Delibera n. 2018/00755 del 14/11/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/4
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2018/00755 del 14/11/2018
al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale
OGGETTO
Liquidazione e pagamento forniture protesi ed espansori mammari impiantati nel periodo 15.09.2017 - 26/03/2018 –Delibere n. 453 del 15/09/2015 e successiva di rettifica n. 596 del 18/11/2015
Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
Comunicazione Dott.ssa Lerose
Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Gestione Economico Finanziaria Farmacia (UOSD)
Destinatari dell’atto per conoscenza
Controllo di Gestione Direzione Sanitaria
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con delibera n. 453 del 15.09.2015, successivamente rettificata dalla Delibera n.
596 del 18.11.2015, veniva affidata alla ditta Allergan SPA, per anni due, la fornitura in “conto visione” di protesi mammarie – lotto 2 - CIG 6175270A01, per l’importo di € 32.060/anno, al netto di Iva, quindi per complessivi Euro 64.120/00, al netto di IVA;
DATO ATTO che, come da comunicazione della dott.ssa Lerose dell’11.04.2018, avente ad oggetto
“Pagamento Protesi ed espansori mammari impiantati nel periodo dal 15.09.2017 al avvento del nuovo affidamento, delib. 124 del 28/02/2018” risultano state impiantate protesi ed espansori mammari come ivi elencati (v.all.1);
CONSIDERATO che
- nelle more della nuova aggiudicazione (deliberazione n. 124/2018), si è proceduto all’impianto delle protesi ed espansori di cui all’elenco allegato, già detenute presso l’U.O.
Farmacia in conto deposito al fine di garantire la continuità terapeutica, su autorizzazione della direzione sanitaria dell’Istituto;
DATO ATTO che
- durante l’esecuzione contrattuale di cui alla delibera n. 453 del 15.09.2015 , agli atti dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria, negli anni 2015, 2016 e 2017 è stata liquidato e pagato, alla Allergan SPA , un importo pari ad € 44.740,54, IVA compresa, (€ 43.019,75 al netto di Iva) per la fornitura dei dispositivi medici di cui trattasi;
- gli ulteriori impianti di protesi ed espansori di cui alla nota allegata, già detenute presso l’U.O. Farmacia in conto deposito, danno luogo ad una spesa di importo pari a € 11.345,62 IVA compresa (€ 10.909,25 al netto di IVA);
RITENUTO di dover autorizzare la Farmacia all’emissione dei relativi ordini in sanatoria e liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura, alla ditta Allergan SPA, l’importo di € 11.345,62, IVA inclusa, per la fornitura delle protesi ed espansori impiantati, a valere sull’importo contrattuale di cui alla deliberazione n. 453 del 15.09.2015;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
D E L I B E R A
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Di AUTORIZZARE la Farmacia all’emissione dei relativi ordini in sanatoria e conseguentemente liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura, alla ditta Allergan SPA, l’importo di € 11.345,62, IVA inclusa, per la fornitura delle protesi ed espansori impiantati come da comunicazione allegata, a valere sull’importo contrattuale di cui alla deliberazione n. 453 del 15.09.2015.
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2. DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dalle aggiudicazioni di cui sopra è pari ad Euro 11.345,62, IVA al 4% inclusa, sul bilancio corrente alla voce di conto B.1.A.3.1) - Dispositivi medici.
3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla dott.ssa Aloè per i successivi adempimenti relativi alla rendicontazione del CIG 6175270A01 sulla piattaforma SIMOG, alla Farmacia, alla Direzione Sanitaria e al Controllo di Gestione per quanto di rispettiva competenza.
4. DI DARE ATTO che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento, ancorchè non materialmente allegata, è agli atti dell’U.O. proponente.
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
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L’Istruttore Il Dirigente
Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile
Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Giovanni Battista Bochicchio Il Direttore Scientifico F.F. Il Direttore Generale
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 14/11/2018
