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INTRODUZIONE AL SISTEMA DI INVIO

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Academic year: 2022

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INTRODUZIONE AL SISTEMA DI INVIO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) mediante la propria rete telematica, cura il collegamento senza oneri aggiuntivi, per l’accesso al servizio telematico per l’invio dei file da parte delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari.

In particolare è previsto che gli operatori sanitari coinvolti effettuino l’acquisizione, la predisposizione e la trasmissione dei dati, mentre è a carico del MEF l’infrastruttura tecnologica di trasmissione e l’intera organizzazione del Sistema TS.

Le SSA (Strutture Sanitarie Accreditate) per poter utilizzare il servizio telematico devono essere preventivamente autorizzate dal MEF che già possiede l’elenco delle strutture accreditate fornito e aggiornato dalle ASL (Ministero della Salute).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a recapitare al domicilio dell’interessato una lettera contenente:

™ le informazioni anagrafiche dell’utente abilitato;

™ il ‘CODICE IDENTIFICATIVO’, la prima parte del ‘PINCODE’, e il

‘NOME UTENTE’;

™ l’invito a recarsi presso gli uffici territoriali di competenza, per l’autenticazione e l’abilitazione al servizio.

Il MEF all’atto dell’abilitazione al servizio, fornisce al soggetto incaricato:

la ‘PAROLA CHIAVE’, la seconda parte del ‘PINCODE’, e la ‘PASSWORD’.

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INTRODUZIONE ALL’USO DEL PROGRAMMA

L’utente abilitato è tenuto a costituire un file in formato XML conforme alle specifiche tecniche, contenente i dati relativi alle ricette da inviare, e ad utilizzare il software distribuito dal MEF che provvede a:

• Validare il file

• Inviare il file

• Visualizzare l’esito dell’invio

• Visualizzare l’esito delle validazioni (log)

Prima di procedere alla trasmissione se nella struttura è presente un proxy di rete, sarà necessario configurarlo.

Si sottolinea che il software fornito è autoaggiornante, al fine di sollevare l’utente da operazioni di manutenzione e garantire una maggiore affidabilità del servizio.

L’utente verrà avvisato dell’aggiornamento attraverso una finestra di conferma.

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CONFIGURAZIONE DEL PROXY DI RETE

Attivare il programma e selezionare la voce “Proxy”, scegliendo la funzione

“Configurazione”.

Accesso al pannello di configurazione del proxy

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Si attiva così un pannello che consente l’impostazione dei parametri richiesti:

• Ip_Server: indirizzo di rete del server proxy

• Porta: porta utilizzata per il collegamento con il server proxy

• Nome_utente: utente abilitato presso il server proxy

• Password: password associata all’utente abilitato presso il server proxy

I dati immessi nei vari campi del pannello, sono legati esclusivamente alla configurazione locale del proprio proxy di rete e non dovranno essere necessariamente tutti impostati.

Al momento dell’installazione il proxy è disabilitato.

Pannello di configurazione del proxy

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VALIDARE I FILE

L’operazione di validazione effettua il controllo formale dei file XML, e tramite la compressione e la cifratura dei file selezionati genera file con estensione “.SSA”, garantendo così l’integrità e la riservatezza dei dati che verranno inviati.

I file XML elaborati verranno spostati dalla cartella sorgente, nella cartella proprietaria del programma “fileValidati” (C:\RicetteSSNOnline\onLine\fileValidati), e verranno rinominati aggiungendo in testa al nome, la data di validazione (es. “data_prova.xml”).

All'interno della voce “Operazioni” nel menu, è presente la funzione “Valida File” che consente l’accesso alla funzione sopra descritta e costituisce la prima attività da effettuare per poter inviare i file; tale funzione è attivabile anche in maniera diretta cliccando sul tasto

“Prepara” posto nel menù a sinistra della pagina.

Attenzione: ogni singolo file selezionato non deve superare i 500 Mbyte di dimensione.

Accesso al pannello di validazione dei file

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A questo punto è possibile selezionare uno o più file XML contemporaneamente, sui quali sarà effettuato il controllo strutturale e formale secondo i requisiti richiesti.

I file vanno cercati nella cartella in cui essi risiedono, attraverso il pannello di selezione apposito.

Pannello di selezione dei file da validare

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Nel caso in cui sia sottoposto ad elaborazione un solo file e l’esito della validazione dia un risultato negativo, viene visualizzata automaticamente la finestra di log che segnalerà nel particolare gli errori rilevati.

Se l’errore fosse bloccante si potrà procedere all’annullamento dell’operazione, oppure alla validazione di una nuova fornitura; nel caso in cui l’errore fosse non bloccante, sarà comunque possibile procedere nell’elaborazione mediante il tasto “Prosegui Elaborazione”.

Pannello di visualizzazione esito di validazione (log)

Nel caso in cui la validazione dia esito positivo, verrà richiesto direttamente il ‘PINCODE’

(figura successiva)

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E’ possibile a questo punto scegliere se inviare i file validati, oppure se validare ulteriori file, tornando alla schermata precedente.

