
ITC1
2020 1 No 78,291.69 0.00 0.00 78,291.69 0.00
S80234710582202010269 No Servizi
SDAPA CONDUZIONE
IMPIANTI TERMICI_SERVI
ZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CALDAIE
QUARATINO
Giuseppe 48
50531100-7 2
ITC1
2020 1 No 85,391.12 0.00 0.00 85,391.12 0.00
S80234710582202010270
No Servizi
ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP
DI IORIO
Francesco 24
30121100-4 2
ITC1
2020 1 No 80,855.40 0.00 0.00 80,855.40 0.00
F80234710582202010271 No Forniture
APPARECCHI PER LA STERILIZZAZION
E, LA DISINFEZIONE E
L'IGIENE
ODELLO Andrea 12
33191000-5 2
ITC1
2020 1 No 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
F80234710582202010272 No Forniture APPARECCHI
PER ANALISI ODELLO Andrea 24
38432000-2 2
ITC1
2020 1 No 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00
F80234710582202010273
No Forniture
APPARECCHI E STRUMENTI PER
SALA OPERATORIA
ODELLO Andrea 24
33162000-3 2
ITC1
2020 1 No 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
S80234710582202010274 No Servizi BAGNI CHIMICI SALERNO
Domenico 24
33191000-5 2
ITC1
2020 1 No 62,644.85 0.00 0.00 62,644.85 0.00
F80234710582202010275 No Forniture ARTICOLI
SANITARI
MUSICO'
Giuseppe 24
44411000-4 2
ITC1
2020 1 No 80,416.96 0.00 0.00 80,416.96 0.00
F80234710582202010276 No Forniture
DERRATE ALIMENTARI
PER BAR
QUARATINO
Giuseppe 24
15800000-6 2
ITC1
2020 1 No 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00
S80234710582202010277 No Servizi APPRESTAMENT
I CIVILI
DI IORIO
Francesco 12
55300000-3 2
ITC1
2020 1 No 40,900.00 0.00 0.00 40,900.00 0.00
F80234710582202010278 No Forniture
ADESIONE A AQ/CONVENZIO
NE
DI IORIO
Francesco 24
09134100-8 2
ITC1
2020 1 No 93,595.31 0.00 0.00 93,595.31 0.00
F80234710582202010279 No Forniture RAPPRESENTAN
ZA
QUARATINO
Giuseppe 24
39298000-7 2
ITC1
2020 1 No 96,108.32 0.00 0.00 96,108.32 0.00
F80234710582202010280 No Forniture DIGITAL MOBILE
RADIO
QUARATINO
Giuseppe 24
32230000-4 2
ITC1
2020 1 No 47,798.00 0.00 0.00 47,798.00 0.00
S80234710582202010281 No Servizi
SMALTIMENTO RIFIUTI IN ESERCITAZIONE
QUARATINO
Giuseppe 24
90523000-9 2
ITC1
2020 1 No 52,258.58 0.00 0.00 52,258.58 0.00
F80234710582202010282 No Forniture MATERIALE
TECNICO MOSCA Luca 24
39563500-1 2
ITC1
2020 1 No 55,711.18 0.00 0.00 55,711.18 0.00
F80234710582202010283 No Forniture FORNITURA DI
ACQUA
MUSICO'
Giuseppe 24
65111000-4 2
ITC1
2020 1 No 67,425.00 0.00 0.00 67,425.00 0.00
F80234710582202010284 No Forniture
CARTE PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
QUARATINO
Giuseppe 24
30163100-0 2
ITC1
2020 1 No 104,374.69 0.00 0.00 104,374.69 0.00
S80234710582202010285 No Servizi
ADESIONE AD AQ DEL CRA_MANUTENZ
DI IORIO
Francesco 24
50112000-3 2
ITC1
2020 1 No 301,463.90 0.00 0.00 301,463.90 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
IONE AUTOMEZZI
TATTICI
S80234710582202010286 No Servizi
MANUTENZIONE AUTOMEZZI GENIO MILITARE
QUARATINO
Giuseppe 48
50112000-3 2
ITC1
2020 1 No 101,725.10 0.00 0.00 101,725.10 0.00
S80234710582202010287 No Servizi
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
IDRICA
QUARATINO
Giuseppe 24
45232100-3 2
ITC1
2020 1 No 48,312.00 0.00 0.00 48,312.00 0.00
F80234710582202010233 No Forniture
FORNITURA DI N. 16 CAMERE TERMICHE
QUARATINO
Giuseppe 6
35711000-1 2
ITC1
2020 1 No 214,720.00 214,720.00 0.00 429,440.00 0.00
F80234710582202010247 No Forniture
APPALTO SPECIFICO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN ADESIONE AL
BANDO ISTITUTIVO ID SIGEF 1772 DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
PER LA FORNITURA QUADRIENNALE
DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ENTI DELLA BRIGATA
ALPINA
QUARATINO
Giuseppe 48
15800000-6 2
ITC1
2020 1 No 1,238,486.61 1,474,429.34 0.00 2,712,915.95 0.00
F80234710582202010246
No Forniture
FORNITURA DI N.8 CAMERE TERMICHE E N.18 TELEFONI
SATELLITARI
QUARATINO
Giuseppe 6
35711000-1 2
ITF1
2020 1 No 236,680.00 0.00 0.00 236,680.00 0.00
S80234710582202010018
No Servizi MANUTENZIONE
MEZZI E SITEMI
CARDITO Salvatore 12
50630000-0 2
ITF1
2020 1 No 63,920.00 0.00 0.00 63,920.00 0.00
S80234710582202010023
No ITH Servizi 90910000-9 PULIZIA LOCALI 1 APRILE WALTER 12
2020 1 No 212,128.45 0.00 0.00 212,128.45 0.00
S80234710582202010024
No Servizi MANUTENZIONE
MEZZI - VEICOLI APRILE WALTER 12
50100000-6 2
ITH
2020 1 No 250,858.00 0.00 0.00 250,858.00 0.00
F80234710582202010025
No Forniture RICAMBI PER
MEZZI - VEICOLI APRILE WALTER 12
34330000-9 1
ITH
2020 1 No 202,325.00 0.00 0.00 202,325.00 0.00
F80234710582202010026
No Forniture
CANCELLERIA - CARTA PER
UFFICI
APRILE WALTER 12
30192700-8 1
ITH
2020 1 No 67,509.46 0.00 0.00 67,509.46 0.00
S80234710582202010027 No Servizi
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - TOSSICI -
