Dati sui pagamenti II semestre 2016

(1)

SIOPE DESCRIZIONE

Num.

mandato Data mandato Importo

lordo Beneficiario Descrizione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1637 13-lug-16 97,80 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1637 13-lug-16 110,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1637 13-lug-16 134,40 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1637 13-lug-16 298,50 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1637 13-lug-16 15,50 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1637 13-lug-16 24,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1642 13-lug-16 6,40 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA TIMBRO MANUALE SU SAGOMA IN LEGNO 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1643 13-lug-16 4.921,69 3.M.C. S.P.A. FORNITURA DI SALVIETTE MANI E CARTA IGIENICA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1643 13-lug-16 1.263,60 3.M.C. S.P.A. FORNITURA DI SALVIETTE MANI E CARTA IGIENICA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1643 13-lug-16 301,50 3.M.C. S.P.A. FORNITURA DI SALVIETTE MANI E CARTA IGIENICA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1644 13-lug-16 600,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER BROTHER, HP 3015, KYOCERA 1120D 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1644 13-lug-16 410,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER BROTHER, HP 3015, KYOCERA 1120D 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1644 13-lug-16 262,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER BROTHER, HP 3015, KYOCERA 1120D 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1644 13-lug-16 260,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER BROTHER, HP 3015, KYOCERA 1120D 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1696 18-lug-16 1.815,55 VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1783 26-lug-16 4,00 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 1.040,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 300,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 205,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 327,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 300,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 255,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1784 26-lug-16 255,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE KYOCERA 1120DN E FORNITURA DI TONER VAR 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1791 26-lug-16 58,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI GIUGNO 2016

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1791 26-lug-16 6,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI GIUGNO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1791 26-lug-16 23,60 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI GIUGNO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1791 26-lug-16 50,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI GIUGNO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1912 02-ago-16 19.742,47

AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL18/7 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1941 03-ago-16 1.815,55 VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1947 03-ago-16 119,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI LUGLIO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1947 03-ago-16 13,12 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI LUGLIO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1947 03-ago-16 99,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI LUGLIO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2018 30-ago-16 2.972,95

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2088 08-set-16 512,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA FUSORI E TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2088 08-set-16 150,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA FUSORI E TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2088 08-set-16 768,15 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA FUSORI E TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2088 08-set-16 205,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA FUSORI E TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2088 08-set-16 210,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA FUSORI E TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2167 19-set-16 1.750,00

UNIONCAMERE CAMERE DI

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2234 29-set-16 3.083,18 3.M.C. S.P.A. FORNITURA DI CARTA IGIENICA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2290 05-ott-16 399,42

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2345 11-ott-16 39,90 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2345 11-ott-16 18,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2345 11-ott-16 50,49 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2345 11-ott-16 16,90 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2345 11-ott-16 25,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2345 11-ott-16 9,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2345 11-ott-16 7,20 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2348 13-ott-16 14,50 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA CUSCINETTI COLOP E/2100

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 510,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 -204,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN,

(2)

Num.

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 204,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 510,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 204,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 1.000,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 -1.000,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 -510,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 -153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 -153,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2447 27-ott-16 1.000,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER/FOTOCONDUTTORE BROTHER MFC 7360N, FOTOCONDUTTORE LEXMARK E360DN, 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2456 27-ott-16 1.469,34

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL

2101

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

2527 03-nov-16 85.750,00

INFOCAMERE -

SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE

P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2583 11-nov-16 3,20 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA TIMBRO

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2670 22-nov-16 447,59

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2876 13-dic-16 227,61

ISTITUTO POLIGRAFICO E

ZECCA DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2876 13-dic-16 1.034,58

ISTITUTO POLIGRAFICO E

ZECCA DELLO STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2888 14-dic-16 2.246,40 VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2914 15-dic-16 572,00

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2914 15-dic-16 2.600,00

COMMERCIO D'ITALIA FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2016

2101

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

2977 29-dic-16 990,00

INFOCAMERE -

P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3018 30-dic-16 6.090,74AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3018 30-dic-16 -315,58

