ALLEGATO 2 - QUADRO ECONOMICO MACRO FASE 1 – PROGETTAZIONE - ORGANIZZAZIONE

ALLEGATO 2 - QUADRO ECONOMICO

MACRO FASE 1 – PROGETTAZIONE - ORGANIZZAZIONE

TOTALE

COSTI

CPT LA SPEZIA COSTI INAIL REGIONALE

B.01 Ideazione e progettazione

intervento 80 € 30,00 € 2.400,00 ---- ---- ---- ---- € 2.400,00 € 2.400,00

B.02 Direzione del

progetto 32 € 30,00 € 960,00

Direttore 4 € 67,73 € 270,92

€ 1.601,76 € 960,00 € 641,76 Resp. Prev. 4 € 26,49 € 105,96

Dir. Medico 2 € 45,68 € 91,36

N. 2

Operatori 8 € 21,69 € 173,52

Totale 18 ---- € 641,76

B.03 Coordinamento organizzazione

48 30 € 1.440,00

Resp. Prev. 10 € 26,49 € 264,90

€ 2.138,70 € 1.440,00 € 698,70 N. 2

Operatori 20 € 21,69 € 433,80

Totale 30 ---- € 698,70

TOTALE MACRO FASE 1 - PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE - € 6.140,46 € 4.800 € 1.340.46

DESCRIZIONE VOCI MACRO FASE 1

Al fine di ideare e predisporre gli interventi che seguono, che sono parte integrante del progetto, si stima un impegno di n. 80 ore da parte del CPT (equivalente a n. 10 giornate di lavoro)

B.02 - DIREZIONE DEL PROGETTO

Sono previste 32 ore di impegno, da parte di personale CPT, ai fini della direzione del progetto, ossia 4 giornate di lavoro, distribuite durante l'anno di realizzazione, (come da prospetto economico allegato) e n. 18 ore da parte di Inail Sede della Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

B.03 – Coordinamento e Organizzazione

Sono previste n. 48 ore di impegno, da parte del personale CPT, per l’organizzazione del progetto, distribuite durante l’anno di realizzazione e n. 30 ore da parte di Inail Sede Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

MACRO FASE 2 – ATTUAZIONE

DESCRIZIONE ORE CPT EURO IMPORTO ORE INAIL EURO IMPORTO IMPORTO TOTALE

COSTI

CPT LA SPEZIA COSTI INAIL REGIONALE

B.04 Pubblicizzazione

intervento 48 € 30,00 € 1.440,00

Resp. Prev. 2 € 26,49 € 52,98

€ 1.709,88 € 1.440,00 € 269,88 N. 2

Operatori 10 € 21,69 € 216,90 Totale 12 ---- € 269,88

B.05 Predisposizione, invio e consegna

questionari 120 € 30,00 € 3.600,00 ---- ---- ---- ---- € 3.600,00 € 3.600,00 ----

B.06

Elaborazione questionari e realizzazione file digitali con grafici

80 € 30,00 € 2.400,00

Resp. Prev. 5 € 26,49 € 132,45

€ 2966,25 € 2.400,00 € 566,25 N. 2

Operatori 20 € 21,69 € 433,80 Totale 25 ---- € 566,25

B.07

Individuazione impresa/cantieri e presa contatti con

aziende 80 € 30,00 € 2.400,00 Dir. Medico 5 € 45,68 € 228,36 € 2.628,36 € 2.400,00 € 228,36 B.08 Predisposizione

depliant informativi 160 € 30,00 € 4.800,00 ---- ---- ---- ---- € 4.800,00 € 4.800,00

