Nominativo Dirigente ING. MARIA ANGELA MASTROPIETRO
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio
Assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione prodotta dall'Ente in modalità
digitale, secondo i dettami del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.),
ovvero il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Per tali finalità il Servizio Sistemi
Informativi si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate,
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nel rispetto della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare,
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI
MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHEVALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA'
DESCRIZIONE ATTIVITA' Responsabile attività
N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO
1
Dirigente
1_1 Dirigente/Funzionario N.A.
1_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale 3 2 6 Dirigente
1 1_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
1 1_1_3 Istruttore Informatico Discrezionale 3 2 6 Dirigente
1 1_2 Dirigente/Funzionario N.A. 1_2_1 Istruttore Informatico Discrezionale 3 2 6 Dirigente
1
1_3
Dirigente/Funzionario N.A. 1_3_1 Istruttore Informatico Discrezionale
1
Dirigente/Funzionario N.A.
1_3_2 Istruttore Informatico Discrezionale
1 1_3_3 Istruttore Informatico Discrezionale
1 1_3_4 Istruttore Informatico Discrezionale
1
1_4 Gestione dei Servizi IT Dirigente/Funzionario N.A.
1_4_1 Istruttore Informatico Discrezionale
1 1_4_2 Istruttore Informatico Discrezionale
2 Erogazione dei Servizi di telefonia VoIP Dirigente
2_1 Dirigente/Funzionario N.A.
2_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale 3 2 6 Dirigente
2_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
2_1_3 Istruttore Informatico Discrezionale Medio Molto bassa Bassa Dirigente
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le
misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI
attuazione Soggetto RESPONSABILE Durata della Fase
(indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
PROBABILITA '
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA
')
Servizio Sistemi Informativi
Rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di
servizi/applicazioni IT volti a garantire efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa
Acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi e applicazioni IT
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o danneggiare determinati soggetti o categorie di soggetti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Messa a disposizione di procedure standardizzate per l'acquisizione di fabbisogni*
2)Relazione annuale delle attività dell'Ufficio Sistemi informativi*
1)In attuazione 2)In attuazione
1)Ordinario 2)Entro febbraio 2018
2) Relazione 20167pubblicato entro il mese di febbraio 2018
Incontri di approfondimento con gli uffici e scuole al fine di dettagliare le esigenze
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi e applicazioni IT
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Messa a disposizione di procedure standardizzate per l'acquisizione di fabbisogni*
2)Relazione annauale delle attività dell'Ufficio Sistemi informativi*
1)In attuazione 2)In attuazione
1)Ordinario 2)Entro febbraio 2018
2) Relazione attività 2017 pubblicato entro il mese di febbraio 2018
Definizione delle esigenze di sviluppo di
servizi/applicazioni IT e quantificazione degli interventi
Formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Formalizzazione esigenze con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Messa a disposizione di procedure standardizzate per l'acquisizione di fabbisogni*
2)Relazione annauale delle attività dell'Ufficio Sistemi informativi*
1)In attuazione 2)In attuazione
2)Entro febbraio 2017
2) Relazione attività 2016 pubblicato entro il mese di febbraio 2017
Elaborazione piano degli interventi IT
Pianificazione interventi IT da realizzare in un arco temporale di 12/24 mesi
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Elaborazione piano degli interventi IT
Pianificazione delle attività da realizzare
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Monitoraggio e controllo delle attività pianificate
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Gestione delle Postazioni di Lavoro(PdL) per garantire la loro operatività in funzione dei servizi IT da erogare
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Gestione dei Servizi IT per garantire la loro operatività in funzione dei servizi erogati
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a rischio corruzione rilevabile
Rilevazione e consolidamento dei servizi VoIP per garantire la telefonia agli uffici e alle scuole
Acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi di telefonia VoIP
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Messa a disposizione di procedure standardizzate per l'acquisizione di fabbisogni*
2)Relazione annauale delle attività dell'Ufficio Sistemi informativi*
1)In attuazione 2)In attuazione
1)Ordinario 2)Entro febbraio 2018
2) Relazione 2017 pubblicato entro il mese di febbraio 2018
Incontri di approfondimento con gli uffici e le scuole al fine di dettagliare le esigenze
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi di telefonia VoIP
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Messa a disposizione di procedure standardizzate per l'acquisizione di fabbisogni*
2)Relazione annauale delle attività dell'Ufficio Sistemi informativi*
1)In attuazione 2)In attuazione
2)Entro febbraio 2017
2) Relazione 2016 pubblicato entro il mese di febbraio 2017
N. A N già esistentiNON APPLICABILE) ')
2 Erogazione dei Servizi di telefonia VoIP Dirigente
2_2 Dirigente/Funzionario N.A. 2_2_1 Istruttore Informatico Discrezionale 3 2 6 Dirigente
2_3 Dirigente/Funzionario N.A.