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1542 01-lug-16 176,92

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 - OPERAZI 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1640 13-lug-16 10,08AUTOSTRADE PER L'ITALIA

S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 20/04/2016 AL 13/05/2016 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1640 13-lug-16 96,72

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

trasporto 1641 13-lug-16 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI APR

2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1641 13-lug-16 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI APR

trasporto 1718 22-lug-16 536,35 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE - MESE DI GIUGNO 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1718 22-lug-16 113,92 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE - MESE DI GIUGNO 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1786 26-lug-16 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI MAG

trasporto 1786 26-lug-16 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI MAG

trasporto 1787 26-lug-16 -27,54

S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 16/05/2016 AL 13/06/201 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1787 26-lug-16 211,23

trasporto 1787 26-lug-16 37,95AUTOSTRADE PER L'ITALIA

S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 16/05/2016 AL 13/06/201

(3)

Num.

trasporto 1787 26-lug-16 -70,08

trasporto 1791 26-lug-16 27,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI GIUGNO 2016

trasporto 1912 02-ago-16 178,80

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL18/7 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1942 03-ago-16 166,30 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI LUGLIO 2016 - CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1942 03-ago-16 538,37 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI LUGLIO 2016 - CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 1947 03-ago-16 30,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI LUGLIO 2016

trasporto 2018 30-ago-16 203,54

trasporto 2172 20-set-16 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GIU

trasporto 2172 20-set-16 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GIU

trasporto 2173 20-set-16 37,54AUTOSTRADE PER L'ITALIA

S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 14/06/2016 AL 1 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2173 20-set-16 215,33

S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 14/06/2016 AL 1 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2229 29-set-16 245,68 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI AGOSTO 2016 - CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2290 05-ott-16 155,03

trasporto 2345 11-ott-16 5,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

(4)

Num.

trasporto 2387 21-ott-16 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI LUG

trasporto 2387 21-ott-16 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI LUG

trasporto 2392 21-ott-16 78,85

trasporto 2392 21-ott-16 41,97

trasporto 2450 27-ott-16 472,72 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2450 27-ott-16 117,33 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2456 27-ott-16 111,50AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2613 15-nov-16 5,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI OTTOBRE 2016

trasporto 2621 18-nov-16 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI AGO

trasporto 2621 18-nov-16 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI AGO

trasporto 2622 18-nov-16 24,02

S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 20/07/2016 AL 15/09/2016 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2622 18-nov-16 113,11

trasporto 2670 22-nov-16 158,21

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2676 23-nov-16 219,86 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESI DI OTTOBRE 2016 CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2676 23-nov-16 728,23 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESI DI OTTOBRE 2016 CODICE CLIENTE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2829 12-dic-16 58,60

trasporto 2829 12-dic-16 179,51AUTOSTRADE PER L'ITALIA

trasporto 2830 12-dic-16 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI SET

trasporto 2830 12-dic-16 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI SET

trasporto 2935 16-dic-16 98,56 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto 2935 16-dic-16 476,10 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676

(5)

Num.

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1542 01-lug-16 916,88

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 - OPERAZI 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1610 07-lug-16 14,60 IL SOLE 24 ORE SPA DUE ABBONAMENTI ALL'EDIZIONE BUSINESS CLASS FULL DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1610 07-lug-16 37,25 IL SOLE 24 ORE SPA DUE ABBONAMENTI ALL'EDIZIONE BUSINESS CLASS FULL DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1610 07-lug-16 718,00 IL SOLE 24 ORE SPA DUE ABBONAMENTI ALL'EDIZIONE BUSINESS CLASS FULL DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"

EDICOLA DI DE VIRGILIS

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI GIUGNO 2016

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI GIUGNO 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1738 25-lug-16 3.459,25EBSCO INFORMATION SERVICES

S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI ANNO 2015

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1738 25-lug-16 3.479,45

EBSCO INFORMATION SERVICES

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1738 25-lug-16 -3.479,45

S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNO 2016 -

S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNO 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1792 26-lug-16 9,30 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GIUGNO 2016