APRILE WALTER 12
90523000-9 1
ITH
2020 1 No 90,905.00 0.00 0.00 90,905.00 0.00
F80234710582202010028
No Forniture
ATTREZZATURE E MATERIALE
PER
APRILE WALTER 12
44411000-4 1
ITH
2020 1 No 91,792.58 0.00 0.00 91,792.58 0.00 8
F80234710582202010029
No Forniture
ATTREZZATURE PER USI AGRICOLI
APRILE WALTER 12
16000000-5 1
ITH
2020 1 No 56,600.00 0.00 0.00 56,600.00 0.00
F80234710582202010030 No Forniture
MOBILI - ARREDAMENTI - SUPPELLETTILI PER UFFICIO
APRILE WALTER 12
39000000-2 1
ITH
2020 1 No 75,209.15 0.00 0.00 75,209.15 0.00
F80234710582202010031 No Forniture
MATERIALE - EQUIPAGGIAME
NTO DISPOSITIVI PROTEZIONE
APRILE WALTER 12
18143000-3 1
ITH
2020 1 No 113,368.44 0.00 0.00 113,368.44 0.00
F80234710582202010032
No Forniture
TENDE MODULARI- PNEUMATICHE
PER ACCAMPAMENTI
APRILE WALTER 12
39522000-7 1
ITH
2020 1 No 44,928.00 0.00 0.00 44,928.00 0.00
F80234710582202010033 No Forniture
MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICO - EDILE
APRILE WALTER 12
44316000-8 1
ITH
2020 1 No 73,586.60 0.00 0.00 73,586.60 0.00
F80234710582202010034 No Forniture
EQUIPAGGIAME NTO DIVISE -
UNIFORMI SPECIFICHE
APRILE WALTER 12
35811300-5 2
ITH
2020 1 No 131,359.52 0.00 0.00 131,359.52 0.00
S80234710582202010035
No Servizi
MANUTENZIONE IMPIANTI MODULARI - SHELTER WC- DOCCIA-CUCINA
CAMPALE
APRILE WALTER 12
34221000-2 1
ITH
2020 1 No 91,792.00 0.00 0.00 91,792.00 0.00
F80234710582202010036 No Forniture
EQUIPAGGIAME NTO SPECIFICO
EXTRA- DOTAZIONE
APRILE WALTER 12
35812000-9 1
ITH
2020 1 No 125,409.65 0.00 0.00 125,409.65 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
S80234710582202010037 No Servizi
BONIFICA CISTERNE INTERRATE
APRILE WALTER 12
90913000-0 1
ITH4
2020 1 No 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00
F80234710582202010038 No Forniture
GENERI ALIMENTARI PER MENSE
APRILE WALTER 12
15800000-6 1
ITH
2020 1 No 456,370.00 0.00 0.00 456,370.00 0.00
F80234710582202010039
No Forniture
MATERIALE INFORMATICO -
CONSUMO E RICAMBI
APRILE WALTER 12
30236000-2 1
ITH
2020 1 No 134,691.24 0.00 0.00 134,691.24 0.00
F80234710582202010215 No Forniture
MATERIALE PER TRUPPE IN CAMPAGNA
APRILE WALTER 12
44140000-3 2
ITH5
2020 1 No 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
F80234710582202010216
No Forniture
BUFFETTERIA SPECIFICA PER PLOTONE PERSONEL REVOVERY
APRILE WALTER 12
18420000-9 2
ITH5
2020 1 No 53,235.47 0.00 0.00 53,235.47 0.00
F80234710582202010217 No Forniture
MATERIALE PER AEROMOBILITA, CORDE PER FAST ROPE, MOSCHETTONI, IMBRACATURA
APRILE WALTER 12
35810000-5 2
ITH5
2020 1 No 48,200.00 0.00 0.00 48,200.00 0.00
S80234710582202010218
No Servizi
SERVIZIO BONIFICA AMBIENTALE AREE ADD. AL TIRO POLIGONO
APRILE WALTER 12
90000000-7 2
ITH5
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
F80234710582202010219
No Forniture CARBURANTI E
LUBRIFICANTI APRILE WALTER 12
09100000-0 2
ITH5
2020 1 No 49,000.00 0.00 0.00 49,000.00 0.00
F80234710582202010220
No Forniture
TRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI
APRILE WALTER 12
35800000-2 2
ITH5
2020 1 No 58,290.00 0.00 0.00 58,290.00 0.00
F80234710582202010221 No Forniture
MATERIALE PER ALLESTIMENTO
POSTO COMANDO
APRILE WALTER 12
39300000-5 2
ITH5
2020 1 No 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
F80234710582202010222
No Forniture EQUIPAGGIAME
NTO APRILE WALTER 12
35811300-5 2
ITH5
2020 1 No 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
S80234710582202010152
No Servizi SMALTIMENTO
RIFIUTI URBANI APRILE WALTER 12
90511000-2 2
ITH
2020 1 No 42,675.78 0.00 0.00 42,675.78 0.00
S80234710582202010153
No Servizi SERVIZI AGLI
IMPIANTI APRILE WALTER 12
50710000-5 2
ITH
2020 1 No 51,100.00 0.00 0.00 51,100.00 0.00
S80234710582202010154
No ITH4 Servizi 85312110-3 RETTE ASILO 2 APRILE WALTER 12
2020 1 No 40,500.00 0.00 0.00 40,500.00 0.00
F80234710582202010155
No Forniture CEDOLE
CARBURANTE APRILE WALTER 12
30163100-0 2
ITH
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
F80234710582202010156
No Forniture
FORNITURA COMPONENTI
VARI
APRILE WALTER 12
34730000-3 2
ITH
2020 1 No 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
F80234710582202010157
No Forniture
FORNITURA COMPONENTI
VARIE
APRILE WALTER 12
34730000-3 2
ITH
2020 1 No 139,000.00 0.00 0.00 139,000.00 0.00
F80234710582202010158
No Forniture
GASOLIO DA RISCALDAMENT
O
APRILE WALTER 12
09135100-5 2
ITH
2020 1 No 143,903.91 0.00 0.00 143,903.91 0.00
F80234710582202010159
No Forniture
SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI
APRILE WALTER 12
63712210-8 2
ITH
2020 1 No 60,972.21 0.00 0.00 60,972.21 0.00
F80234710582202010040 No Forniture
ACQUISTO RICAMBISTICA
PER MEZZI E IMPIANTI DELL'AREA
TRAMAT
BORTOLOTTO Ten.Col.
