Istruttore: P.M.
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 168 del 02/04/2012
Oggetto: affidamento dei lavori di sostituzione loghi autovetture – fornitura stampati, rimozione vecchi loghi ed applicazione dei nuovi.- C.I.G. n. Z1B045AD1A - Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che, con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 52 del 03/02/2012, veniva impegnata la somma di € 1.512,50 compresa I.V.A. per spese necessarie all’affidamento dei lavori di sostituzione loghi autovetture – fornitura stampati, rimozione vecchi loghi ed applicazione dei nuovi
Considerato che l’Ente ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “GHIKU Stampa Digitale di Grosso Giovanni.”, con sede a Carloforte (CI), in Via XX Settembre n° 83, la fornitura di cui all’oggetto
Dato atto che la ditta “GHIKU Stampa Digitale di Grosso Giovanni”, ha effettuato la fornitura come richiesto
Vista la fattura n° 9 del 04/03/2012 (Prot. n° 6495 del 06/03/2012 dell’importo di € 1.512,50 compresa I.V.A.), presentata dalla stessa ditta
Visto il D.Lgs. del 18/08/2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. del 12/04/06 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei
“Servizi tecnologici"
Visto il D.U.R.C.
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa, di liquidare in favore della ditta “GHIKU Stampa Digitale di Grosso Giovanni”, con sede a Carloforte (CI), in Via XX Settembre n° 83, la somma di € 1.512,50 (millecinquecentododici/50) per l’affidamento dei lavori di sostituzione loghi autovetture – fornitura stampati, rimozione vecchi loghi ed applicazione dei nuovi, a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap.n° 20504, del Bilancio 2012 impegno n° 1077/0.
Centro di Costo n° 5.1 Conto Economico n° 51.2.4.8.
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n° 9 del 04/03/2012 D.U.R.C.