----

B.09 Somministrazione

depliant 100 € 30,00 € 3.000,00 ---- ---- ---- ---- € 3.000,00 € 3.000,00

----

B.10 Materiale di consumo

cancelleria N_allievi

150 € 750,00 5,00 ---- ---- ---- ---- € 750,00 € 750,00

----

B.11 Stampa depliant, questionari e

attestati forfait € 800,00 ---- ---- ---- ---- € 800,00 € 800,00

----

TOTALE MACRO FASE 2 - ATTUAZIONE PROGETTO - € 20.254,49 € 19.190,00 € 1.064,49

DESCRIZIONE VOCI MACRO FASE 2

B.04 - DIVULGAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE, DELL’INIZIATIVA

Sono previste riunioni di coordinamento con le parti sociali, ANCE e OO.SS. dei lavoratori, con gli altri due enti paritetici del settore, Cassa Edile e Scuola Edile, attraverso incontri mirati con i propri direttori e rappresentanti;

si provvederà, inoltre, ad inviare a tutte le ditte iscritte alla Cassa Edile Spezzina, e a tutti i lavoratori presenti presso la Cassa Edile Spezzina, e ai consulenti del lavoro, una circolare, che andrà debitamente predisposta,riguardante l’iniziativa che si andrà a proporre, prima della partenza dell' attività stessa.

E’ prevista anche la redazione di una nota informativa che verrà inviata alla stampa locale, al fine di promuovere e divulgare il progetto di cui all’oggetto.

Per pubblicizzare e divulgare tale intervento sono previste 48 ore di lavoro, da parte del CPT ( pari a 6 giornate), come da quadro economico allegato; e n. 12 ore da parte di Inail Sede della Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

B.05 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO/ CONSEGNA QUESTIONARI

Al fine di poter dare corso ad un’azione informativa appropriata, è prevista la predisposizione di questionari che aiutino il CPT ad individuare le aree di rischio per la quali sarebbe necessario un approfondimento informativo. Tali questionari verranno inviati a tutte le aziende e lavoratori iscritti in cassa edile, a tutti i consulenti del lavoro, distribuiti presso le sedi delle Parti Sociali, nonché presso le sedi di Cassa Edile e Scuola Edile, e consegnati a mano, presso la sede di quelle aziende delle quali non si dispone di indirizzo email , che ad oggi, purtroppo, risultano ancora essere numerose. Tale momento di consegna direttamente in azienda dei questionari, rappresenterebbe comunque un’ importante occasione di sensibilizzazione, da parte del personale CPT nei confronti delle aziende . Per predisporre, inviare e consegnare i questionari si stimano 120 ore di lavoro, (pari a 15 giornate), come da quadro economico allegato, di personale CPT;

B.06 - ELABORAZIONE RISULTATI QUESTIONARI

L'elaborazione dei risultati uscenti dai questionari consiste nella ricezione degli stessi da parte delle ditte/lavoratori, anche attraverso azioni di sollecito, telefonate, email o visite in azienda da parte di personale CPT, l'analisi dei dati pervenuti, e l' inserimento degli stessi all'interno di fogli elettronici, con la costruzioni eventuale di grafici, al fine di agevolare l'interpretazione dei risultati.

Per l' espletamento di tali azioni si stimano 80 ore di lavoro di personale CPT, (pari a 10 giornate), come da quadro economico allegato e n. 25 ore da parte di Inail Sede della Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

B.07 - INDIVIDUAZIONE IMPRESE/CANTIERI E PRESA CONTATTI CON LE AZIENDE

Dopo attenta analisi dei questionari, verranno scelte un numero congruo di aziende , e relativi cantieri (n.50 ) a cui proporre questa iniziativa informativa, e si procederà a prendere i dovuti contatti tramite email, telefonate o visite in cantiere e/o azienda.

Per lo svolgimento di tale azione si stima un impegno di 80 ore, (corrispondente a n.10 giornate di lavoro) da parte di personale CPT , come da quadro economico allegato; e n. 5 ore da parte di Inail Sede della Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

B.08 - PREDISPOSIZIONE DEPLIANT INFORMATIVI

Partendo dai risultati emersi dai questionari, si procederà alla predisposizione di semplici depliant informativi sui rischi, o comunque sulle criticità, evidenziati in tali questionari, per i quali necessiterà una maggiore informazione ai fini di una adeguata prevenzione antinfortunistica.