Alessandro 12
34913000-0 1
IT
2020 1 No 165,740.00 0.00 0.00 165,740.00 0.00
F80234710582202010041
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO
GENERI ALIMENTARI PER MENSA DI
DEL GRANDE
Fabio 12
42200000-8 1
IT
2020 1 No 1,182,287.55 0.00 0.00 1,182,287.55
0.00
S80234710582202010042 No Servizi
APPROVVIGION AMENTO SERVIZIO DI
PULIZIA E SGUATTERAGGI
DEL GRANDE
Fabio 12
90910000-9 1
IT
2020 1 No 556,527.65 0.00 0.00 556,527.65 0.00
S80234710582202010043 No Servizi
APPROVVIGION AMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL'ART.
36 COMMA 2
MARRA Ten.Col.
Emanuel 12
45259000-7 1
IT
2020 1 No 88,042.47 0.00 0.00 88,042.47 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
S80234710582202010044
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE
PER MEZZI E IMPIANTI IN DOTAZIONE
BORTOLOTTO Ten.Col.
Alessandro 12
50100000-6 1
IT
2020 1 No 178,499.92 0.00 0.00 178,499.92 0.00
F80234710582202010019
No Forniture
ACQUISTO DI VIVERI PER QUADRUPEDI
ESPOSITO Mario 12
15700000-5 2
ITC4
2020 1 No 61,140.00 0.00 0.00 61,140.00 0.00 226120 CONSIP
S80234710582202010020 No Servizi
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESSO IL REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO
ESPOSITO Mario 12
90910000-9 2
ITC1
2020 1 No 91,062.00 0.00 0.00 91,062.00 0.00 226120 CONSIP
F80234710582202010021 No Forniture
ACQUISTO DERRATE ALIMENTERI PER LA MENSA
DEL 3°
REGGIMENTO GENIO
ESPOSITO Mario 12
15800000-6 2
ITH4
2020 1 No 150,091.41 0.00 0.00 150,091.41 0.00 226120 CONSIP
S80234710582202010100
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTU RALE AREA
SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
45454000-4 2
ITF3
2020 1 No 72,873.82 0.00 0.00 72,873.82 0.00
F80234710582202010141
No Forniture
ACQUISTO MATERIALI PER
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAME
NTO AREA SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
18110000-3 2
ITF3
2020 1 No 53,682.83 0.00 0.00 53,682.83 0.00
S80234710582202010185 No Servizi
SERVIZI DI PULIZIA CASERME CASERTA
DI NEUBOURG
Carlo 12
90910000-9 2
ITF3
2020 1 No 347,755.86 0.00 0.00 347,755.86 0.00
S80234710582202010186 No Servizi
SERVIZI DI PULIZIA CASERME SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
90910000-9 2
ITF3
2020 1 No 290,055.39 0.00 0.00 290,055.39 0.00
S80234710582202010187
No Servizi
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
90511000-2 2
ITF3
2020 1 No 50,994.09 0.00 0.00 50,994.09 0.00
S80234710582202010188 No Servizi
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E REVISIONE MEZZI - CASERTA
DI NEUBOURG
Carlo 12
50630000-0 2
ITF3
2020 1 No 99,172.41 0.00 0.00 99,172.41 0.00
S80234710582202010189
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE
E REVISIONE MEZZI SALERNO-
DI NEUBOURG
Carlo 12
50630000-0 2
ITF3
2020 1 No 138,092.38 0.00 0.00 138,092.38 0.00
S80234710582202010190 No Servizi
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E REVISIONE MEZZI - COSENZA
DI NEUBOURG
Carlo 12
50630000-0 2
ITF3
2020 1 No 71,327.61 0.00 0.00 71,327.61 0.00
F80234710582202010191
No Forniture
FORNITURA RICAMBI E MATERIALE PER
LA RIPARAZIONE
MEZZI -
DI NEUBOURG
Carlo 12
35421000-1 2
ITF3
2020 1 No 107,910.34 0.00 0.00 107,910.34 0.00
F80234710582202010192
No Forniture
FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALI PER
LA RIPARAZIONE
DEI MEZZI SALERNO-
DI NEUBOURG
Carlo 12
35421000-1 2
ITF3
2020 1 No 181,208.99 0.00 0.00 181,208.99 0.00
S80234710582202010193 No Servizi
SERVIZI DI PULIZIA CASERME -
COSENZA
DI NEUBOURG
Carlo 12
90910000-9 2
ITF3
2020 1 No 128,243.59 0.00 0.00 128,243.59 0.00
F80234710582202010194 No Forniture
FORNITURA MATERIALI PER
IL BENESSERE DEL PERSONALE
MILITARE E
DI NEUBOURG
Carlo 12
18530000-3 2
ITF3
2020 1 No 174,318.10 0.00 0.00 174,318.10 0.00
F80234710582202010195 No Forniture
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI
DI NEUBOURG
Carlo 12
15800000-6 2
ITF3
2020 1 No 1,302,923.44 0.00 0.00 1,302,923.44 0.00
F80234710582202010196
No Forniture
FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
37414000-3 2
ITF3
2020 1 No 43,150.10 0.00 0.00 43,150.10 0.00
F80234710582202010197 No Forniture
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI INFRASTRUTTU
DI NEUBOURG
Carlo 12
44000000-0 2
ITF3
2020 1 No 46,345.00 0.00 0.00 46,345.00 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
ALI SALERNO- PERSANO
F80234710582202010198
No Forniture
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI INFRASTRUTTU RALI - CASERTA
DI NEUBOURG
Carlo 12
44190000-8 2
ITF3
2020 1 No 41,988.16 0.00 0.00 41,988.16 0.00
S80234710582202010199 No Servizi
SERVIZI DI LISCIVIATURA
SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
98310000-9 2
ITF3
2020 1 No 53,471.54 0.00 0.00 53,471.54 0.00
S80234710582202010200 No Servizi
SERVIZI PER MANUTENZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI -
CASERTA
DI NEUBOURG
Carlo 12
50700000-2 2
ITF3
2020 1 No 103,501.00 0.00 0.00 103,501.00 0.00
S80234710582202010201 No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI
CAMPALI SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
50884000-5 2
ITF3
2020 1 No 53,508.13 0.00 0.00 53,508.13 0.00
F80234710582202010202
No Forniture
FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI - CASERTA
DI NEUBOURG
Carlo 12
09100000-0 2
ITF3
2020 1 No 56,339.00 0.00 0.00 56,339.00 0.00
F80234710582202010203
No Forniture
FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI SALERNO- PERSANO
DI NEUBOURG
Carlo 12
09100000-0 2
ITF3
2020 1 No 477,324.48 0.00 0.00 477,324.48 0.00
F80234710582202010131 No Forniture
APPROVVIGION AMENTO BUONI CULTURALI A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
22110000-4 2
ITF4
2020 1 No 63,851.87 0.00 0.00 63,851.87 0.00
F80234710582202010132 No Forniture
APPROVVIGION AMENTO ARREDI A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
44115800-7 2
ITF4
2020 1 No 70,691.50 0.00 0.00 70,691.50 0.00
F80234710582202010056
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO MATERIALE SANITARIO A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
