DETERMINAZIONE
NUMERO DATA
29 22/02/2017
Oggetto: CIG ZE51D252E3 - Acquisto Toner cancelleria carta A4 Direzione Provinciale di Trento.
Ditta: SISTERS SRL
Affidamento: €1.410,56 (IVA inclusa) Cap U.1.03.01.02.006 , €597,09 (IVA inclusa) Cap U.1.03.01.02.006 MP 11,12,21,22,23,31,32,33,51
IL DIRETTORE PROVINCIALE
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
• VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
• VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017;
• VISTA la delibera n. 24 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2017 - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 1 delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di Organizzazione” - per un periodo non superiore ai due mesi, ovvero per un periodo più limitato, qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di previsione 2017 prima della scadenza dei sessanta giorni; nonché l’utilizzo degli stanziamenti di bilancio quali risultano dalle previsioni iniziali dell’ esercizio 2017 nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascun capitolo di bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
• VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 30 dicembre 2016, prot. n. 9426, con la quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2017, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
• VISTA la relazione del RUP di data 21/02/2017 con la quale si motiva l’attivazione della gara nel Mercato elettronico invitando n. 40 ditte;
• CONSIDERATO il risultato della gara che ha visto vincitrice la ditta Sisters srl con un preventivo di spesa pari ad € 2.007,65 iva inclusa;
• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, è compatibile sia di cassa che competenza con le assegnazioni previste sul capitolo U.1.03.01.02.001 carta , cancelleria e stampati per l’importo di € 597,09 (iva inclusa), e sul capitolo U.1.03.01.02.006 materiale informatico per l’importo di € 1.410,56 (iva inclusa), MP 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,5.1, del bilancio di previsione 2017 nei limiti di spesa dei due dodicesimi;
• VISTA la lettera di conferimento dell’incarico di Responsabile unico di procedimento affidato alla Dott.ssa Cristina Marzari;
• CONSIDERATO che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile e infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto, ovvero situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative;
DETERMINA Di autorizzare:
- L’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Sisters Srl p.Iva 02316361209 Via Cesare Battisti 29 40018 San Pietro In Casale Bologna;
- la registrazione del relativo impegno di spesa sul capitolo U.1.03.01.02.001 per € 597,09 (Iva inclusa) e sul capitolo U.1.03.01.03.006 per € 1.410,56 (iva inclusa) inclusa che all’interno del bilancio di previsione 2017 2016 presentano la necessaria disponibilità di cassa e di competenza nei limiti di spesa dei due dodicesimi..
Il Direttore provinciale Dott.ssa Stefania Marconi
