Determinazione per procedura Contratto Sotto Soglia
Art. 36, comma 2, lettera a) - D.lgs. n. 50/2016 come da correttivo D. Lgs. 56/2017
NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 150
27/09/2017
OGGETTO:Determina di affidamento per il servizio di spedizione e recapito di plichi pacchi per il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO) –
Impresa: Due Torri Spa
Durata: 27/09/2017 – 31/12/2017 (3 mesi)
Importo presunto anno 2017: €. 39.900,00 oltre Iva 22% per €. 2.090,00 Voce di spesa: U.1.03.02.13.003.01 “Trasporti, traslochi e facchinaggi”
il Direttore centrale
VISTO il D.P.R n.ro 782 del 1984;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 come da correttivo D. Lgs. 56/2017 – ed in particolare all’art. n.
36, comma 2, lettera a);
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 come da correttivo D. Lgs. 56/2017 – ed in particolare all’art. n.
32, comma 2;
VISTE le “Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione” approvate con determinazione del Presidente - Commissario straordinario n. 31 del 27 febbraio 2009 s.m.i.;
VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017;
VISTA la determinazione del Presidente n. 135 del 16 marzo 2017 di approvazione del documento “obiettivi delle strutture centrali e territoriali, preventivo finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 13 del 16 marzo 2017 (assegnazioni finanziarie per l’esercizio 2017) mediante la quale sono state assegnate le riscorse finanziarie per l’esercizio 2017;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 16 del 26 aprile 2017, con la quale sono state approvate la denominazione e le nuove competenze degli uffici della Direzione centrale;
CONSIDERATO che, per motivi procedurali, le anagrafiche contabili della Direzione centrale saranno soggette, per tutto l’esercizio finanziario 2017, alla compresenza di due centri di spesa, vale a dire il 60071 (Direzione centrale) e il 18190 (Centro protesi di Vigorso di Budrio), che è un Ufficio della Direzione centrale;
CONSTATATO che la Direzione centrale acquisti, con nota del 19 settembre 2017 prot. n.
7889, ha comunicato di aver rescisso il contratto con la ditta So.Ge.Tras. per il servizio di spedizione e recapito di plichi e pacchi per il il Centro protesi di Vigorso di Budrio;
VISTA la relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 20 settembre 2017 con la quale si chiede l’avvio di una procedura di affidamento diretto al fine di evitare disagi agli assisititi del Centro protesi che sono in attesa di ricevere dispositivi protesici/ausili;
CONSTATATO che si è provveduto a identificare la procedura di affidamento con il numero smart CIG ZE41FFCFA5;
VISTA la richiesta di offerta per i servizi di spedizione inviata in data 21 settembre 2017 alle ditte: GLS spa, BRT spa, Due Torri spa, Sifti Berti spa;
CONSTATATO che alla data del 25 settembre 2017 sono pervenute le offerte delle ditte: GLS spa e Due Torri spa;
VISTA la relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 27 settembre 2017 che individua l’offerta più bassa in quella proposta dalla ditta Due Torri spa;
TENUTO CONTO che l’affidamento è effettuato in via d’urgenza e che il contratto verrà rescisso in caso di esito postivo delle verifiche presso le competenti autorità di quanto dichiarato nel DGUE dalla ditta Due Torri spa;
VERIFICATO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €. 39.900,00 oltre Iva 22%, è imputabile alla Voce: U.1.03.02.13.003.01 “Trasporti, traslochi e facchinaggi” e rientra nel limite degli importi attribuiti e riferiti al budget anno 2017 per il centro di spesa 18190;
VERIFICATO che le spese medesime rientrano, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, nelle assegnazioni iniziali previste per l’anno 2017;
DETERMINA
di affidare la fornitura in oggetto emarginata all’Impresa Due Torri Spa per un importo massimo presunto di €. 39.900,00 oltre Iva 22%;
di sottoscrivere il contratto con l’Impresa Due Torri Spa;
di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo presunto complessivo lordo pari ad €. 48.678,00, a valere, sul centro di spesa 18190, per:
- €. 39.900,00 sulla Voce: U.1.03.02.13.003.01 (Trasporti, traslochi e facchinaggi), Missione 2 (Tutela della salute), Programma 3 (Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture dell’Istituto);
- € 8.778,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi) che rientrano nel limite delle relative attribuzioni budgetarie anno 2017 sul medesimo centro di spesa.
Il Direttore centrale dott. Carlo Biasco