Per la predisposizione di tale materiale informativo si stimano 160 ore di lavoro, (corrispondenti a 20 giornate) da parte di personale CPT , come da quadro economico allegato;

B.09 - SOMMINISTRAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI

Una volta predisposti e stampati, tali depliant dovranno essere distribuiti ai lavoratori.

Tale distribuzione è prevista all'interno dei momenti informativi organizzati in cantiere (o in alternativa, all'occorrenza, in aula).

Stimando un'azione informativa di n.2 ore in ciascun cantiere, preventivando di effettuare

50 accessi in cantiere a tal fine, si stima , per il CPT, un impegno pari a 100 ore (come da prospetto economico allegato)

B.10 - MATERIALE DI CONSUMO: CANCELLERIA

Si ritiene opportuno distribuire, oltre al depliant informativo, anche 1 blocco per appunti, ed 1 penna, il tutto consegnato in una cartellina, a ciascun lavoratore interessato dall'azione informativa. Stimando un minimo di 150 partecipanti, si ritiene equo ipotizzare euro 750 totali di spesa per il materiale di cancelleria (come da prospetto economico allegato)

B.11 - STAMPA QUESTIONARI, DEPLIANT E ATTESTATI

La stampa di tutto il materiale necessario verrà effettuata dal CPT stesso, presso la propria sede, e si stima forfetariamente, in euro 800 (come da prospetto economico allegato).

Per la determinazione di tale costo si è preso come parametro di riferimento un sito online nel quale solo la stampa, ad es, di n. 100 depliant, in formato A5, di 8 pagine, ammonta ad euro 280 più iva; tale sito è 001 design.it/ studio.

Considerando che i depliant dovranno essere almeno in numero di 200/250 (150 da distribuire durante l'azione informativa, e le rimanenti copie da distribuire durante il seminario finale, e lasciare a disposizione presso il CPT o consegnare alle parti sociali ai fini della promozione del progetto stesso), a questo si deve aggiungere la stampa di questionari e attestati, si è pensato di provvedere alla stampa degli stessi senza ricorrere a tipografie, al fine di limitare i costi.

MACRO FASE 3 – SEMINARIO E ATTIVITA’ DI SEGRETERIA

TOTALE

COSTI

CPT LA SPEZIA COSTI INAIL REGIONALE

B.12

Elaborazione reports relativi all'azione (resoconto e

feedback) 48 € 30,00 € 1.440,00 ---- ---- ---- ---- € 1.440,00 € 1.440,00 ----

B.13 Preparazione e svolgimento seminario

finale forfait € 5.500,00

Direttore 5 € 67,73 € 338,65

€ 7.115,10 € 5.500,00

Dir. Medico 5 € 45,68 € 228,40 N. 5 Operatori 30 € 21,69 € 650,70 Totale 55 ---- € 1615,10

B.14 Utilizzo locali per l'azione programmata, inclusa manutenzione

Costo

annuo € 4.000,00 ---- ---- ---- ---- € 4.000,00 € 4.000,00 ----

B.15 Attività di segreteria 120 € 30,00 € 3.600,00

Resp. Prev. 2 € 26,49 € 52,98

€ 4.086,78 € 3.600,00 € 486,78 N. 2 Operatori 20 € 21,69 € 433,80

Totale 22 ---- € 486,78

B.16 Attività di

amministrazione, e

rendicontazione finale € 610,00

Resp. Prev. 2 € 26,49 € 52,98

€ 1096,78 € 610,00 € 486,78 N. 2 Operatori 20 € 21,69 € 433,80

Totale 22 ---- € 486,78

TOTALE MACRO FASE 3 - SEMINARIO E ATTIVITA’ DI SEGRETERIA - € 17.738,66 € 15.150,00

€ 2.588,66

DESCRIZIONE VOCI MACRO FASE 3

B.12 PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE REPORTS IN ITINERE E FINALI (feedback in itinere e resoconto finale)

Si ritiene opportuno verificare l'efficacia del progetto, attraverso un 'analisi che si può sviluppare in due fasi: monitoraggio in itinere e valutazione finale.

