Giuseppina Rinaldi

(1)

Azioni previste

previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi

Indicatori

Nr Previsione 2015 Effettivo 2015 Note

Incremento rispetto agli impegni intervento 1 anno 2014 40-50%

1 gen

Definizione del piano integrato dei conti

Redazione bilancio armonizzato a fini conoscitivi

4 2

Predisposizione DUP

feb apr

1 Incremento impegni riferiti alle spese di personale

Descrizione 3

1 Studio e approfondimento della normativa

set

lug dic

mag

Nr Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo Tempi mar Termine di conclusione dell'azione

Nota giu

ott

ago nov

Giuseppina Rinaldi

Servizi Finanziari e Comunicazione

Descrizione obiettivo: L'obiettivo è diretto allo studio, lavoro preparatorio al recepimento del nuovo ordinamento contabile di cui al Decreto legislativo n. 118/2001 - Applicazione del nuovo sistema contabile Responsabile obiettivo:

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

10 peso

% realizzazione OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.01 (Annuale/Pluriennale) P

Denominazione obiettivo:

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE:

Soggetti convolti: Posizione organizzativa Rinaldi Giuseppina

Dipendenti - Barbara Borghi - Rossella Gioradni - Elena Maso - Maria Pia Massari - Ambra Rambaldi - Mariangela Totti

Armonizzazione del Bilancio comunale ai principi del DLgs 118/2011

(2)

Azioni previste

previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi

Indicatori

Nr Descrizione Previsione 2015

1 Approvazione nuove modalità 1

Nr gen Termine di conclusione dell'azione

Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo Nota Tempi feb

ott

% realizzazione

1 Analisi delle modalità esistenti

2 Approvazione nuove modalità

dic

Note Effettivo 2015

lug ago

apr mar

2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.02 (Annuale/Pluriennale) A TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

Atto deliberativo

set nov

mag giu

Responsabile Servizi Finanziari e Comunicazione, Servizi alla Persona e Segretaria del Sindaco Denominazione obiettivo: Revisione e semplificazione delle modalità di concessione patrocini (onerosi e non) e benefici a terzi Responsabile obiettivo:

Descrizione obiettivo:

Bruna Cimatti- Giuseppina Rinaldi

Soggetti convolti:

Dipendenti: Marica Giovannini e Moira Orrù OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE:

Revisione e semplificazione delle modalità di concessione patrocini (onerosi e non) e benefici a terzi

peso

(3)

Azioni previste

Indicatori

Nr

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

Servizi Finanziari e Comunicazione OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Riduzione indebitamento: estinzione anticipata mutui

5 OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.03 (Annuale/Pluriennale) P

Responsabile obiettivo:

L'obiettivo è rivolto alla diminuzione dell'indebitamento e al reperimento delle risorse per il mantenimento degli equlibri di bilancio di parte corrente Denominazione obiettivo:

Descrizione obiettivo:

Giuseppina Rinaldi

% realizzazione Soggetti convolti:

Barbara Borghi

Posizione organizzativa Giuseppina Rinaldi

peso

Nr

4 2

Analisi dei mutui in essere ed individuazione di quelli da estiguere

Inserimento nel bilancio di previsione e deliberazione consiliare 1

dic ago

Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo Nota

apr mag lug

3

Descrizione Trasmissione documentazione ad Aziende di credito

Termine di conclusione dell'azione

Estinzione anticipata

nov set

Previsione 2015 Effettivo 2015 40%

Tempi gen

Note

giu ott

feb mar

Riduzione percentuale dell'indebitamento 1

(4)

Azioni previste

Indicatori

Nr

Responsabile obiettivo: Marica Giovannini - Rinaldi Giuseppina TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.04 (Annuale/Pluriennale) A

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Tempi nov

Denominazione obiettivo: Gestione della corrispondenza nuova selezione per i servizi di postalizzazione