44411000-4 2
ITF4
2020 1 No 50,058.03 0.00 0.00 50,058.03 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
F80234710582202010057 No Forniture
APPROVVIGION AMENTO DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
18143000-3 2
ITF4
2020 1 No 44,007.84 0.00 0.00 44,007.84 0.00
F80234710582202010058
No Forniture
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZI VETTOVAGLIAM
ENTO DEL 9°
FANTERIA IN TRANI- RECOSUTAT PINEROLO IN BARI, 82 FANTERIA IN
BARLETTA, REGGIMENTO LOGISTICO IN
BARI
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
15800000-6 1
ITF4
2020 1 No 1,186,848.75 0.00 0.00 1,186,848.75
0.00
F80234710582202010059
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
44316000-8 2
ITF4
2020 1 No 213,382.23 0.00 0.00 213,382.23 0.00
F80234710582202010060
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO EQUIPAGGIAME NTO A FAVORE
DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
35811300-5 2
ITF4
2020 1 No 108,488.47 0.00 0.00 108,488.47 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
F80234710582202010061
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO MATERIALE PER FOTORIPRODUZ IONE A FAVORE
DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
30125100-2 2
ITF4
2020 1 No 64,782.26 0.00 0.00 64,782.26 0.00
S80234710582202010062 No Servizi
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MATERIALI DI ATTENDAMENT O E TELONI A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
50000000-5 2
ITF4
2020 1 No 48,169.92 0.00 0.00 48,169.92 0.00
S80234710582202010063
No Servizi
SERVIZIO DI SMALTIMENTO
LIQUAMI E RIFIUTI
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
90510000-5 2
ITF4
2020 1 No 106,009.88 0.00 0.00 106,009.88 0.00
F80234710582202010064
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO GPL A FAVORE DEL 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
BARI,
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
09133000-0 1
ITF4
2020 1 No 100,192.64 0.00 0.00 100,192.64 0.00
S80234710582202010065
No Servizi
SERVIZIO POSTALE A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
64110000-0 1
ITF4
2020 1 No 48,369.88 0.00 0.00 48,369.88 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
S80234710582202010066
No Servizi
SERVIZIO DI LISCIVIATURA A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
98310000-9 2
ITF4
2020 1 No 42,549.30 0.00 0.00 42,549.30 0.00
F80234710582202010067
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO RICAMBI AUTOVEICOLI A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
35421000-1 2
ITF4
2020 1 No 102,887.10 0.00 0.00 102,887.10 0.00
F80234710582202010068
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO CANCELLERIA A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
30192700-8 2
ITF4
2020 1 No 81,466.49 0.00 0.00 81,466.49 0.00
S80234710582202010069 No Servizi
MANUTENZIONE MEZZI MOBILI
CAMPALI
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
50000000-5 2
ITF4
2020 1 No 87,376.84 0.00 0.00 87,376.84 0.00
S80234710582202010070
No Servizi
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI A FAVORE DEL 21°
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
50630000-0 1
ITF4
2020 1 No 172,909.59 0.00 0.00 172,909.59 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
F80234710582202010071 No Forniture
APPROVVIGION AMENTO MATERIALE ELETTRICOA FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
31681410-0 2
ITF4
2020 1 No 54,424.80 0.00 0.00 54,424.80 0.00
F80234710582202010072 No Forniture
APPROVVIGION AMENTO MATERIALE EDILE A FAVORE
DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
44316000-8 2
ITF4
2020 1 No 40,680.59 0.00 0.00 40,680.59 0.00
S80234710582202010073 No Servizi
SERVIZIO MANUTENZIONE
CENTRALI TERMICHE A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
42160000-8 2
ITF4
2020 1 No 74,688.17 0.00 0.00 74,688.17 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
BARI,
F80234710582202010079
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO MATERIALE INFORMATICO ADDESTRATIVO A FAVORE DEL COMANDO
BRIGATA PINEROLO
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
30230000-0 2
ITF4
2020 1 No 78,843.90 0.00 0.00 78,843.90 0.00
S80234710582202010080 No Servizi
SERVIZIO DI NOLEGGO BAGNI CHIMICI
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
45223821-7 2
ITF4
2020 1 No 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
F80234710582202010081
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO PNEUMATICI A FAVORE DEL 21°
REGGIMENTO ARTIGLIERIA IN FOGGIA, 11°
REGGIMENTO GENIO IN FOGGIA, 82°
REGGIMENTO FANTERIA IN BARLETTA, 9°
REGGIMENTO FANTERIA IN TRANI, 7°
REGGIMENTO BERSAGLIERI IN
ALTAMURA, 31°
REGGIMENTO CARRI IN
LECCE, RE.CO.SU.TATA
PINEROLO IN BARI, REGGIMENTO
LOGISTICO PINEROLO IN
MUSIO Giuseppe
Antonio 12
34351100-3 2
ITF4
2020 1 No 59,241.62 0.00 0.00 59,241.62 0.00
F80234710582202010147 Si Forniture
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
GUBELLO VITO 12
30100000-0 1
IT
2020 1 No 61,599.12 0.00 0.00 61,599.12 0.00
S80234710582202010148 Si Servizi
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
GUBELLO VITO 12
42160000-8 2
IT
2020 1 No 42,517.02 0.00 0.00 42,517.02 0.00
S80234710582202010149 No Servizi
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
GUBELLO VITO 12
50100000-6 2
IT
2020 1 No 67,773.09 0.00 0.00 67,773.09 0.00
S80234710582202010150 Si Servizi
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
GUBELLO VITO 12
42160000-8 2
IT
2020 1 No 75,754.17 0.00 0.00 75,754.17 0.00
S80234710582202010151 Si Servizi
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
GUBELLO VITO 12
55500000-5 2
IT
2020 1 No 62,299.60 0.00 0.00 62,299.60 0.00
S80234710582202010077 Si Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA GUBELLO VITO 12
90910000-9 2
IT
2020 1 Si 403,540.62 0.00 0.00 403,540.62 0.00
F80234710582202010017 No Forniture FORNITURA
BUONI PASTO
CASTELLANO
ROSARIO 12
30199770-8 2
ITF3
2020 1 No 394,998.00 0.00 0.00 394,998.00 0.00
