Allegato n. 5: obiettivi strategici (Tabella 2.1 ai sensi della Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013)

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Allegato n. 5: obiettivi strategici (Tabella 2.1 ai sensi della Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013)

Ambito obiettivo

Risorse

Finanziarie ¹ Indicatori ² Target ³

Valore Consuntivo Indicatori ²

Grado di Raggiungimento

Obiettivo (valore compreso tra

0 e 100%) ³

Note

TR12.A.01 Ridurre il montante dei crediti contributivi - - - 100,0% 100,0% -

TR12.B.01 Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione contributiva - - - 100,0% 100,0% -

TR12.C.01 Prevedere un incremento dell' utilizzo della posta certificata PEC Digitalizzazione - - 100,0% 100,0% -

TR12.D.01 Incremento della spesa per rendite - - - 100,0% 100,0% -

TR12.D.02 Incremento degli oneri (spese per rendite) derivanti da altri provvedimenti - - - 100,0% 100,0% -

TR12.E.01 Prevedere incrementi dello stanziamento in rapporto al gettito per l'assistenza sanitaria - - - 100,0% 100,0% -

TR12.E.02 Valorizzare gli investimenti istituzionali ad uso sanitario - - - 100,0% 100,0% -

TR12.E.03 Polo di eccellenza per la riabilitazione non ospedaliera - - - 100,0% 100,0% -

TR12.E.04 Progettazione di un nuovo modello sanitario Inail - - - 100,0% 100,0% -

TR12.H.01 Prevedere uno stanziamento per interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni - - - 100,0% 100,0% -

TR12.H.02 Monitoraggio dell'attuazione dei progetti incentivati - - - 100,0% 100,0% -

TR12.I.01 Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette - - - 100,0% 100,0% -

TR12.L.01 Prevedere un apposito stanziamento in tema di amianto, - - - 100,0% 100,0% -

TR12.M.01 Presentare una prima versione del "cruscotto strategico" - - - 100,0% 100,0% -

TR12.M.02 Consolidare e integrare il sistema di contabilità analitica - - - 100,0% 100,0% -

TR12.N.01 Completare la migrazione sulla rete di fonia IP. Digitalizzazione - - 100,0% 90,0% -

TR12.N.02 Assicurare interventi strutturali di riduzione dei volumi cartacei Contenimento

della spesa - - 100,0% 100,0% -

TR12.N.03 Conseguire economie strutturali Contenimento

della spesa - - 100,0% 100,0% -

TR12.O.01 Conseguire la riduzione del 20% per centro dei consumi energetici Contenimento

della spesa - - 100,0% 97,5% -

TR12.P.01 Elaborare il Modello Organizzativo definitivo - - - 100,0% 100,0% -

TR12.P.02 Assicurare la piena operatività del Modello Organizzativo definitivo - - - 100,0% 100,0% -

TR12.Q.01 Valorizzazione del patrimonio immobiliare - - - 100,0% 100,0% -

TR12.Q.02 Realizzazione dei piani di investimento relativi ad anni precedenti - - - 100,0% 100,0% -

TR12.Q.03 Nuovi Investimenti a reddito - - - 100,0% 100,0% -

TR12.Q.04 Nuovi Investimenti in campo istituzionale Contenimento

della spesa - - 100,0% 100,0% -

TR12.Q.05 Investimenti mobiliari - - - 100,0% 100,0% -

TR12.R.01 Acquisizione funzioni Ipsema Ispesl Digitalizzazione - - 100,0% 98,6% -

Descrizione Obiettivo

Note generali:

3 Il Target ed il Grado di Raggiungimento Obiettivo si riferiscono agli Obiettivi operativi 2012, per la cui individuazione si rinvia agli allegati 6.1.e 6.2 del Piano della Performance 2012/2014

2 La complessità degli obiettivi connessi alle strategie formulate dal C.I.V. non ha consentito una definizione a sistema degli Indicatori

1 Il sistema PBC non fornisce, allo stato, le informazioni utili a rendicontare in merito alle risorse finanziarie impiegate per il conseguimento dell'Obiettivo strategico.