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1801 27-lug-16 -258,56

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1804 27-lug-16 962,58UNIONE C.C.I.A.A. DEL

PIEMONTE SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON-LINE - ANNO 2016

S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNO 2016

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1841 28-lug-16 37,25 IL SOLE 24 ORE SPA INTEGRAZIONE FT. 1410001860/2016 DEL 15/6/2016 PER SOTTOSCRIZIONE N. 2 ABBONAMEN

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1912 02-ago-16 14,08

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL18/7 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1946 03-ago-16 9,30 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI LUGLIO 2016

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2018 30-ago-16 236,55AGENZIA DELLE ENTRATE -

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2071 07-set-16 535,70

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI LUGLIO 2016

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2072 07-set-16 7.840,00 IL SOLE 24 ORE SPA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DEL SOLE 24 ORE E SOTTOSCRIZIONE AB 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2072 07-set-16 160,00 IL SOLE 24 ORE SPA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DEL SOLE 24 ORE E SOTTOSCRIZIONE AB

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2346 11-ott-16 18,60 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2432 25-ott-16 1.280,00 IL SOLE 24 ORE SPA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A BUSINESS CLASS DIGITAL - ANNO 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2432 25-ott-16 136,39 IL SOLE 24 ORE SPA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A BUSINESS CLASS DIGITAL - ANNO 2016

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2456 27-ott-16 1.745,28

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2546 04-nov-16 32,00

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - ANNO 2016

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2630 21-nov-16 2.170,49

S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNO 2016

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16

(6)

Num.

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2910 14-dic-16 32,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2910 14-dic-16 575,00

FERNANDO FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - ANNO 2016 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 3018 30-dic-16 93,86AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16

2104 Altri materiali di consumo 1542 01-lug-16 28,80

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 - OPERAZI 2104 Altri materiali di consumo 1792 26-lug-16 62,91 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GIUGNO 2016

2104 Altri materiali di consumo 1946 03-ago-16 57,30 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI LUGLIO 2016

2104 Altri materiali di consumo 1947 03-ago-16 5,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI LUGLIO 2016

2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 5,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 5,13 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 19,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 74,70 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 10,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 6,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 15,50 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2345 11-ott-16 10,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 2104 Altri materiali di consumo 2346 11-ott-16 66,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

2104 Altri materiali di consumo 2613 15-nov-16 117,40 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI OTTOBRE 2016

2104 Altri materiali di consumo 2677 23-nov-16 567,00

MIDA SAS DI MINGARINID SRL

UNIPERSONALE & C. FORNITURA SALE PER ADDOLCITORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI 2104 Altri materiali di consumo 2678 23-nov-16 781,08 MEDICAL PARMA SRL FORNITURA DI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

2104 Altri materiali di consumo 2880 14-dic-16 110,00 IDG SPA FORNITURA DI CHIAVI E CANALINE PER QUADRI ELETTRICI

2104 Altri materiali di consumo 2880 14-dic-16 92,04 IDG SPA FORNITURA DI CHIAVI E CANALINE PER QUADRI ELETTRICI

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1654 14-lug-16 490,00 SOI SPA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE, PRESTAZIONI 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1655 14-lug-16 2.540,00 THE ACS SRL REALIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1655 14-lug-16 2.540,00 THE ACS SRL REALIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1655 14-lug-16 2,00 THE ACS SRL REALIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1655 14-lug-16 -2.540,00 THE ACS SRL REALIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE 2108Corsi di formazione per il proprio personale

1658 14-lug-16 152,00

CSAO - CENTRO SICUREZZA APPLICATA

ALL'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1674 15-lug-16 270,00 MAGGIOLI S.P.A. PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO ¿LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1803 27-lug-16 450,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE 50% A SALDO PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AL "PROGRAMMA FORMATIV 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2012 30-ago-16 660,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DOPO IL 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2014 30-ago-16 500,00PROMOS - AZ. SPECIALE DELLA