S80234710582202010050 No Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA LOCALI
CASTELLANO
ROSARIO 12
90910000-9 2
ITF3
2020 1 No 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00
F80234710582202010001 No Forniture
FORNITURE PER I POLIAMBULATO
TROIANI Giorgio 12
33696000-5 1
ITF3
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
F80234710582202010002 No Forniture
FORNITURE PER I POLIAMBULATO
MAZZOTTA Nini' 12
33690000-3 2
ITF4
2020 1 No 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
F80234710582202010003 No Forniture
FORNITURE PER I POLIAMBULATO
MAZZOTTA Nini' 12
33696000-5 2
ITF4
2020 1 No 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
F80234710582202010004 No Forniture
FORNITURE PER I POLIAMBULATO
TROIANI Giorgio 12
33696000-5 2
ITF3
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
S80234710582202010005 No Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA LOCALI RAINO' GIORGIO 12
90910000-9 2
ITF4
2020 1 No 79,000.00 0.00 0.00 79,000.00 0.00
S80234710582202010006 No Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA LOCALI
MINGHETTI
CLAUDIO 12
90910000-9 2
ITG1
2020 1 No 103,000.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00
S80234710582202010009 No Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA LOCALI
COLANERI
CARLO 12
90910000-9 2
ITG2
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
F80234710582202010252 No Forniture ACQUISTO PC FIORE
VINCENZO 12
48624000-8 2
ITF3
2020 1 No 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00
S80234710582202010211
No Servizi
SERVIZIO MANOVALANZA
1/1-31/10/2020
FARINELLI
Gianluca 9
63100000-0 2
ITI2
2020 1 No 106,822.00 0.00 0.00 106,822.00 0.00
S80234710582202010212 No Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA
FARINELLI
Gianluca 7
90910000-9 2
ITI2
2020 1 Si 75,640.84 0.00 0.00 75,640.84 0.00
S80234710582202010213
No Servizi
LAVORI DI MIGLIORAMENT O SISMICO DEL BALIPEDIO
FARINELLI
Gianluca 12
45454000-4 2
ITI2
2020 1 No 216,030.61 0.00 0.00 216,030.61 0.00
S80234710582202010214
No Servizi
MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO
FARINELLI
Gianluca 10
45259200-9 2
ITI2
2020 1 No 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00
S80234710582202010078
No Servizi
VERIFICA SICUREZZA E
SALUTE DEI LAVORATORI
GUADALUPI
ENRICO 12
71317210-8 2
ITI2
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
S80234710582202010163
No Servizi
LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI
FARINELLI
Gianluca 6
50711000-2 2
ITI2
2020 1 No 61,249.58 0.00 0.00 61,249.58 0.00
F80234710582202010055 No Forniture
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
FRANCESCHINI
Marco 12
30199000-0 2
ITI4
2020 1 No 43,625.00 0.00 0.00 43,625.00 0.00
F80234710582202010022 No Forniture BUONI PASTO FRANCESCHINI
Marco 12
30199770-8 2
ITI4
2020 1 No 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 226120 CONSIP
S80234710582202010142 No Servizi MANTENIMENTO
BV 206
MARCHETTO
RANIERO 12
50110000-9 2
IT
2020 1 No 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
S80234710582202010143 No Servizi
MANTENIMENTO NATANTI A
MARE
MARCHETTO
RANIERO 12
34512000-9 2
IT
2020 1 No 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00
F80234710582202010144 No Forniture
APPROVVIGION AMENTO GASOLIO
MARCHETTO
RANIERO 12
09134200-9 2
IT
2020 1 No 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00
F80234710582202010145 No Forniture
APPROVVIGION AMENTO CEDOLE
MARCHETTO
RANIERO 12
09134200-9 2
IT
2020 1 No 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
S80234710582202010146 No Servizi
MANTENIMENTO NATANTI A
MARE
MARCHETTO
RANIERO 12
34512000-9 2
IT
2020 1 No 87,200.00 0.00 0.00 87,200.00 0.00
F80234710582202010182
No Forniture
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENT
O - CONVENZIONE
CONSIP SIE 3
MOLINARI
MARCELLO 12
09135100-5 2
ITH5
2020 1 No 194,860.00 0.00 0.00 194,860.00 0.00
F80234710582202010183 No Forniture
MPR - MANUTENZIONE
MEZZI TERRESTRI PER
LA DIFESA
MOLINARI
MARCELLO 12
34900000-6 2
ITH5
2020 1 No 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00
S80234710582202010184 No Servizi SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO
MOLINARI
MARCELLO 12
63000000-9 2
ITH5
2020 1 No 88,517.88 0.00 0.00 88,517.88 0.00
F80234710582202010303
No Forniture
CONVENZIONE INTERCENTER- DERRATE ALIMENTARI 4
MOLINARI
MARCELLO 12
55512000-2 2
ITH5
2020 1 No 41,000.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00
F80234710582202010052 No Forniture
ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP
FERRARO Biagio
Antonio 12
30199770-8 2
ITF3
2020 1 No 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
S80234710582202010053
No Servizi
SERVIZIO PROFESSIONAL
E PER ACCATASTAMEN
TO ALLOGGI DIFESA
FERRARO Biagio
Antonio 2
71222100-1 2
ITF3
2020 1 No 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00
S80234710582202010007 No Servizi
SERVIZIO DI SARTORIA PER ADATTAMENTI SARTORIALI
POMPILII Massimiliano 12
98393000-4 1
ITI3
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
F80234710582202010008 No Forniture
FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER
ATTIVITÀ SPORTIVA
POMPILII Massimiliano 12
39520000-3 1
ITI3
2020 1 No 87,250.00 0.00 0.00 87,250.00 0.00
S80234710582202010010
No Servizi
PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL PERSONALE DELLE
COLIMODIO
Gennaro 12
90910000-9 2
IT
2020 1 No 225,537.18 0.00 0.00 225,537.18 0.00
F80234710582202010011 No Forniture
ACQUISTO MATERIALE PER
LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MEZZI
RUOTATI
COLIMODIO
Gennaro 12
34310000-3 2
IT
2020 1 No 109,192.22 0.00 0.00 109,192.22 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
COMMERCIALI
F80234710582202010012
No Forniture
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI, ACQUA E VARIE PER LE MENSE DEI REPARTI
COLIMODIO
Gennaro 12
15893000-4 2
IT
2020 1 No 644,835.63 0.00 0.00 644,835.63 0.00
F80234710582202010013 No Forniture
ACQUISTO MATERIALE PER
LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE ARMI.
