Fornitura di acqua potabile Ente Acquedotto Lucano. Liquidazione fattura n. 20172030003171 del 31/01/2018 - IRCCS Crob

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FATTURAN. 20172030003171 del 31/01/2018

OGGETIO: FORNITURA DI ACQUA POTABILE ENTE ACQUEDOTIO LUCANO. LIQUIDAZIONE FATIURA N. 20172030003171 del 31/01/2018

N,('d~//03/2018 DETERMINA

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Altro

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AI Collegio Sindacale

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Albo Pretori o

Registro Generale N.11 ^del

UNITA' OPERATIVA

GESTIONETECNICO PATRIMONIAlE E APPROVVIGIONAMENTI

Rionero in Vulture (PZ) C. R.O.B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELlA BASILICATA

,Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I.R.C. C

.s.

DOCUMENTI INTEGRANTI DATA

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2. Di liquidare e pagare la fattura la fattura n. 20172030003171 del 31/01/2018 emessa da Acquedotto lucano di Potenza relativa alla fornitura del servizio idrico presso l'IRces eROS (periodo dicembre 2017- gennaio 2018) per un importo di Euro 5.7466,89, al netto di IVA, per un totale complessivo Euro 6.321,58, Iva compresa al 10%.

1. Di richiamare integralmente la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico;

RITENUTO di poter liquidare la fattura sopra citata per un importo complessivo pari ad Euro 6.321,58, Iva compresa al 10%, in conformità all'applicazione dello split payment, in applicazione della Legge190/2014;

PRESOATTO che il fornitore Acquedotto lucano ha regolarmente eseguito la fornitura di cui trattasi;

VISTA ed esaminata la fattura n. 20172030003171 del 31/01/2018 emessa da Acquedotto lucano di Potenza relativa alla fornitura del servizio idrico presso l'IRCCSCROS(periodo dicembre 2017-gennaio 2018) per un importo di Euro 5.7466,89, al netto di IVA al 10%;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che non prevede nel caso di specie l'indicazione del CIGrelativamente allo specifico pagamento;

VISTO IL D. Lgs.50/2016, modificato dal D. Lgs.56/2017, recante il "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la deliberazione

N"

455 del 05/08/2016 avente ad oggetto "Affidamento dei contratti pubblici inferiori alla soglia comunitaria. Determinazioni di regolamentazione. Revocadelibera del Direttore Generale n. 621 del 24/12/2012";

VISTA la delibera n.692 del 05.12.2016 "Semplificazione del procedimento amministrativo. Ulteriori precisazioni" con la quale, tra l'altro, in attesa della nuova articolazione organizzativa, la voce "U.O.

Provveditorato/Economato deve intendersi "Servizio Provveditorato/Economato;

VISTA la deliberazione N° 309 del 29/05/2006 avente ad oggetto "Semplificazione del procedimento amministrativo", confermata con la deliberazione N° 35 del 24/01/2012;

VISTA la delibera n. 75 del 08.02.2017 "Rimodulazione articolazione interna del dipartimento amministrativo - presa d'atto nota dipartimentale n. 201700000151 del 04.01.2017. Provvedimento conseguenti". Con la quale, tra l'altro, viene ribadito che per l'effetto della nuova rimodulazione del Dipartimento Amministrativo l'ing. Maria G. Lauletta, già Responsabiledella UOSD Gestione tecnico Patrimoniale ed incaricata "ad interim" della Struttura Organizzativa Provveditorato Economato, viene confermata nell'incarico di dirigente responsabile della rinominata" UOSDGestione tecnico patrimoniale e Approvvigionamenti" conferito con delibera n. 506 del 08.09.2016 e con scadenzacontrattuale confermata al 13.11.2019;

VISTA

la deliberazione n. 544 del 26.09.2016 con cui è stato conferito l'incarico ad interim della Struttura Organizzativa Provveditorato Economato all'ing. Maria Gelsomina LAULETIA;

IL DIRIGENTE

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4. Di trasmettere, a cura dell'istruttore, il presente provvedimento alla u.o. di Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenti.

3. Di dare atto che la spesacomplessiva è da imputare sul bilancio di esercizio 2018 alla voce di costo "altre utenze" - codice conto CE.COPRO.ACSER.02.01.010.

Il DIRIGENTE

SERVoPROVVEDITORATO/ECONOMATO Ing. Maria Gelsomina LAULETTA

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ILDIRETTOREst:TIFICO

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Rionero in Vulture _

"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ENTE ACQUEDOTTO LUCANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.

20172030003171 del 31/01/2018."

Il Direttore Scientifico esprime

parere favorevole,

in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Tanto premesso

VISTO il contratto stipulato fra questo Istituto e il Direttore Scientifico in data 15.04.2013,

VISTA la deliberazione n. 110 del 25.03.2013 con la quale si è preso atto della nomina di cui è parola;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26.02.2013, con il quale è stato a nominato il Dott. Pellegrino MUSTO, Direttore Scientifico dell'IRCCS/CROBdi Rionero in Vulture;

VISTO l'art. 13 del regolamento di organizzazione e'funzionamento dell'Istituto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 03/03/2016, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 261 dell'l/03/2011 che recita, fra l'altro "II Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico";

Rionero in Vulture (PZ) C.R.O.B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

REGIONE BASILICATA CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

I.R.C.C.S.