C.C.I.A.A. DI MILANO PARTECIPAZIONE AL CORSO "BUSINESS IN AFRICA. FOCUS: ETIOPIA, KENYA, GHANA, ANGOL

2108

Corsi di formazione per il proprio personale

2316 06-ott-16 600,00

INFOCAMERE -

P.A. SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2368 14-ott-16 330,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''D.LGS. 97/2016: NOVITÀ IN MATERIA 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2369 14-ott-16 300,00ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO ''I CONTRATTI PUBBLICI E LA NORMATIV 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2381 19-ott-16 330,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORR 2108Corsi di formazione per il proprio personale

2435 25-ott-16 312,00

ALL'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI A CORSI A CATALOGO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2550 04-nov-16 900,00 ITA S.R.L. PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO - "LA GESTIONE DELLE VISITE MEDICHE SU 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2551 04-nov-16 660,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI CO 2108Corsi di formazione per il proprio personale

2604 14-nov-16 2,00

ALL'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

(7)

Num.

2108Corsi di formazione per il proprio personale

2604 14-nov-16 190,00

ALL'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2605 14-nov-16 450,00

A.I.C.CO.N. - CULTURA

COOPERAZIONE NONPROFIT PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''LE GIORNATE DI BERTINORO PER L'ECON 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2605 14-nov-16 2,00

A.I.C.CO.N. - CULTURA

COOPERAZIONE NONPROFIT PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ''LE GIORNATE DI BERTINORO PER L'ECON 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2606 14-nov-16 150,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO BASE IN MATERIA DI PRIVACY - 14 OTTOBR 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2618 17-nov-16 330,00ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO BASE CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO - 20 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2628 21-nov-16 150,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO GLI ATTI AMMINIST 2108Corsi di formazione per il proprio personale

2629 21-nov-16 176,00

ALL'ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2715 29-nov-16 450,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE MS OFFICE 2013 E DI N.

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2715 29-nov-16 720,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE MS OFFICE 2013 E DI N.

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2725 29-nov-16 1.200,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE A N.2 GIORNATE AL CORSO ADOBE AFTER EFFECTS CS3 LIVELLO BASE - 2- 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2863 13-dic-16 990,00 ITA S.R.L. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO GLI ACCESSI E LA TRASPARENZA NELLA P.

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2864 13-dic-16 2.772,00

ISTITUTO GUGLIELMO

TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 7 DIPENDENTI AL CORSO "LA GESTIONE DEL TACHIGRAFO ANALOGICO 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2865 13-dic-16 2.600,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA DI PHP - ANNO 2016

2108Corsi di formazione per il proprio personale

2867 13-dic-16 152,00

ALL'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A CORSI A CATALOGO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2108Corsi di formazione per il proprio personale

2906 14-dic-16 1.600,00

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO BOELLA" SULLE TECNOLOGIE

DELL'INFORMAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SU COMPRENSIONE E VALORIZZAZIONE DEI DATI PUBBLICI - ANNO 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2907 14-dic-16 850,00 ITA S.R.L. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI L 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1542 01-lug-16 1.399,20

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 - OPERAZI 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1721 22-lug-16 9.600,00 ECOCERVED SCARL INCONTRI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1743 25-lug-16 2.040,00 WIRINFORM SRL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DOCENZA, ELABORIAMO MATERIALE DIDATTICO PER LA FORMAZ 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1744 25-lug-16 5.500,00 WIRINFORM SRL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DI N. 11 BUSINESS PLAN NELL'AMBITO DE 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1745 25-lug-16 2.500,00 WIRINFORM SRL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO REDAZIONE N. 5 BUSINESS PLAN

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1802 27-lug-16 1.920,00 ARCHIBUZZ SRL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DOCENZA, ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO PER LA FORM 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 1912 02-ago-16 435,11

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL18/7 2109Corsi di formazione organizzati per terzi

1926 03-ago-16 165,00

TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DI INCONTRI FORMATIVI IN MATERIA AMBIEN 2109Corsi di formazione organizzati per terzi