COLIMODIO
Gennaro 12
35300000-7 2
ITI4
2020 1 No 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
F80234710582202010014
No Forniture
MANUTENZIONE E PARTI PER
GRUPPI ELETTROGENI
COLIMODIO
Gennaro 12
31122000-7 2
IT
2020 1 No 40,840.00 0.00 0.00 40,840.00 0.00
F80234710582202010015
No Forniture
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENT
O.
COLIMODIO
Gennaro 12
09135100-5 2
IT
2020 1 No 409,275.00 0.00 0.00 409,275.00 0.00
S80234710582202010016
No Servizi
MANUTENZIONE MEZZI TATTICI
IN USO ALLA F.A.
COLIMODIO
Gennaro 12
50100000-6 2
IT
2020 1 No 183,160.54 0.00 0.00 183,160.54 0.00
F80234710582202010051
No Forniture
ACQUISTO DI BENI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE IN
FORZA AI
COLIMODIO
Gennaro 12
39298000-7 2
IT
2020 1 No 46,240.00 0.00 0.00 46,240.00 0.00
S80234710582202010074 No Servizi
CONDUZIONE IMPIANTI DEMILITARIZZAZ
IONE VECCHIE ARMI CHIMICHE
PASQUALI Vinicio 12
90523100-0 1
ITI4
2020 1 No 262,000.00 0.00 0.00 262,000.00 0.00
S80234710582202010075
No Servizi
MANUTENZIONE IMPIANTI DEMILITARIZZAZ
IONE VECCHIE ARMI CHIMICHE
PASQUALI Vinicio 12
90523100-0 1
ITI4
2020 1 No 483,000.00 0.00 0.00 483,000.00 0.00
S80234710582202010076
No Servizi
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI
DELL'ENTE
PASQUALI Vinicio 12
90919200-4 1
ITI4
2020 1 No 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00
S80234710582202010133
No Servizi ASILO NIDO SILECCHIA
nunzio 12
85310000-5 2
ITC4
2020 1 No 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
F80234710582202010134
No Forniture CANCELLERIA SILECCHIA
nunzio 12
30192700-8 2
ITC4
2020 1 No 46,516.23 0.00 0.00 46,516.23 0.00
F80234710582202010135
No Forniture EQUIPAGGIAME
NTO
SILECCHIA
nunzio 12
18420000-9 2
ITC4
2020 1 No 62,130.00 0.00 0.00 62,130.00 0.00
S80234710582202010136
No Servizi IMPIANTI
TERMICI E
SILECCHIA
nunzio 12
50000000-5 2
ITC4
2020 1 No 105,346.12 0.00 0.00 105,346.12 0.00
S80234710582202010137
No Servizi
MATERIALI E SERVIZI DEL GENIO
SILECCHIA
nunzio 12
44115210-4 2
ITC4
2020 1 No 126,460.00 0.00 0.00 126,460.00 0.00
F80234710582202010138
No Forniture
MATERIALI E SERVIZI PER EDILIZIA
SILECCHIA
nunzio 12
44192000-2 2
ITC4
2020 1 No 43,980.79 0.00 0.00 43,980.79 0.00
S80234710582202010139
No Servizi
RIPARAZIONE MEZZI E MATERIALI
SILECCHIA
nunzio 12
45453100-8 2
ITC4
2020 1 No 264,510.00 0.00 0.00 264,510.00 0.00
S80234710582202010140
No Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA
SILECCHIA
nunzio 12
39000000-2 2
ITC4
2020 1 No 301,999.89 0.00 0.00 301,999.89 0.00
S80234710582202010130
No Servizi
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMFOTERSPT
ROSIELLO
ALESSANDRO 12
90910000-9 2
ITH3
2020 1 No 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00
S80234710582202010101 No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE
, RIPARAZIONE E REVISIONE DI PARTI, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER GLI ELICOTTERI DELLA LINEA A129 (CANNONE,
TORRETTA CANNONE, RECUPERATORI
DEMERGENZA, SMAGLIONATOR I ECC.)
FOGLIA Mario 12
50212000-4 2
ITC4
2020 1 No 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00
S80234710582202010102
No Servizi
FORNITURE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
FOGLIA Mario 12
50212000-4 2
ITC4
2020 1 No 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
PER LA MANUTENZIONE
DEI SISTEMI DI VISIONE NOTTURNA (OCCHIALI NVG
F80234710582202010103 No Forniture
FORNITURA DI FORNITURE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI ATTREZZATURE AERONAUTICHE
PER AEROMOBILI DELLA LINEA
RECANO
VINCENZO 12
35641000-9 2
ITH5
2020 1 No 250,109.00 0.00 0.00 250,109.00 0.00
F80234710582202010104
No ITI4 Forniture 09131000-6 CARBURANTE 2 FOGLIA Mario 12
2020 1 No 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00
S80234710582202010105
No Servizi
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA LINEE B12
MAZZILLI
FABRIZIO 12
50212000-4 2
ITI4
2020 1 No 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
F80234710582202010106 No Forniture
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
AVIO
MAZZILLI
FABRIZIO 12
35641000-9 2
ITI4
2020 1 No 125,109.00 0.00 0.00 125,109.00 0.00
F80234710582202010107
No Forniture
FORNITURA DI AGE PECULIARI
(JACK ELECTRICAL E
BILANCIA, MISURATORI DI PRESSIONE LG E DAMPER,
BANCHI IDRAULICI SPECIFICI) PER
AEROMOBILI DELLA LINEA NH90.
