Delibera n. 2018/00516 del 14/08/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/6
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2018/00516 del 14/08/2018
al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale
OGGETTO
Approvazione trattativa diretta sul MEPA n. 583617 relativa alla sostituzione delle lampade del
videoproiettore dell’auditorium dell’Istituto. – Affidamento alla Ditta FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA
& FIGLI. – CIG N. Z082494396
Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC)
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
allegato n. 1 allegato n. 2
Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione Gestione Tecnico Patrimoniale e
Approvvigionamenti (UOC) Direzione Scientifica
Destinatari dell’atto per conoscenza
Controllo di Gestione Gestione Economico Finanziaria
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
Delibera n. 2018/00516 del 14/08/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 2/6 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la D.D.G. n. 75 del 08.02.2017 “Rimodulazione articolazione interna del dipartimento amministrativo - presa d’atto nota dipartimentale n. 201700000151 del 04.01.2017. Provvedimento conseguenti”, con la quale, tra l’altro, viene ribadito che per l’effetto della nuova rimodulazione del Dipartimento Amministrativo l’ing. Maria G. Lauletta, già Responsabile della UOSD Gestione tecnico Patrimoniale e già incaricata “ad interim”
della Struttura Organizzativa Provveditorato Economato, viene confermata nell’incarico di dirigente responsabile della rinominata” UOSD Gestione tecnico patrimoniale e Approvvigionamenti“ conferito con delibera n. 506 del 08.09.2016;
VISTA la D.D.G. N° 455 del 05/08/2016 avente ad oggetto “Affidamento dei contratti pubblici inferiori alla soglia comunitaria. Determinazioni di regolamentazione. Revoca delibera del Direttore Generale n. 621 del 24/12/2012”;
VISTA la D.D.G. n. 364 del 11/06/2018 recante “Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti dell'IRCCS-CROB – Adozione”
VISTO l'art. 15 ,comma 13, lettera d), della L.135/2012, come modificato dalla L.
208/2015, che prevede che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma I, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n 111, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo I, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 803 del 29/12/2017 è stata affidata la fornitura del servizio di gestione degli impianti audiovisivi dell’auditorium dell’Istituto per la durata di anni 3 alla Ditta FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA E FIGLI di Potenza;
Preso Atto che la suddetta Ditta FIREFLY, con nota acquisita agli atti con prot. N.
20180008295 del 09/07/2018, ha segnalato, tra l’altro, la necessità di sostituire le lampade ed il filtro del videoproiettore, nonché le spugnette dei microfoni posizionati sul tavolo dei relatori e podio dell’auditorium dell’Istituto;
Dato Atto che:
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per la fornitura del materiale necessario agli impianti audiovisivi dell’auditorium dell’istituto è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta n. 583617 (allegato 1) con l’operatore economico “FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA E FIGLI”, quale affidatario del servizio di gestione degli impianti audiovisivi dell’auditorium dell’’Istituto, con importo a base d’asta di € 980,00, oltre IVA;
la trattativa diretta suddetta è stata riscontrata, entro i termini in essa previsti, con l’offerta n. 315354, applicando un ribasso del 0,01% sull’importo di € 980,00 posto a base d’asta;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera “A” del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover accettare l’offerta n. 315354 (allegato 2), relativa alla fornitura delle lampade, del filtro del videoproiettore e delle spugnette dei microfoni posizionati sul tavolo dei relatori e podio dell’auditorium dell’Istituto, della Ditta “FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA E FIGLI”, che ha offerto il ribasso pari a 0,01% sull’importo a base d’asta, e quindi il prezzo di € 979,90, al netto d’IVA per complessivi € 1.195,50, IVA al 22%
compresa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
D E L I B E R A
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto della trattativa dirette effettuate sul MEPA n. 583617 (allegato 1), relativa alla fornitura del materiale necessario agli impianti audiovisivi dell’auditorium dell’istituto.
2. Di accettare l’offerta n. 315354 (allegato 2), relativa alla fornitura delle lampade, del filtro e del videoproiettore e delle spugnette dei microfoni posizionati sul tavolo dei relatori e podio dell’auditorium dell’Istituto, della Ditta “FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA E FIGLI”, che ha offerto il ribasso pari a 0,01% sull’importo a base d’asta, e quindi il prezzo di € 979,90, al netto d’IVA per complessivi € 1.195,50, IVA al 22% compresa.
3. Di precisare che il costo complessivo di € 1.195,50, IVA al 22% compresa, graverà sul Conto Economico dell’Esercizio corrente sotto la voce “cod. B.1.B.5) Materiale per la manutenzione”.
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4. Di dare atto che il ruolo di responsabile del Procedimento è svolto dal Collaboratore Tecnico Alfredo Lacriola, in servizio presso l’U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti.
5. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, attesa l’urgenza di provvedere alle forniture necessarie.
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
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Alfredo Lacriola
L’Istruttore Il Dirigente
Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile
Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Giovanni Battista Bochicchio Il Direttore Scientifico F.F. Il Direttore Generale
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 14/08/2018