1926 03-ago-16 750,00

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DI INCONTRI FORMATIVI IN MATERIA AMBIEN 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2018 30-ago-16 2.631,20AGENZIA DELLE ENTRATE -

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2554 04-nov-16 568,70 FORMAPER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE "IL BUSINESS PLAN" - BORSA ME 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2554 04-nov-16 2.585,00 FORMAPER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE "IL BUSINESS PLAN" - BORSA ME 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2631 21-nov-16 640,00 ARCHIBUZZ SRL REALIZZAZIONE LABORATORI PER LO SVILUPPO DI IDEE D'IMPRESA - NILAB:ELABORIAMO LE 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2795 05-dic-16 680,00 WIRINFORM SRL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DOCENZA, ELABORIAMO MATERIALE DIDATTICO PER LA FORMAZ 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2948 16-dic-16 3.600,00 TEAMWORK SRL CORSI FOMAZIONE MARCHIO YES - ANNO 2016

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 3018 30-dic-16 140,80AGENZIA DELLE ENTRATE -

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16 2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 1692 18-lug-16 9.198,00 TECNOSERVICECAMERE SCPA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2016 - ACCONTO

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1542 01-lug-16 6.851,46

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 - OPERAZI 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1550 04-lug-16 2.060,00

TORINO ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI NELL'UNION EUROPEA ED I 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1551 04-lug-16 4.787,10

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MYANMAR BUSINESS FORUM" - CENTRO

(8)

Num.

2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1553 04-lug-16 1.732,27

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO "NILAB COMMUNITY" - CENTRO CONGR 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1626 11-lug-16 7.786,88

TORINO ORGANIZZAZIONE BUFFET MAESTRI DEL GUSTO NEL QUARTIER TAPPA FINALE GIRO D'ITALIA 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1659 14-lug-16 6.467,00

TORINO PIANO OPERATIVO 2016 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO CON L'AZ. SPECIALE TOR 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1660 14-lug-16 24.407,00

TORINO PIANO OPERATIVO PUNTO 2 - SUPPORTO GESTIONE PROGETTI PAESE E ORGANIZZAZIONE INCO 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1663 14-lug-16 4.380,00

TORINO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - SCHEDA 5 PIANO OPERATIVO 201 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1751 25-lug-16 660,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ATTIVITA' DELL'AREA SVILUPPO 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1751 25-lug-16 165,00

1751 25-lug-16 1.095,00

1751 25-lug-16 630,00

1751 25-lug-16 165,00

1751 25-lug-16 495,00

1751 25-lug-16 165,00

1751 25-lug-16 240,00

1754 25-lug-16 64,10

TORINO SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE A VIAGGI/TRASFERTE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL SEMINARI 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1755 25-lug-16 30.000,00 RCS SPORT SPA ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE PAESAGGISTICHE ED ENOGASTRONOMICHE 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1792 26-lug-16 81,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GIUGNO 2016

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1792 26-lug-16 40,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GIUGNO 2016 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1805 27-lug-16 -90,00

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI PER REALIZZAZIONE WELCOME DAY NUOVI ISCRITTI AL REGISTRO IM 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1805 27-lug-16 240,00

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI PER REALIZZAZIONE WELCOME DAY NUOVI ISCRITTI AL REGISTRO IM 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1839 28-lug-16 165,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI ESAMI AGENTI DI AFFARI 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1842 28-lug-16 345,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO L'ECONOMIA DEL P 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1842 28-lug-16 330,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO L'ECONOMIA DEL P 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1894 02-ago-16 1.585,00

TORINO UTILIZZO SPAZI PER REALIZZAZIONE EVENTO LE QUATTRO FACCE DELL'IMPREDITORIA FEMMI

(9)

Num.