Descrizione obiettivo: L'obiettivo è diretto ad affrontare le numerose criticità legate alla postalizzazione della corrispondenza e valutare modalità e soluzioni per rendere nuovamente efficace il servizio

peso 4

set ott

Soggetti convolti: Posizione organizzativa Giuseppina Rinaldi

Dipendenti: Marica Giovannini, Angela Liverani, Silvia Barlotti, Luisa Peschetolo, Sonia Rosa, Valentina Bovoli, Michele Neri

% realizzazione

ago lug

Note Termine di conclusione dell'azione

gen feb mar apr mag

Effettivo 2015

giu dic

Monitoraggio giornaliero delle spese postali

281

3

1

Nuovo affidamento

Previsione 2015 Descrizione

2 Adozione nuova poricedura di postalizzazione

Nota 1 Monitoraggio delle spedizioni

Nr Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo

2 Valutazione di prodotti postali diversi

(5)

Azioni previste

Indicatori

Nr

rispetto al 2014 1

Incremento del numero degli ordinativi di incasso

Previsione 2015

7%

4 2

1

Definizione e verifica dei meccanismi di spacchettamento delle fatture in regime commerciale, istituzionale e reverse charge

Studio e approfondimento della normativa

3 Adempimenti fiscali con i primi versamenti con il nuovo regime

2

Rilevazione tempi medi di pagamento fatture

Descrizione Effettivo 2015

giu lug

Note indicatore trimestrale

nov ott Nota mar

set

Dirigente - Posizione organizzativa Rinaldi Giuseppina

Tempi mag

dic feb

7 peso

Servizi Finanziari e Comunicazione

Descrizione obiettivo: L'obiettivo è diretto all'analisi e definizione delle nuove procedure legate al rispetto dei nuovi adempimenti posti dalla legge di stabilità 2015 Responsabile obiettivo:

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

Split-payment e reverse charge: riorganizzazione procedure di contabilizzazione OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE:

Denominazione obiettivo:

Giuseppina Rinaldi

Soggetti convolti:

2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

gen

Dipendenti - Barbara Borghi - Rossella Gioradni - Elena Maso - Maria Pia Massari - Ambra Rambaldi - Mariangela Totti

% realizzazione

apr

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.05 (Annuale/Pluriennale) P

ago

(6)

Azioni previste

previsti

effettivi previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi

mar nov

Responsabile obiettivo:

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Descrizione obiettivo:

Denominazione obiettivo: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate- Attività di controllo

dic

giu ago

Dirigente - Posizione organizzativa Dipendenti- Barbara Borghi TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.06 (Annuale/Pluriennale) P

Giuseppina Rinaldi

L'obiettivo è diretto all'attività di ricognizione e razionalizzazione delle quote detenute negli organismi partecipati. Controllo sull'andamneto

ott apr

10 peso

mag

Soggetti convolti:

% realizzazione

Nr Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo set

Tempi gen

Nota feb lug

4 Monitoraggio attività delle società in housing 3 Verifica dei limiti sulla spesa di personale consolidata

Attività di verifica debiti/crediti con le partecipate, attività propedeutica alla asseverazione dell'Organo di revisione

2 Analisi e rilevazioni dei dati di bilancio (Ministero del Tesoro) 1

5 Verifica degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013

6 Redazione del Piano operativo di razzionalizzazione delle società partecipate

(7)

Indicatori

Nr

2

Previsione 2015 Effettivo 2015

Riscontro del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ( richieste di riscontro)

Elaborazione delle quota di partecipazione alle spese di personale (consuntivo/previsione) 2

Note Descrizione

3 Redazione e publicazione del Piano 1

5 1

(8)

Azioni previste

Indicatori

Nr

1 Istituire nuova gestione del flusso documentale (fatture) 1

2 Protocollazione ed elaborazione delle fatture informatiche

3 Nuova modalità informatizzata per la liquidazione delle fatture

mag

feb apr

Termine di conclusione dell'azione ago giu

gen ott nov dic

Note

Descrizione Previsione 2015 Effettivo 2015

% realizzazione

1 Definire nuove modalità da trasmettere agli uffici per la registrazione delle fatture nel registro di protocollo

Nr Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo Nota Tempi

mar

Soggetti convolti: Posizione organizzativa Giuseppina Rinaldi

Dipendenti Marica Giovannini, Barbara Borghi, Ambra Rambaldi, Mariangela Totti, Sonia Rosa, Valentina Bovoli, Stefano Gallerani

set lug

10 peso

Denominazione obiettivo: Fatturazione elettronica: riorganizzazione delle procedure operative e informatiche