2_3_1 Istruttore Informatico Discrezionale
2_3_2 Istruttore Informatico Discrezionale
2_3_3 Istruttore Informatico Discrezionale
2_4 Dirigente/Funzionario N.A. 2_4_1 Istruttore Informatico Discrezionale
3 Erogazione dei Servizi di Videosorveglianza per la Polizia MunicipaleDirigente
3_1 Dirigente/Funzionario N.A.
3_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
3_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
3_2
Dirigente/Funzionario N.A.
3_2_1 Istruttore Informatico Discrezionale
3_2 3_2_2 Istruttore Informatico Discrezionale
3_2 3_2_3 Istruttore Informatico Discrezionale
3_3 Dirigente/Funzionario N.A. 4_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
4 Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT Dirigente
4_1 Dirigente/Funzionario N.A.
4_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
4_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
4_2 Dirigente/Funzionario N.A.
4_2_1 Istruttore Informatico Discrezionale
4_2_2 Istruttore Informatico Discrezionale
Servizio Sistemi Informativi
Soddisfacimento delle esigenze di telefonia VoIP e attuazioneinterventi
Formalizzazione delle esigenze di servizi VoIP e relativa attuazione delle configurazioni necessarie atte a soddisfare la domanda interna
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Formalizzazione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Messa a disposizione di procedure standardizzate per l'acquisizione di fabbisogni*
2)Relazione annauale delle attività dell'Ufficio Sistemi informativi*
1)In attuazione 2)In attuazione
1)Ordinario 2)Entro febbraio 2018
2) Relazione 2017 pubblicato entro il mese di febbraio 2018
Pianificazione interventi di razionalizzazione Servizi di telefonia
Pianificazione interventi di razionalizzazione spese telefonia da realizzare in un arco pluriennale
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati dedicati al VoIP
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Monitoraggio e controllo delle attività pianificate
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Gestione dei servizi di telefonia VoIP
Gestione dell'impianto VoIP per garantire la funzionalità della stessa
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di sicurezza pubblica
Acquisizione fabbisogni, da parte della polizia Municipale, inerenti la tutela del patrimonio e la sicurezza pubblica
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Analisi e consolidamento dei fabbisogni inerenti la videosorveglianza
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Pianificazione interventi di videosorveglianza
Progettazione videosorveglianza
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Stima dei tempi di realizzazione progettazione videosorveglianza
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Monitoraggio e controllo dell'implementazione del progetto
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Gestione della videosorveglianza
Gestione dei servizi di videosorveglianza per garantire la funzonalità della stessa
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Gestione architettura infrastrutturale IT
Amministrazione, mantenimento e configurazioni della intranet comunale (LAN/WAN) in base alle esigenze organizzative dell'Ente
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile Amministrazione,
mantenimento e configurazioni dell'infrastruttura blade server e loro macchine virtuali in base alle esigenze dei sistemi informativi dell'Ente
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Pianificazione interventi sistemi servizi IT
Progettazione lavori di cablaggio strutturato, per garantire i servizi in rete e i servizi applicativi
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Progettazione servizi IT per rispondere alle esigenze di nuovi servizi applicativi
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI
MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHEVALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA'
DESCRIZIONE ATTIVITA' Responsabile attività
N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le
misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI
attuazione Soggetto RESPONSABILE Durata della Fase
(indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
PROBABILITA '
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA
')
5 Gestione dei Cambiamenti del Sistema Informatico Dirigente 5_1 Dirigente/Funzionario N.A. 5_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale 3 2 6 Dirigente
6 Dirigente 6_1 Analisi dei requisiti Dirigente/Funzionario N.A. 6_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
7 Dirigente 7_1 Sviluppo servizi IT Dirigente/Funzionario N.A. 7_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
8 IT Service Continuity Management Dirigente 8_1 Dirigente/Funzionario N.A. 8_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
8 IT Service Continuity Management Dirigente 8_1 8_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
9 Testing Dirigente 9_1 Operazioni di testing Dirigente/Funzionario N.A. 9_1_1 Alfa testing effettuata d'ufficio Istruttore Informatico Discrezionale
9 Testing Dirigente 9_1 Operazioni di testing Dirigente/Funzionario N.A. 9_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
9 Testing Dirigente 9_1 Operazioni di testing Dirigente/Funzionario N.A. 9_1_3 Istruttore Informatico Discrezionale
10 Dirigente
10_1 Dirigente/Funzionario N.A.