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13/02/2018, 12.58 l di 5

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Soggetto emittente la fattura

Indirizzo: VIA PADRE PIO CAP: 85028

Comune: RIONERO IN VULTURE Provincia: PZ

Nazione: IT

Dati della sede Dati anagrafici

Codice Fiscale: 93002460769

Denominazione: IRCCS-CROB OSPEDALE

Dati del cessionario I committente

Riferimento: IRCS_BA

Riferimento amministrativo

Provincia Ufficio Registro Imprese: PZ Numero di iscrizione: 115622

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Indirizzo: Via P.Grlppo CAP:85100

Comune: POTENZA Provincia: PZ Nazione: IT

Dati della sede

Identificativo fiscale ai fini IVA:IT01522200763 Denominazione: Acquedotto Lucano Spa Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati anagrafici

Dati del cedente I prestatore

Identificativo del trasmittente: IT01522200763 Progressivo di invio: 014HA

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFOTPW Telefono del trasmittente: 0971.392.111

E-mail deltrasmittente:protocollo@pec.acquedottolucano.lt

Dati relativi alla trasmissione FATTURA ELETTRONICA

http://172.18.46.86/C4H_WebUIIzkau/view/ggh3/z _gh ju6/llFattura ...

Versione FPA 12

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13/02/2018, 12.58 2 di 5

Descrizione bene/servizio: UI1-0NERI PEREQUAZIONE (art.24 Del.AEEG 6/2013/R) Quantit.: 1856.00

Descrizione bene/servizio: UI1-0NERI PEREQUAZIONE (art.24 Del.AEEG 6/2013/R) Quantit.: 1856.00

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.00400 Valore totale: 7.42 IVA (%): 10.00 Nr.linea: 3

Descrizione bene/servizio: UI1-0NERI PEREQUAZIONE (art.24 Del.AEEG 6/2013/R) Quantit.: 1856.00

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.00400 Valore totale: 7.42 IVA (%): 10.00 Nr./inea: 4

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Quantit.: 31.00

Unit. di misura: GG Valore unitario: 0.10247 Valore totale: 3.18 IVA (%): 10.00 Nr.linea: 2 Nr./inea: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Identificativo contratto: 2009C00003684 Codice Identificativo Gara (CIG):4874347663

Dati del contratto

Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018) Numero documento: 20182030003171

Importo totale documento: 6321.58

Causale: CLl0356966 - 2009C00003684, ULM 332904, Nr. Matricola MWD-571 - VIA PADRE PIO 1, 85028 Rionero In Vulture, 02 Acconto Normale

Causale: lettura Iniziale 30/11/17 MC 306932, lettura finale 31/01/18 MC 310644, nr. gg 62, MC 3712 Causale: L'IVA sar. versata dall' Ente PUbbllèò ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72

Causale: Fattura U18-0004174

Dati generali del documento

Versione FPA 12 Versione prodotta con foglio di stile Sdlwww.fatturapa.gov.~

http://I72.18.46.86/C4H_WebUIIzkau/view/ggh31z_gh ju6/1lFattufa ...

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13/02/2018, 12.58 3 di 5

Descrizione bene/servizio: UI1-0NERI PEREQUAZIONE (art.24 Del.AEEG 6/2013/R) Quantit+: 1856.00

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.00400 Valore totale: 7.42

Descrizione bene/servizio: UI1-0NERI PEREQUAZIONE (art.24 Del.AEEG 6/2013/R) Quantit+: 1856.00

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.00400 Valore totale: 7.42 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Quantit+: 31.00

Unit. di misura: GG Valore unitario: 0.10858 Valore totale: 3.37 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: FOGNATURA Quantit.: 1856.00

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.19000 Valore totale: 352.64 IVA (%): 10.00 Nr.linea: 9

Descrizione bene/servizio: DEPURAZIONE Quantit.: 1856.00

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.41000 Valore totale: 760.96 IVA (%):10.00 Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: TARIFFA I. ECCED.

Quantit.: 1346.00 Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.96000 Valore totale: 1292.16 IVA (%):10.00 Nr.linea: 7

Descrizione bene/servizio: TARIFFA BASE Quantit.: 510.00

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.69000 Valore totale: 351.90 IVA (%):10.00 Nr.linea: 6

Unit. di misura: MC Valore unitario: 0.00400 Valore totale: 7.42 IVA (%): 10.00

Nr.linea: 5

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13/02/2018,12.58

4 di 5

Dettaglio pagamento

Modalit+: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018) Termini di pagamento (in giorni): 35

Data scadenza pagamento: 2018-03-07 (07 Marzo 2018) Importo: 5746.89

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dati relativi al pagamento

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 5746.89 Totale imposta: 574.69

Esigibilit+ IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Descrizione bene/servizio: FOGNATURA Quantit+: 1856.00

Unit+ di misura: MC Valore unitario: 0.21000 Valore totale: 389.76 IVA (%):10.00

Descrizione bene/servizio: DEPURAZIONE Quantit+: 1856.00

Unit+ di misura: MC Valore unitario: 0.43000 Valore totale: 798.08 IVA (%):10.00 Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: TARIFFA 1+ ECCED.

Quantit+: 1346.00 Unit+ di misura: MC Valore unitario: 1.02000 Valore totale: 1372.92 IVA (%): 10.00 Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: TARIFFA BASE Quantit+: 510.00

Descrizione bene/servizio: UI1-0NERI PEREQUAZIONE (art.24 DelAEEG 6/2013/R) Quantit+: 1856.00

IVA (%):10.00 Nr.linea: 12

http://I72.18.46.86/C4H_WebUVzkaulview/ggh3/z_gh ju6/1/Fatt6ra ...

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13/02/2018, 12.58 5 di 5

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Nome dell'allegato: 20182030003171.pdf

Dati relativi agli allegati

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN:IT85W0538704204000008025545

http://172.18.46.86/C4H _ WebUUzkau/view/ggh3/z _gh ju6/1/Fattura ...

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Il dipendente delegato

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata, agli effetti della prescritta pubblicità legale, nel sito web dell'Istituto all'indirizzo www.crob.it.in data e vi resterà per 5 giorni consecutivi.