1895 02-ago-16 1.290,00

TORINO UTILIZZO SPAZI E SERVIZI CONGRESSUALI PER L'EVENTO AUSTRALIA BUSINESS FORUM DEL 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1896 02-ago-16 830,00

TORINO SPESE PER SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DELLA CONVENTION DEL 6 GIUGNO 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1897 02-ago-16 3.682,60

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DECENTRALISED TRAINING "NETWORK CH 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1901 02-ago-16 -240,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

1901 02-ago-16 240,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1912 02-ago-16 7.744,38

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL18/7 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2018 30-ago-16 18.983,67

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2078 08-set-16 126,32 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA SVOLTO IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "BU 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2078 08-set-16 574,20 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA SVOLTO IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "BU 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2103 09-set-16 5.350,00

COMMERCIO D'ITALIA CUP E99G16000260005 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO ECOMONDO 2016 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2290 05-ott-16 1.678,07

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2334 10-ott-16 374,83 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATO SVOLTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO B2B TORINO FASH 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2335 10-ott-16 154,98 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO IN OCCASIONE DI TORINO FASHIONMATCH B2B - TORINO, 2 L 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2343 11-ott-16 10.223,00UNIONE C.C.I.A.A. DEL

PIEMONTE PARTECIPAZIONE AL 50° VINITALY - VERONA, 10-13 APRILE 2016 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2350 13-ott-16 240,00

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DELL' INCONTRO FORMATIVO SU REGISTRI E 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2350 13-ott-16 52,80

2351 13-ott-16 13,20

2351 13-ott-16 60,00

2352 13-ott-16 165,00

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DEL FOCUS SU REGISTRI E FORMULARI PER O 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2374 17-ott-16 24.407,00

TORINO PIANO OPERATIVO PUNTO 2 - SUPPORTO GESTIONE PROGETTI PAESE E ORGANIZZAZIONE INCO 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2376 17-ott-16 4.380,00

TORINO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - SCHEDA 5 PIANO OPERATIVO 201 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2429 25-ott-16 440,00 ZETAD SRL FORNITURA SET DI 2 PANNELLI FRONTALI PER PARETE CURVILINEA ''NEPTUNE''

2474 27-ott-16 830,00

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE MAESTRI DEL GUSTO ANNO 2016 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2552 04-nov-16 165,00

2553 04-nov-16 600,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL

(10)

Num.

2568 09-nov-16 240,00

2579 10-nov-16 1.975,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS, ONERI DI SICUREZZA E COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZ 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2601 14-nov-16 240,00

TORINO PIANO OPERATIVO PUNTO 2 - SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE LA CI 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2634 21-nov-16 34.426,23 SLOW FOOD EDITORE S.R.L. PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA, ATTIVITÀ 2016

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2670 22-nov-16 6.765,40

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2717 29-nov-16 2.751,26

TORINO SPESE DI OSPITALITA' OPERATORI DALLA MACEDONIA IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2792 05-dic-16 1.193,80

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ''MISURE EUROPEE A SUPPORTO DELL' 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2793 05-dic-16 1.360,33

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO PRESENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRE 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2793 05-dic-16 654,67

TORINO SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO PRESENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRE 2111Organizzazione manifestazioni e convegni

2860 13-dic-16 300,00

TORINO SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVILU 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2902 14-dic-16 12.295,08 DETTAGLI DI LAURA DE PALMA SERVIZIO DI ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DEI MAESTRI DEL GUSTO ALL 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2903 14-dic-16 8.196,72 BOLD SRL ORGANIZZAZIONE EVENTO B2B AD OPERAE INDEPENDENT DESIGN FESTIVAL - TORINO, 3-6 NO 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2903 14-dic-16 3.308,40 BOLD SRL ORGANIZZAZIONE EVENTO B2B AD OPERAE INDEPENDENT DESIGN FESTIVAL - TORINO, 3-6 NO 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2903 14-dic-16 2.205,60 BOLD SRL ORGANIZZAZIONE EVENTO B2B AD OPERAE INDEPENDENT DESIGN FESTIVAL - TORINO, 3-6 NO 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2911 14-dic-16 6.000,00 EUROPE UNLIMITED SA CUP J13D14001950002 - ORGANIZZAZIONE ITALIAN TECH TOUR - TORINO, 15/11/2016 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2911 14-dic-16 9.000,00 EUROPE UNLIMITED SA CUP J13D14001950002 - ORGANIZZAZIONE ITALIAN TECH TOUR - TORINO, 15/11/2016 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 3018 30-dic-16 8.282,17