10_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
10_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
10_2 Sicurezza sui Server Dirigente/Funzionario N.A. 10_2_3 Istruttore Informatico Discrezionale
10_3 Dirigente/Funzionario N.A.
10_3_1 Istruttore Informatico Discrezionale
10_3_2 Istruttore Informatico Discrezionale
10_4 Tutela Privacy Dirigente/Funzionario N.A. 10_4_1 Istruttore Informatico Discrezionale
11 Gestione della Sicurezza delle Informazioni Dirigente 11_1 Dirigente/Funzionario N.A.
11_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
11_1_2 Istruttore Informatico Discrezionale
11_1_3 Istruttore Informatico Discrezionale
Servizio Sistemi Informativi
Gestione dei cicli di vita del sistema informatico
Analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici esistenti sul mercato per rispondere ai repentini cambiamenti tecnologici
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Messa a disposizione di procedure standardizzate per l'acquisizione di fabbisogni*
2)Relazione annauale delle attività dell'Ufficio Sistemi informativi*
1)In attuazione 2)In attuazione
1)Ordinario 2)Entro febbraio 2018
2) Relazione 2017 pubblicato entro il mese di febbraio 2018
Progettazione e validazione delle soluzioni progettuali dei servizi IT (Fase di Analisi)
Analisi dei requisiti tecnici delle soluzioni progettuali volto all'implementazione di servizi IT
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Coordinamento delle attività di implementazione dei servizi IT (Fase di Sviluppo)
Sviluppo dei servizi IT in base alla definizione dei requisiti tecnici progettuali
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Gestione della continuità operativa dei servizi
Individuazione di soluzioni per la business continuity dei servizi IT
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Gestione della continuità
operativa dei servizi Pianificazione di soluzioni per
il disaster recovery
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile Funzionigramma
(Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Beta testing effettuata dall'utente finale
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Collaudo e rilascio servizio IT in produzione
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Pianificazione e progettazione delle attività volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy
Implementazione policy di sicurezza perimetrale
Implementazione delle policy sul firewall tra le varie interfacce virtuali di rete
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Implementazione di web filtering anche customizzate
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Applicazione patching su macchine virtuali VM che erogano servizi IT per l'Ente
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Sicurezza Postazioni di Lavoro (PdL)
Upgrade, patching di sicurezza ed installazione aggiornamenti software delle PdL
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Implementazione Group Policy di Dominio per deployment patching PdL programmato
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile Aggiornamento gestione
Registro digitale degli Amministratori di Sistema
DGC n. 94 del 11.06.2015
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Amminiistrazione e monitoraggio dispositivi per la sicurezza
Amministrazione e monitoraggio firewall con le relative interfacce virtuali
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Amministrazione e monitoraggio switch fisici/virtuali della intranet comunale
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Amministrazione e monitoraggio Server (VM) che erogano servizi IT per l'Ente
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Pagina 5 di 6
Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI
MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHEVALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA'
DESCRIZIONE ATTIVITA' Responsabile attività
N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le
misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI
attuazione Soggetto RESPONSABILE Durata della Fase
(indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
PROBABILITA '
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA
')
11 Gestione della Sicurezza delle Informazioni Dirigente 11_1 Dirigente/Funzionario N.A.
11_1_4 Istruttore Informatico Discrezionale
12 Verifica di conformità per i servizi e le forniture Dirigente 12_1 Dirigente/Funzionario N.A. 12_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale 5 2 10 Dirigente
13 Supporto alle attività di collaudo Dirigente 13_1 Dirigente/Funzionario N.A. 13_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale 5 2 10 Dirigente