Per ogni file “.XML” validato correttamente, nella cartella “repository”

(C:\RicetteSSNOnline\onLine\repository) verrà generato un file con estensione “.SSA”.

I file “.SSA” inviati, verranno eliminati automaticamente al momento della conclusione positiva del loro invio.

Pannello di inserimento del ‘PINCODE’

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INVIARE I FILE

All'interno della voce “Operazioni” nel menu, è presente la funzione “Connetti per Inviare”

che consente l’invio al MEF dei file precedentemente validati, tramite internet.

Accesso al pannello di invio dei file

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La finestra invio visualizza tutti i file che hanno superato la validazione e che sono pronti quindi per essere inviati.

Nel caso in cui si dovesse uscire dal programma, tali file rimarranno pronti per l’invio al successivo avvio dell’applicazione.

Attenzione: i file che dovessero superare 1,5 Mbyte di dimensione, dovranno essere inviati manualmente attraverso il portale di Sistema TS.

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Prima di procedere all’invio è necessario effettuare l’autenticazione attraverso i propri codici

‘CODICE IDENTIFICATIVO’ e ‘PAROLA CHIAVE’ (forniti dal MEF), e garantire che il PC sia collegato ad internet, verificando ad esempio che si possa navigare attraverso un qualsiasi browser.

Pannello di autenticazione pre-invio

A questo punto può venir richiesta conferma per l’autoaggiornamento del software

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VISUALIZZARE L’ESITO DELL’INVIO

L’esito della trasmissione viene “certificato” all’utente attraverso il numero di protocollo che il sistema assegnerà ad ogni singolo file trasmesso.

Per ogni file inviato, il sistema produrrà una ricevuta in formato “.XML” che rimarrà sempre disponibile sul proprio PC nella cartella proprietaria del programma “ricevute”

(C:\RicetteSSNOnline\onLine\ricevute).

L’elenco dei protocolli dei file trasmessi rimarrà anch’esso disponibile sul proprio PC nella cartella “fileInviati” (C:\RicetteSSNOnline\onLine\fileInviati).

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Dal protale Sistema TS, previa autenticazione, sarà immediatamente possibile visualizzare la ricevuta in formato pdf, che attesta il corretto invio del file.

Entro 5 giorni lavorativi, il file inviato verrà elaborato ed i campi della ricevuta verranno valorizzati con l’esito dell’elaborazione del file.

Assieme alla ricevuta, sarà possibile prelevare anche un file di dettaglio in formato CSV, che conterrà il riferimento puntuale alle eventuali incongruenze riscontrate nel contenuto del file.

Pagina web di dettaglio per gli invii effettuati

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VISUALIZZARE L’ESITO DELLE VALIDAZIONI (LOG)

L’esito di tutte le validazioni effettuate nel corso del tempo, è visualizzabile sul proprio pc attraverso il menu “Applicazioni”, con la funzione “Visualizza Log”.

Accesso al pannello di visualizzazione del log

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Attraverso tale pannello è possibile scegliere il log relativo al file validato.

Pannello di selezione dei file di log

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In questa finestra è visualizzato l’esito di validazione di un file precedentemente processato.

Pannello di visualizzazione esito di validazione (log)

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LA PROCEDURA DI AUTOAGGIORNAMENTO

Al momento dell’invio dei file, viene confrontata automaticamente la versione del software usata, con quella rilasciata sul portale di Sistema TS.

Nel caso in cui la versione utilizzata non sia identica a quella rilasciata, viene attivata la procedura automatica di aggiornamento, che chiede conferma attraverso l’apposito pannello di dialogo.

Pannello di richiesta aggiornamento client

In alcuni casi si potrà decidere se aggiornare o meno il software, mentre in altri casi l’aggiornamento sarà obbligatorio.

Nel caso in cui si accetti di aggiornare il client, si dovrà attendere fino a quando non compaia il pannello di conferma sottostante.

Pannello di conferma aggiornamento client

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A questo punto il client risulterà aggiornato alla versione rilasciata sul portale di Sistema TS.

Per utilizzare la nuova versione basterà riavviare normalmente il programma.

PROCEDURA ALTERNATIVA IN CASO DI ERRORE:

Nel caso venga restituito un errore simile a quello visualizzato di nel pannello sottostante, cliccare su ‘OK’.

Pannello di errore

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Pannello di identificazione dell’errore

A questo punto bisognerà confermare l’aggiornamento del client tramite l’apposito pannello, per poter chiudere il programma.

Pannello di conferma aggiornamento client

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Verificata la chiusura del programma, si dovrà aprire la cartella “RicetteSSNOnline”

(C:\RicetteSSNOnline), e lanciare il file “patch.exe”.

A questo punto il client risulterà aggiornato alla versione rilasciata sul portale di Sistema TS.

Per utilizzare la nuova versione basterà riavviare normalmente il programma.

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