Descrizione obiettivo: L'obiettivo è diretto ad attivare la ricezione e la predisposizione delle fatture elettriche- definizione delle nuove modalità Responsabile obiettivo: Giuseppina Rinaldi

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.07 (Annuale/Pluriennale) A

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 2. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

(9)

Azioni previste

previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi

Indicatori

Nr

Dipendenti - Barbara Borghi - Rossella Gioradni - Elena Maso - Maria Pia Massari - Ambra Rambaldi - Mariangela Totti

gen mar giu

peso

% realizzazione

Servizi Finanziari e Comunicazione

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : M

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.01 (Annuale/Pluriennale) P

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. MANTENIMENTO LIVELLO DEI SERVIZI

Nr Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo Tempi

mag apr

L'obiettivo è diretto alle verifiche e monitoraggio degli equilibri di bilancio per garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il rispetto del Patto di stabilità

Soggetti convolti:

ott

lug ago nov dic

feb set

Monitoraggio mensile

4

Giuseppina Rinaldi

Denominazione obiettivo: Equilibri di bilancio e vincoli finanza pubblica Responsabile obiettivo:

6 Posizione organizzativa Rinaldi Giuseppina

Descrizione obiettivo:

Nota

3 Ricorso eventuale al Patto regionale e al Patto nazionale 1 Definizione degli obiettivi di patto ed adozione del programma dei

pagamenti

2

Rispetto dei vincoli

Descrizione

2 Rispetto del Patto: scostamento tra saldo obiettivo ed effettivo >0 > 0

Scostamento rispetto ad obiettivo di Patto (monitoraggio del patto) 1

1 Previsione 2015

(10)

Azioni previste

Indicatori

Nr Effettivo 2015 Note

1 1 Delibera di C.C. per affidamento servizio di concessione e interventi

Descrizione Previsione 2015

1 Relazione sulla fattibilità delle operazioni di esternalizzazione dei servizi pubblici e delle opere accessorie 3 Attività di supporto nell'adozione dei provvedimenti di affidamento

2 Esame delle proposte pervenute in relazione all'impatto sugli equilibri del Patto di Stabilità

1

Nota 1 Esame delle diverse ipotesi di esternalizzazione

Tempi giu

apr mar

dic nov

% realizzazione

gen feb mag lug ago set ott

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.02 (Annuale/Pluriennale) P

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. Mantenimento livello dei servizi

Responsabile obiettivo: Giuseppina Rinaldi

L'obiettivo è diretto all'adozione dei provvedimenti collegati alla esternalizzazione dei servizi cimitariali

Soggetti convolti: Responsabile del Servizio Finanziario Giuseppina Rinaldi

Denominazione obiettivo: Studio per esternalizzazione servizi cimiteriali e altri servizi pubblici

Dipendenti: Raffaele Picaro- Michele Neri - Borghi Barbara Descrizione obiettivo:

peso 10

(11)

Azioni previste

Indicatori

Nr

1

Adozione provvedimenti conseguenti al nuovo indicatore ISEEE Descrizione 1

5 % realizzazione

feb mar apr

Previsione 2015

Servizi Finanziari e Comunicazione

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.03 (Annuale/Pluriennale) P

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. Mantenimento livello dei servizi

Note 3 Verifica impatto delle nuove disposizioni sulle attuali normative

regolamentari

Effettivo 2015

Denominazione obiettivo:

2 Partecipazione a Seminari di approfondimento Nr

Descrizione obiettivo:

Dipendenti Personale Servizi alla Persona - Ufficio Entrate

Nota

Giuseppina Rinaldi

Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

gen

peso

ott set 1 Analisi DPCM n. 159 del 05/12/2013 e regolamento

Responsabile obiettivo:

Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo

Soggetti convolti: Posizione organizzativa

Tempi

L'obiettivo è diretto alla rielaborazione dei criteri tariffari, sulla base dei dati forniti dai Servizi

mag giu lug ago nov dic

(12)

Azioni previste

previsti

effettivi previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi

Indicatori

Nr

1 Ricognizione n. metri lineari da trasferire 1

3 Report finale 1

2 provvedimenti necessari al completamento del trasferimento dell'archivio 2

3 Predisposizione locali con le specifiche della Sovraintendenza archivistica

Descrizione Previsione 2015

4 Coordinamento logistico del trasferimento della documentazione

Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo Nota Tempi

2 Richiesta nulla osta alla Soprintendenza per trasferimento documentazione 1 Ricognizione materiali archivisti presenti nella sede comunale e selezione

per gli spostamenti successivi

Nr ott dic

Termine di conclusione dell'azione ago

mar giu set nov

gen

Marica Giovanninni- Giuseppina Rinaldi

Soggetti convolti: Posizione organizzativa Giuseppina Rinaldi

Dipendenti Marica Giovannini, Sonia Rosa, Gloria Malavasi, Michele Neri e Silvia Suzzi Denominazione obiettivo: Archivi comunali: messa in sicurezza sede comunale

Descrizione obiettivo: Lobiettivo è diretto alla ricognizione materiali archivisti presenti nella sede comunale e richiesta nulla osta per trasferimento. Acquisto attrezzature per allestimento locali disponibili nel Palazzo ex scuole di Ganzanigo. Coordinamento attività di trasferimento documentazione. Predisposzione Relazione

% realizzazione

lug

feb apr mag

peso TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.04 (Annuale/Pluriennale) P

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. Mantenimento livello dei servizi

10 Responsabile obiettivo:

(13)

Azioni previste

Indicatori

Nr

5 Responsabile obiettivo:

Denominazione obiettivo:

peso Dipendenti Personale Ufficio Entrate

lug

Servizi Finanziari e Comunicazione

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : M

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.05 (Annuale/Pluriennale) A

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. Mantenimento livello dei servizi

dic set

Affidamento del servizio di Broker assicurativo Maria Rosaria Serio- Giuseppina Rinaldi

Soggetti convolti: Posizione organizzativa

L'obiettivo è diretto alla selezione del Brokere assicutativo per il supporto alla valutazione del rischio da assicurare: affidamento e gestione del servizio di assicurazione dell'ente Descrizione obiettivo:

% realizzazione

mag ott nov

feb gen

Effettivo 2015 Previsione 2015

1 4 Affidamento del servizio

ago 1

Note 3 Esito e controlli

Attivazione procedura di gara

mar apr giu

Tempi Nota

Istruttoria atti di gara

2

1

Descrizione Affidamento entro novembre

(14)

Azioni previste

previsti effettivi previsti effettivi previsti effettivi Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo

feb

% realizzazione

lug

Mantenimento Servizi al Cittadino

peso 0

Soggetti convolti:

L'obiettivo è diretto al mantenimento attività di centralino, gestione sale pubbliche e banner pubblicitario di via del Piano, servizio di autenticazione Federa, raccolta e autenticazione delle firme per i referendum e le proposte di legge, gestione deposito alla Casa comunale, tesserini funghi

Dipendenti Marica Giovannini, Sonia Rosa, Valentina Bovoli, Luisa Peschetolo, Angela Liverani, Silvia Barlotti Descrizione obiettivo:

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : M

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.06 (Annuale/Pluriennale) P

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. Mantenimento livello dei servizi

Marica Giovanninni - Rinaldi Giuseppina Responsabile obiettivo:

Posizione organizzativa Giuseppina Rinaldi

Nr Termine di conclusione dell'azione

Denominazione obiettivo:

gen Mantenimento servizi di front office

2 Mantenimento servizi di back office 1

giu nov

mar mag set ott dic

Nota Tempi

ago apr

(15)

Indicatori

Nr

6 Numero tesserini caccia e funghi rilasciati 245

1 Numero accessi

Descrizione

63

Previsione 2015 Effettivo 2015 Note

2 Numero autorizzazioni rilasciate

7000

Numero depositi registrati

26

4 N. firme autenticate 507

1655 3 Numero autenticazioni Federa

5

(16)

