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+ PIANO INDUSTRIALE 2017-2019
Introduzione al Piano - Premessa
Negli ultimi anni le scelte più opportune di gestione e sviluppo delle utilities hanno evidenziato una strategia di crescita dimensionale fondata su percorsi di aggregazione, sebbene con le differenze imposte dal tipo di business, dalle dimensioni dell’area di riferimento e dalle condizioni offerte dal mercato. Lo stesso processo di evoluzione dei servizi pubblici in atto, porta le aziende di pubblico servizio a trovare forme di equilibrio e di apertura al mercato.
Nello specifico le aziende del TPL non potranno raggiungere i livelli di redditività delle imprese energetiche, perché diversi sono i modelli di business, diversi i costi legati all’ occupazione ed alla possibilità di fare innovazione o importanti economie di scala.
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+ PIANO INDUSTRIALE 2017-2019
Introduzione al Piano – Scenario Nazionale
Il c.d. ‘’Decreto Madia’’ sta indirizzando sempre di più le aziende a matrice pubblica ad individuare percorsi virtuosi e ad aprirsi al mercato, al fine di offrire: attrattività, efficienze gestionali, qualità del servizio erogato, maggior cura ed attenzione all’ utente cittadino.
Il presente documento pertanto non può non tenere conto di questi indirizzi.
Di più, l’ Ente di Governo del TPL, espressione della Provincia di Treviso e di alcune amministrazioni locali rappresentative delle medesime realtà territoriali, ha individuato come affidamento del servizio di trasporto la “Gara a Doppio Oggetto’’, mettendo sul mercato la quota del 30% del capitale sociale di Mobilità di Marca.
L’ obiettivo è di procedere in tempi brevi con la manifestazione d’interesse.
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+ PIANO INDUSTRIALE 2017-2019
Introduzione al Piano – Scenario Regionale
Il Piano tiene altresì conto delle indicazione fornite dalla Regione Veneto su “Trasporti e Diritto alla Mobilità”. Essa, infatti, ha emesso un documento a fine 2015 che delinea con precisione gli obiettivi futuri in materia.
‘’Necessaria razionalizzazione dei sistemi di trasporto pubblici, conversione del parco veicolare verso mezzi di nuova generazione, razionalizzazione della mobilità ferroviaria, puntando al miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino’’. Questo è l’enunciato relativo alla Missione 10 del documento emesso dalla Regione Veneto.
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+ PIANO INDUSTRIALE 2017-2019
Obiettivi del Piano
Il Piano Industriale si ispira a tre concetti:
Conto Economico
Qualità del Lavoro
Qualità dei Servizi resi alla Clientela
Questi tre concetti sono declinati nelle quattro aree d’intervento:
Patrimonializzazione
Efficientamento
Crescita
Qualità
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Dettaglio acquisto Autobus e TecnologiePolitica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità.
POR FESR Aree Treviso e Asolano-Castellana-
Montebellunese
Acquisto Autobus (n°)
Investimenti a carico MOM (finanziati con capitali di terzi )
2017 2018 2019 2017 2018 2019 Totale
Autobus Elettrici Area Treviso 3 300.000
Autobus Gasolio Area Treviso 5 5 550.000 550.000
Autobus Elettrici Area Asol.-Cast.-Mont.
Autobus Gasolio Area Asol.-Cast.-Mont. 5 7 4 500.000 700.000 400.000
8 12 9 800.000 1.250.000 950.000 3.000.000
Apparati tecnologici per Area Treviso 1
1.250.000
Sist. di trasporto intelligente Area Asolana-
Castellana-Montebellunese 1
1.000.000 2.250.000
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+ Impatto economico
8
2017 2018 2019 2020
totali 194.802 -69.722 8.346 -1.213
-100.000 -50.000 - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
euro
Patrimonializzazione - Gestione Economica complessiva
+
+ Impatto economico
10
2017 2018 2019 2020
totali 802.300 668.140 668.140 668.140
- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
euro
Anni
Efficientamento - Gestione economica complessiva
+
+ Impatto economico
12
2017 2018 2019 2020
totali 42.915 168.131 176.831 176.831
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000
euro
Anni
Crescita - Gestione Economica complessiva
+
+ Dettagli di Piano
Formazione: progetto ‘Guida Sicura’
Progettazione nel 2017
Realizzazione entro il 2018
Formazione: progetto ‘DST’
Progettazione nel 2017
Realizzazione nel 2017
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Area QUALITA’
+ Dettagli di Piano
L’ Imprenditore Sociale: come Mobilità di Marca può incidere nel tessuto sociale e fornire un contributo nella crescita del territorio.
L’Imprenditore Sociale è disposto al cambiamento, orientato alle opportunità, innovativo, pieno di risorse, creatore di valore.
Obiettivo principale è l’attuazione di soluzioni che portino ad un miglioramento della qualità della vita per il maggior numero possibile di persone. Non si prefigge quindi di fornire supporto alle categorie
“svantaggiate”, ma cerca soluzioni efficaci a problemi concreti, in vista del raggiungimento di una più alta forma di benessere sociale.
Progettazione nel 2018
Realizzazione entro il 2019
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Area QUALITA’
+ Dettagli di Piano
Il Bilancio Sociale Oltre a rendicontare l’aspetto economico delle proprie attività, il Bilancio sociale affronta ed esalta l’aspetto relazionale tra gli stakeholder.
Il Bilancio sociale si configura come un vero e proprio processo di analisi dei rapporti che l’organizzazione intrattiene con tutti coloro che hanno un interesse verso la struttura.
La comunicazione, anche attraverso il bilancio sociale, diventa uno strumento indispensabile per far conoscere e promuovere le attività dell’azienda, migliorarne l’immagine, accrescere la fiducia e la fidelizzazione dei cittadini, allargare la base di utenza.
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Area QUALITA’
+ Impatto economico
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2017 2018 2019 2020
totali 55.029 96.523 177.577 432.137
- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
euro
Anni
Qualità - Gestione Economica complessiva
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+ Dettagli di Piano
Effetti per aree d’intervento (2017-2019):
Patrimonializzazione = 133.000 €
Efficientamento = 2.138.000 €
Crescita = 388.000 €
Qualità = 329.000 €
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Economics aggregati
+ Effetti del P.I. 2017-2019 sull’Attivo Patrimoniale
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
1) terreni e fabbricati 3,6 3,6 7,5 13,6 13,6 13,6
2) impianti e macchinario 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3
3) attrezzature ind. e comm. 0 0 0 0 0 0
4) altri beni 13,4 13,4 14,2 18,8 20,7 20,7
5) immob. in corso e acconti. 0 0 0 0 0 0
0 5 10 15 20 25
€/Mil.
Immobilizzazioni Materiali 2017-2019
+ Effetti del P.I. 2017-2019 sull’Attivo Patrimoniale
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totali 17,5 17,5 22,2 32,9 35,6 35,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40
€/Mil.
Immobilizzazioni Materiali:
Effetto complessivo del P.I. 2017-2019