Il monitoraggio in itinere avrà lo scopo di valutare se le azioni in corso si svolgeranno secondo gli obiettivi preposti, al fine di pianificare eventuali interventi in progress, se si dovessero rivelare necessari.

L'analisi finale fornirà dati importanti sull'efficacia dell'azione intrapresa, e sull'interesse e disponibilità dimostrate da parte dell'utenza (lavoratori e datori di lavoro).

Tali risultati verranno condivisi al'interno del seminario finale.

L'impegno previsto per tale attività è stimato in 48 ore di lavoro, da parte del CPT, pari a n. 6 giornate (come da prospetto economico allegato).

B.13 - PREPARAZIONE PER LO SVOLGIMENTO SEMINARIO FINALE

Tale impegno è stimato forfetariamente in euro 5.500,00 (come da prospetto economico allegato), comprensivo di affitto di sala adeguata allo svolgimento dell'evento, preparazione del seminario e pubblicizzazione dello stesso. Laddove fosse necessario l'intervento di relatori esterni, tale importo potrebbe non bastare per coprire l'onorario e le spese dei suddetti.

Si prevedono almeno n. 60 ore da parte di Inail Sede della Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

B.14 - UTILIZZO LOCALI PER AZIONE PROGRAMMATA

Poichè il CPT della Spezia non possiede alcun locale, ed avendo in affitto locali da parte della Scuola Edile, per svolgere attività di ufficio finalizzata alla predisposizione e realizzazione del progetto in questione, nonché la disponibilità eventuale di un'aula per ospitare i lavoratori interessati dall'azione informativa ( nei casi in cui non fosse possibile svolgerla in cantiere), il costo annuo, di locazione, che il CPT della Spezia dovrebbe sostenere ammonterebbe ad euro 4.000 (come da prospetto economico allegato).

B.15 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA

Le varie mansioni proprie della segreteria, dall'invio di email, ai contatti telefonici, al coordinamento degli eventi informativi, alle fasi organizzative di sua competenza per il seminario, alla predisposizione di tutte le stampe, sono stimate in 120 ore di lavoro, distribuite durante l' intero anno di svolgimento del progetto, equivalenti a 15 giornate di lavoro (come da prospetto economico allegato). Si prevedono almeno n. 12 ore da parte di Inail Sede della Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

B.16 - ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE

Per eseguire la rendicontazione di tale progetto, seguendone i vari step amministrativi durante tutto il corso dello stesso, vengono stimati euro 610 di spesa (come da prospetto economico allegato). Si prevedono almeno n. 12 ore da parte di Inail Sede della Territoriale della Spezia attraverso interventi del proprio personale come sopra specificato.

ALLEGATO 2 - QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

MACRO FASI IMPORTO COSTI

CPT LA SPEZIA COSTI

INAIL REGIONALE

TOTALE MACRO FASE 1

- PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE -

€ 6.140,46 € 4.800,00 € 1.340.46

TOTALE MACRO FASE 2 - ATTUAZIONE PROGETTO -

€ 20.254,49 € 19.190,00 € 1.064,49

TOTALE MACRO FASE 3 -SEMINARIO E CONSUNTIVAZIONE -

€ 17.738,66 € 15.150,00 € 2.588,66

TOTALE COSTI € 44.133,61 € 39.140,00 € 4.993,61

A CARICO

CPT LA SPEZIA A CARICO INAIL REGIONALE

€ 22.066,80 € 22.066,81

€ 4.993,61 -

€ 17.073,20