GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
UFFICIO CONTRATTI
Determinazione n. 223 /SA del 19.06.2014
Oggetto: Adempimenti contabili per la registrazione del contratto rep. 276/2014 del 17.06.2014 Il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari
Premesso
che con certificazione n. 38/SG del 19.06.2014 allegata alla presente il Segretario Generale ha comunicato a questo ufficio il rogito del contratto rep. 276 del 17.06.2014 con l’operatore economico
- “LATERZA NICOLA”, con sede in via Pitagora n. 5 Zona Industriale, 09047 Selargius (CA), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari LTR NCL 58D07 L126D, iscritta nel registro delle imprese, sezione speciale, con la qualifica di piccolo imprenditore e annotata con la qualifica di impresa artigiana con il numero albo artigiani 61186,
− SARDINIA SERVICE S.A.S., con sede nella Strada n.19 Loc. Poggio dei Pini, Pauliara, 09012 Capoterra (CA), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Cagliari 01889360929, − “Serv.In Ingegneria S.r.l.” via Pitzolo 26 – 09128 Cagliari, p.iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari: 02440400923,
che l’appaltatore ha versato all’amministrazione provinciale l’imposta di registro e di bollo;
che, viste le innovazioni nelle modalità di registrazione, l’ufficio preposto ha già provveduto all’adempimento telematico con conseguente disposizione di ordine di pagamento, come provato dalla ricevuta di trasmissione e registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
che l’ordine di pagamento ha generato un addebito a carico dell’ente pari ad euro 245,00 (duecentoquarantacinque virgola zero zero) ;
DETERMINA
di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto di procedere all’emissione del mandato di pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo complessivo di euro 245,00 (duecentoquarantacinque virgola zero zero), per la regolarizzazione delle operazioni contabili con il Tesoriere a valere sul capitolo 4000007.
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to
L’Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Roberto Alba
f.to