14 Dirigente 14_1 Dirigente/Funzionario N.A.
14_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale 5 4 20
14_1_2 Stesura del Capitolato Tecnico Istruttore Informatico Discrezionale 5 4 20
14_1_3 Istruttore Informatico Discrezionale 5 4 20
15 Dirigente
15_1 Predisposizione Regolamenti Dirigente/Funzionario N.A. 15_1_1 Istruttore Informatico Discrezionale
15_2 Dirigente/Funzionario N.A. 15_2_1 Istruttore Informatico Discrezionale
Amminiistrazione e monitoraggio dispositivi per la sicurezza
Rilascio certificati digitali per connessioni in VPN sicure
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Verifica di conformità al contratto sottoscritto
Verifica del rispetto delle previsioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Verifiche delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di
servizio alterate, ignorando eventuali
scostamenti, per favorire gli appaltatori
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Verifiche delle tempestiche ed obiettivi individuati dai modelli lavorativi (Workpackages - WP) del Piano delle attività del Capitolato Tecnico della Gara d'Appalto da parte del Project Manager, ovvero altro referente tecnico incaricato, con la supervisione del RUP 2)Rendicontazion e periodica degli SLA a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto
1)In attuazione 2)Da attuare
1)Da gennaio2013 2) Contratti 2017
1) Certificato di collaudo di lavori e di verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione (Art.
102 D.Lgs.
50/2016) 2) Presenza dei report di rendicontazione degli SLA - 100%
(da verificare in funzione delle previsioni contrattuali)
Supporto alle attività di collaudo inerneti i lavori e servizi IT
Supporto alle attività di collaudo finalizzato al rilascio del Certificato di verifica di conformità
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Verifiche delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di
servizio alterate, ignorando eventuali
scostamenti, per favorire gli appaltatori
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità, *
1)Verifiche delle tempestiche ed obiettivi individuati dai modelli lavorativi (Workpackages - WP) del Piano delle attività del Capitolato Tecnico della Gara d'Appalto da parte del Project Manager, ovvero altro referente tecnico incaricato, con la supervisione del RUP 2)Rendicontazion e periodica degli SLA a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto
1)In attuazione 2)Da attuare
1)Da gennaio2013 2) Contratti 2017
1) Certificato di collaudo di lavori e di verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione (Art.
102 D.Lgs.
50/2016) 2) Presenza dei report di rendicontazione degli SLA - 100%
(da verificare in funzione delle previsioni contrattuali)
Predisposizione e pubblicazione della documentazione delle gare
d'appalto inerenti i Servizi IT Predisposizione documenti di
gara servizi IT
Stesura del disciplinare di gara
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto
Formulazione di criteri di aggiudicazione che
possono favorire o danneggiare determinati soggetti Mancata pubblicazione
degli atti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2)Trasparenza * 3) applicazione normativa sugli appalti pubblici*
1) verifica procedure da parte del Dirigente*
1) attuata
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto
Formulazione di criteri di aggiudicazione che
possono favorire o danneggiare determinati soggetti Mancata pubblicazione
degli atti
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2)Trasparenza * 3) applicazione normativa sugli appalti pubblici*
1) verifica procedure da parte del Dirigente*
1) In attuazione
Stesura della determina a contrarre
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Elusione normativa in tema di obblighi di ricorso al Mercato elettronico o convenzioni CONSIP Frazionamento in lotti per eludere normativa
applicabile
1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova*
2)Trasparenza * 3) applicazione normativa sugli appalti pubblici*
1) verifica procedure a cura del Dirigente*
1) In attuazione 2) In attuazione 3) In attuazione
Tutti gli atti debbono arrecare la firma congiunta
Stesura di piani strategici e regolamenti in ambito ICT nel rispetto delle normative vigenti di settore
Stesura Regolamenti in ambito IT
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Predisposizione Piani strategici di settore
Stesura Piani secondo le normative vigenti in ambito IT (Decreti attuativi)
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Nessun comportamento a
rischio corruzione rilevabile
Pagina 6 di 6
Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI
MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHEVALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA'
DESCRIZIONE ATTIVITA' Responsabile attività
N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le
misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI
attuazione Soggetto RESPONSABILE Durata della Fase
(indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
PROBABILITA '
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA
')
16 Esecuzione contratti Dirigente 16_1 Liquidazione Dirigente/Funzionario 30 GG
16_1_1 Controllo fatture
Istruttore Informatico
16_1_2 Stesura atto liquidazione Servizio Sistemi
Informativi
Funzionigramma (Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Mancato rispetto obblighi tracciabilità Mancatio rispetto termini di pagamento Mancata applicazione penali
Erronea determinazione importo da pagare Funzionigramma
(Art. 10 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