RECANO
VINCENZO 12
35641000-9 2
ITH5
2020 1 No 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
S80234710582202010108 No Servizi
MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE
STRUMENTI E MACCHINARI OFFICINA RIPARAZIONE
TRAVAGLINI
LUCA 12
50212000-4 2
ITC4
2020 1 No 425,018.09 0.00 0.00 425,018.09 0.00
S80234710582202010109
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE
(ASSISTENZA TECNICA) PER LA GESTIONE, LADEGUAMENT
O E LIMPLEMENTAZI
ONE DELLE PIATTAFORME INTEGRATE DEI SISTEMI INFORMATIVI
PER LA GESTIONE MATERIALI (V.I.T.A.) E DELLA CONFIGURAZIO
NE AEROMOBILE (T&CM@) PER AEROMOBILI
RECANO
VINCENZO 12
50660000-9 2
ITH5
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
S80234710582202010110
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI (TARATURE STRUMENTI ED
IMPIANTI DEL LABORATORIO MEA, AGE PECULIARE E CALIBRAZIONE GPATE, PER LA TARATURA DI
CAMPIONI, BILANCE ELETTRONICHE,
ECC.).
RECANO
VINCENZO 12
50212000-4 2
ITH5
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
S80234710582202010111
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
RECANO
VINCENZO 12
50630000-0 2
IT
2020 1 No 41,000.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI (AVIORIFORNITO
RI, AVIOTRASPORT
ATORI ED ELEVATORI).
F80234710582202010112
No Forniture
FORNITURA DI ATTREZZATURE DI OFFICINA PER LA LLINEA
ELCO A129
FOGLIA Mario 12
35641000-9 2
ITC4
2020 1 No 126,609.00 0.00 0.00 126,609.00 0.00
F80234710582202010113
No IT Forniture 39150000-8 ARREDI 2 RICCO' PAOLO 12
2020 1 No 143,480.00 0.00 0.00 143,480.00 0.00
F80234710582202010114
No Forniture
BUONI PASTO IN CONVENZIONE
CONSIP
RICCO' PAOLO 12
30199770-8 2
ITI4
2020 1 No 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
F80234710582202010115
No Forniture
INFORMATIVA E MACCHINARI PER UFFICIO
RICCO' PAOLO 12
30236000-2 2
IT
2020 1 No 91,600.00 0.00 0.00 91,600.00 0.00
F80234710582202010116
No Forniture DERRATE RICCO' PAOLO 12
8009250001820200
0016 IT 15800000-6 2
2020 1 No 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00
S80234710582202010117 No Servizi
NOLEGGIO FOTORIPRODUT
TORI IN CONVENZIONE
CONSIP
RICCO' PAOLO 12
30121100-4 2
IT
2020 1 No 63,400.00 0.00 0.00 63,400.00 0.00
S80234710582202010118 2020 1 No IT Servizi 98310000-9 LISCIVIATURA 2 RICCO' PAOLO 12 No 89,000.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00
F80234710582202010119 No Forniture
EQUIPAGGIAME NTO E VESTIARIO
RICCO' PAOLO 12
18420000-9 2
IT
2020 1 No 135,273.00 0.00 0.00 135,273.00 0.00
F80234710582202010120 2020 1 No IT Forniture 30192700-8 CANCELLERIA 2 RICCO' PAOLO 12 No 59,860.00 0.00 0.00 59,860.00 0.00
S80234710582202010121 No Servizi SERVIZIO
PULIZIE RICCO' PAOLO 12
90910000-9 2
IT
2020 1 No 362,000.00 0.00 0.00 362,000.00 0.00
S80234710582202010122
No Servizi
MANUTENZIONE MEZZI E ACQUISTO
RICAMBI
RICCO' PAOLO 12
50000000-5 2
IT
2020 1 No 536,410.00 0.00 0.00 536,410.00 0.00
S80234710582202010123
No Servizi
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
IMPIANTI TERMICI
RICCO' PAOLO 12
50531100-7 2
IT
2020 1 No 216,697.00 0.00 0.00 216,697.00 0.00
S80234710582202010124
No Servizi
MANUTENZIONE IMPINANTI ANTICENDIO ED
ESTINTORI (INFRASTRUTTU RE E DOTAZIONI MEZZI RUOTATI)
RICCO' PAOLO 12
50413200-5 2
IT
2020 1 No 46,701.14 0.00 0.00 46,701.14 0.00
F80234710582202010125
No Forniture
MATERIALI E ATTREZZATURE
PER OFFICINE
RICCO' PAOLO 12
39300000-5 2
IT
2020 1 No 50,727.00 0.00 0.00 50,727.00 0.00
F80234710582202010126
No Forniture MATERIALE
SANITARIO RICCO' PAOLO 12
44411000-4 2
IT
2020 1 No 40,934.00 0.00 0.00 40,934.00 0.00
F80234710582202010127
No Forniture
MATERIALE VARIO MINUTO MANTENIMENTO
RICCO' PAOLO 12
39300000-5 2
IT
2020 1 No 46,800.66 0.00 0.00 46,800.66 0.00
F80234710582202010128 No Forniture
MATERIALE VARIO ANTIFORTUNIST
ICO
RICCO' PAOLO 12
35113400-3 2
IT
2020 1 No 93,868.00 0.00 0.00 93,868.00 0.00
S80234710582202010129
No Servizi
MANUTENZIONE TENDE, MEZZI MOBILI CAMPALI
RICCO' PAOLO 12
50800000-3 2
IT
2020 1 No 54,250.00 0.00 0.00 54,250.00 0.00
S80234710582202010082
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI (AVIORIFORNITO
RECANO
VINCENZO 12
50630000-0 2
ITH5
2020 1 No 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
RI, AVIOTRASPORT ATORI, SISTEMI
DI RIFORNIMENTO,
GRUPPI ELETTROGENI
F80234710582202010083 No Forniture
FORNITURE DI ATTREZZATURE AERONAUTICHE PER MEZZI DI SUPPORTO AL SUOLO (AVIORIFORNITO
RI, AVIOTRASPORT ATORI, SISTEMI
DI RIFORNIMENTO,
GRUPPI ELETTROGENI
RECANO
VINCENZO 12
35421000-1 2
ITH5
2020 1 No 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
S80234710582202010084 No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI SISTEMI DARMA PER GLI ELICOTTERI DELLA LINEA A129 (TRAVETTI,
RAZZIERE, ETC…)
FOGLIA Mario 12
50212000-4 2
ITC4
2020 1 No 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
S80234710582202010085 No Servizi
FORNITURE DI PARTI, DI COMPONENTI O
DI SOTTOASSIEMI
E SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER VELIVOLI DELLA LINEA
P180
TRAVAGLINI
LUCA 12
50211000-7 2
ITI4
2020 1 No 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
S80234710582202010086 No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER IL PARCO
MEZZI ANTINCENDIO
DELLAVES
FOGLIA Mario 12
50630000-0 2
ITC4
2020 1 No 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
S80234710582202010087
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI
(PER ATTREZZATURE
PECULIARI, ATTREZZATURE SPECIALI, AGE E BANCHI PROVA IMPIANTI IDRAULICI ECC.
...). DITTA GB BARBERI
RECANO
VINCENZO 12
50212000-4 2
ITH5
2020 1 No 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00
S80234710582202010088
No Servizi
FORNITURE DI PARTI, DI COMPONENTI O
DI SOTTOASSIEMI
E SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
MAZZILLI
FABRIZIO 12
50630000-0 2
ITI4
2020 1 No 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
PER MEZZI DI SUPPORTO AL SUOLO (TRATTORI TRAINO ED AVVIAMENTO E
CARRELLI MOVIMENTAZIO NE AEROMOBILI
S80234710582202010089 No Servizi
FORNITURE DI PARTI, DI COMPONENTI O
DI SOTTOASSIEMI
E SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER MATERIALI SPECIFICI AVES
TRAVAGLINI
LUCA 12
50212000-4 2
ITI4
2020 1 No 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
S80234710582202010090 No Servizi
FORNITURE DI PARTI, DI COMPONENTI O
DI SOTTOASSIEMI
E SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER MATERIALI SPECIFICI AVES
TRAVAGLINI
LUCA 12
50212000-4 2
ITI4
2020 1 No 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
F80234710582202010091
No Forniture
ACQUISTO MATERIALE PECULIARE
MAZZILLI
FABRIZIO 12
35640000-2 2
ITI4
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
F80234710582202010092 No Forniture
FORNITURE DI ATTREZZATURE/
EQUIPAGGIAME NTI AERONAUTICI
(CASCHI DI
RECANO
VINCENZO 12
18444110-7 2
ITH5
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
S80234710582202010093 No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI (APPARATI DI CARICA/SCARIC
A, ANALIZZATORI, EQUALIZZATTO RI BATTERIE)
RECANO
VINCENZO 12
50212000-4 2
ITH5
2020 1 No 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
S80234710582202010094
No Servizi
ASSISTENZA E MANUTENZIONE LINEE ESC
MAZZILLI
FABRIZIO 12
50212000-4 2
ITI4
2020 1 No 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
S80234710582202010095
No Servizi MANUTENZIONE
AEROMOBILI
MAZZILLI
FABRIZIO 12
50212000-4 2
ITI4
2020 1 No 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00
S80234710582202010096
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI DEI PMG (PINTLE MACHINE GUN)
PER AEROMOBILI
RECANO
VINCENZO 12
50212000-4 2
ITH5
2020 1 No 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
F80234710582202010097
No Forniture
FORNITURA DI ATTREZZATURE AERONAUTICHE (SCALE E PIATTAFORME
DI LAVORO, ABBATTITORI DI
RUMORE MAB FAN, CARRELLO
PORTACABINA, ALLESTIMENTI SPECIFICI, ECC.)
SPECIFICHE PER AEROMOBILI DELLA LINEA
RECANO
VINCENZO 12
35641000-9 2
ITH5
2020 1 No 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
servizi
(Tabella B.2bis) essere (8) anno
successiva Tipologia
(Tabella B.1bis) eventualmente
ricompreso (3)
Importo
denominazione codice AUSA
S80234710582202010098
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA TECNICA) PER I TURBOMOTORI GEM PER ELICOTTERI DELLA LINEA A129
FOGLIA Mario 12
50212000-4 2
ITC4
2020 1 No 1,650,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00
0.00
S80234710582202010099
No Servizi
SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI,
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA
TECNICA) E FORNITURE DI
PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER GLI ELICOTTERI DELLA LINEA A129 (SERVOCOMAN
DI RC, COMP.
ECS, ETC.)
FOGLIA Mario 12
50212000-4 2
ITC4
2020 1 No 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
F80234710582202010248 No Forniture
FORNITURA PDR A QUANTITÀ INDETERMINATA
STAZIONI DI ENERGIA MOBILE PER IL
FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
34913000-0 2
ITI4
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
F80234710582202010249
No Forniture
FORNITURA MICROTELEFONI
H-733 PER IL FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
32000000-3 2
ITI4
2020 1 No 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
S80234710582202010250 No Servizi
RIPARAZIONE A QUANTITÀ INDETERMINATA
STAZ. HFE CNR 2000 DI PRODUZIONE LEONARDO SPA
PER IL FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
50330000-7 2
ITI4
2020 1 No 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
F80234710582202010251
No Forniture
ACQUISTO ATTREZZATURA
DIAGNOSTICA (TEST BOX) PER
LABORATORI PER IL FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
32522000-8 2
ITI4
2020 1 No 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
S80234710582202010234
No Servizi SERVIZIO DI
PULIZIA URSELLI CIRO 12
90910000-9 2
ITI4
2020 1 No 41,000.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00
F80234710582202010235 No Forniture
ACQUISTO RICAMBISTICA
PER VEICOLI COMMERCIALI E
TATTICI
URSELLI CIRO 12
34330000-9 2
ITI4
2020 1 No 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00
S80234710582202010236 2020 1 No ITI4 Servizi 63100000-0 MANOVALANZA 2 URSELLI CIRO 12 No 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00
S80234710582202010237
No Servizi
MANOVALANZA OCCASIONALE URGENTE PER IL FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
63100000-0 2
ITI4
2020 1 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
F80234710582202010238
No Forniture
ACQUISTO ATTREZZATURE
PER IL FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
39300000-5 2
ITI4
2020 1 No 51,000.00 0.00 0.00 51,000.00 0.00
S80234710582202010239
No Servizi
MANUTENZIONE MATERIALE SPECIALISTICO
PER IL FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
50000000-5 2
ITI4
2020 1 No 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
S80234710582202010240
No Servizi
CONTRATTI PER LA REVISIONE, RIPARAZIONE MODULI E SCHEDE PER
CNR2000 E TURMA PER IL
FUORI AREA
URSELLI CIRO 12
50333000-8 2
ITI4
2020 1 No 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00
F80234710582202010241
No Forniture
APPROVVIGION AMENTO PARTI DI RICAMBIO,
MODULI E COMPONENTI
URSELLI CIRO 12
32000000-3 2
ITI4
2020 1 No 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00
