Determinazione per Contratto sotto soglia D.lgs. n. 50/2016 – artt. 36, comma 2, lettera a)
Correttivo D.lgs. n. 56/2017
NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 693
16/10/2018
OGGETTO: Determina di affidamento per fornitura di calzature ortopediche predisposte per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO).
Impresa: Duna S.r.l. di Falconara M. (AN) - contratto anno 2018.
Voce di spesa: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
Missione/Programma 2.3.
Importo anno 2018: €. 39.764,00 oltre Iva 22% per €. 8.748,08.
il Direttore Centrale
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
VISTA la determinazione presidenziale n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”, e ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi per l’esercizio 2018;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;
VISTA la nota di nomina del R.U.P., dott. Marco Magnani, Prot. D.C.A.P.R. N. 1345 dell’8 ottobre 2018;
VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 15 ottobre 2018;
RILEVATO che la fornitura in oggetto verrà acquisita mediante Contratto sotto soglia ai sensi dell’art. n. 36 - comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. e ii;
VISTA l’offerta trasmessa dalla Duna S.r.l. (AN) in data 9/10/2018;
CONSTATATO che si è provveduto a identificare tramite piattaforma Anac – Smart Cig la procedura di affidamento con il numero ZCD25531E6;
TENUTO CONTO che la spesa massima di cui trattasi, per l’esecuzione del Contratto di fornitura in parola, pari complessivamente a € 39.764,00 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
VERIFICATO che la spesa pari ad €. 39.764,00 oltre Iva, è compatibile, per l’anno 2018 per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, per la voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) e nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, riscontrabili nella procedura Programmazione Bilancio e Controllo, report assegnazione risorse, versione 9 di approvazione;
DETERMINA
di autorizzare l’affidamento della fornitura in oggetto emarginata all’Impresa Duna S.r.l. di Falconara M.ma (AN) per un importo massimo di €. 39.764,00 oltre Iva;
di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari ad €. 48.512,08, a valere sulla Missione/Programma 2.3:
o per €. 39.764,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
o per €. 8.748,08 sulla voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi).
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
f.to Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco