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16 2112 Spese per pubblicità 2724 29-nov-16 688,00 S.C.S. SRL PUBBLICITA' ACQUISTO SPAZI RADIOFONICI PER LA MESSA IN ONDA DELLO SPOT RADIOFONICO PER LA PR 2112 Spese per pubblicità 2727 29-nov-16 950,00 ZIP DI PARADISI ORLANDO REALIZZAZIONE SPOT RADIOFONICO PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SME ENERG 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1542 01-lug-16 10.888,41

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 - OPERAZI 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1559 05-lug-16 2.957,68

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI MAGGIO 2016

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1561 05-lug-16 6.791,98 BLUKAPPA SRL CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CARTACEI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1646 13-lug-16 4.517,06CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CARTACEI MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1681 18-lug-16 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2016

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1681 18-lug-16 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1682 18-lug-16 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1683 18-lug-16 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1683 18-lug-16 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1684 18-lug-16 186,23 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1685 18-lug-16 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1686 18-lug-16 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1687 18-lug-16 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1690 18-lug-16 -24,41

MANUTENCOOP FACILITY

MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1690 18-lug-16 110,94MANUTENCOOP FACILITY

MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1690 18-lug-16 24,41

MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -

(11)

Num.

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1691 18-lug-16 1.519,02

MANAGEMENT SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIA E MANUTENZIONI - 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1724 22-lug-16 4.524,34

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CARTACEI MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1725 22-lug-16 2.823,24

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1774 26-lug-16 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1774 26-lug-16 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1778 26-lug-16 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MAGGIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1778 26-lug-16 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MAGGIO 2016

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1779 26-lug-16 6.791,98 BLUKAPPA SRL CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI GIUGNO 201 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1912 02-ago-16 11.198,15

UFFICIO DI TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL18/7 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1933 03-ago-16 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2016

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1933 03-ago-16 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1934 03-ago-16 186,23 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1935 03-ago-16 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1935 03-ago-16 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 1936 03-ago-16 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2002 29-ago-16 16.549,49 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2003 29-ago-16 7.700,20 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2004 29-ago-16 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2016

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2008 29-ago-16 6.791,98 BLUKAPPA SRL CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI LUGLIO 201 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2008 29-ago-16 -27,30 BLUKAPPA SRL CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI LUGLIO 201 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2018 30-ago-16 14.273,79

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2064 02-set-16 664,00

PALAZZINA UFFICI - MERIGO

AMMINISTRAZIONI SRL SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFR 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2066 02-set-16 681,24 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER L'ALLESTIMENTO DI N. 3 POSTAZIONI DI TELELAVORO 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2090 08-set-16 4.524,34

CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI LUGLIO 201 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2091 08-set-16 2.823,24CO.PA.T. SOCIETA'

COOPERATIVA SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA MESE DI LUGLIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2094 08-set-16 2.872,82 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2094 08-set-16 -632,02 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2094 08-set-16 632,02 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2096 08-set-16 2.872,82 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2096 08-set-16 -632,02 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2096 08-set-16 632,02 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2097 08-set-16 2.653,59 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2097 08-set-16 2.954,46 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2097 08-set-16 38.618,70 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2099 08-set-16 72,53 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2099 08-set-16 329,67 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2100 08-set-16 329,67 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2100 08-set-16 72,53 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2101 08-set-16 2.653,59 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2101 08-set-16 38.618,70 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2101 08-set-16 2.954,46 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2177 20-set-16 5.679,97 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2016

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2178 20-set-16 181,44 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2178 20-set-16 824,72 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2179 20-set-16 4.839,73 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2180 20-set-16 24,58 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2180 20-set-16 111,73 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2181 20-set-16 186,23 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2016 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2182 20-set-16 207,54

BIG PETROL DI BIGATTO

GIORGIO S.R.L. CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI FOGNARI LOCALI COMMERCIALI - MESE D