Azioni previste

Indicatori

Nr

nov

mar apr ago set

Nota gen

Nr Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo Tempi

Responsabile obiettivo:

Denominazione obiettivo: Modifica del sistema di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale

L'obiettivo è diretto all'elaborazione dei provvedimenti e delle procedure idonee a impiantare la nuova procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale in sostituzione della riscossione mediante ruolo effettuata da Equitalia Spa

Dipendenti- Maria Rosaria Serio- Barbara Poggi

Posizione organizzativa: Giuseppina Rinaldi e Cinzia Giacometti

giu

10

feb

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.07 (Annuale/Pluriennale) P

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. MANTENIMENTO LIVELLO DEI SERVIZI

Descrizione obiettivo:

Giuseppina Rinaldi- Cinzia Giacometti

Soggetti convolti:

dic lug

Termine di conclusione dell'azione mag

% realizzazione

ott

peso

1 Predispoisizione provvedimento consigliare

Adesione alla gara intercenter per l'attività di supporto alla procedura di recupero cattivo tramite ingiunzione fiscale

4 Implementazione delle fasi del processo 2

Predisposizione atto regolamentare del servizio 3

Descrizione Previsione 2015 Effettivo 2015 Note

1 Invio della prima lista di carico entro dicembre

(17)

Azioni previste

Indicatori

Nr

Servizi Finanziari e Comunicazione

Descrizione obiettivo: L'obiettivo è diretto all'implementazione di un nuovo software di protocollo idoneo al recepimento delle novità normative TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.08 (Annuale/Pluriennale) P

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. MANTENIMENTO LIVELLO DEI SERVIZI

Responsabile obiettivo:

Denominazione obiettivo: Selezione della nuova procedura per il protocollo

nov

feb apr

Soggetti convolti: Posizione organizzativa Rinaldi Giuseppina Dipendenti -Ufficio relazioni con il pubblico

5

ott

Giuseppina Rinaldi- Sonia Rosa

peso

dic mar

% realizzazione

giu set

Tempi gen

Nota mag lug ago

Programmazione della migrazione dei dati 3

2 Partecipazione alla commissione di gara per espletamento procedura selettiva unica al livello di NCI

1 Valutazioni delle proposte esistenti sul mercato

Note Previsione 2015 Effettivo 2015

1

Descrizione Completare le procedure di selezione entro dicembre

(18)

Azioni previste

Indicatori

Nr

mensile

Effettivo 2015 Note

entro Marzo 2015 2

Previsione 2015 Revisione della newsletter e del materiale informativo veicolato su carta

12 1 Redazione Piano per l'accessibilità per l'anno 2015 ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012,

n. 179.

Descrizione

Attività costante di monitoraggio e ove necessario di adeguamento alla normativa vigente in particolar modo con pubblicazione di modulistica in formato pdf e rtf

4

3 Manutenzione grafica del sito

1 2 Analisi dei contenuti, razionalizzazione delle informazioni

1 Redazione e applicazione Piano per l'accessibilità per l'anno 2015

Nota Tempi

apr Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo gen

mar feb

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo / Miglioramento) : S

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.09 (Annuale/Pluriennale) A

OBIETTIVO STRATEGICO PLURIENNALE: 3. MANTENIMENTO LIVELLO DEI SERVIZI

Nr

Posizione organizzativa Giuseppina Rinaldi

giu lug ago set nov

mag

peso

% realizzazione

dic

3

ott

Responsabile obiettivo: Marica Giovannini- Giuseppina Rinaldi

Denominazione obiettivo: Riorganizzazione e manutenzione dei contenuti del sito internet comunale

Dipendenti Marica Giovannini, Luisa Peschetolo, Valentina Bovoli, Segreteria del Sindaco

Descrizione obiettivo: L'obiettivo è diretto alla riorganizzazione dei contenuti pubblicati con particolare attenzione alla loro accessibilità e razionalizzazione delle notizie/informazioni. Restyling del sito internet e della newsletter.