ACQUISTO DA MERCATO ELETTRONICO CONSIP RDA ALTRE DIREZ. (20) DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
Oggetto: CIG ZD12015C84 - Acquisto accessori per servizi igienici presso lo stabile INAIL di Torino C.so G. Ferraris 1. DET.33625
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 98 del 09 febbraio 2017;
VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017;
Vista la determinazione 16 marzo 2017, n. 135, con la quale il Presidente ha approvato il documento
“Obiettivi delle Strutture centrali e territoriali, Preventivo finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;
Vista la determina n° 13 del 16 marzo 2017 con la quale il Direttore Generale ha deliberato
l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017 ai Dirigenti Centrali e Regionali in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi di cui alla citata DET PRES 135/2017;
VISTA necessità di rifornirsi di accessori per i servizi igienici presso la Sede di C.so Galileo Ferraris 1;
ACCERTATO che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni Consip, definite ai sensi della Legge 488/99 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura non superiore ad €40.000, è ammesso il ricorso alla procedura in economia di cui all’art. 17 del “Regolamento unico per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi”, come modificato dalla DETPRES n. 464 del 14 dicembre 2015;
VISTA la determina a contrarre n. 443 del 3-10-2017;
VISTO l’art. 11 del DPR 101/2002 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;
CONSTATATO che dalla consultazione del Catalogo del Mercato elettronico Consip la proposta della ditta PAPER-INGROS èrisultata rispondente a quanto ricercato;
VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali del 4-10-2017;
TENUTO CONTO che la suddetta spesa, pari a €2.178,68 IVA inclusa, è imputabile per €1.837,93 al capitolo
U.2.02.01.03.001.01 e per €340,75 al capitolo U.1.03.01.02.999.01, Missione e programma 1.1 , 1.2 , 2.1 , 2.2 , 2.3 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 4.1 , 4.2 , 5.2 del bilancio di previsione 2017;
DETERMINA
Di autorizzare:
- L'affidamento della fornitura in oggetto alla Ditta PAPER-INGROS per un importo pari ad €2.178,68 IVA inclusa;
- La registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta PAPER-INGROS di €2.178,68 IVA inclusa da imputare per €1.837,93 al capitolo U.2.02.01.03.001.01 del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa verificata al relativo V livello di riferimento, e per €340,75 al capitolo U.1.03.01.02.999.01 del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa verificata al relativo IV livello di riferimento.
IL DIRETTORE REGIONALE Dott.ssa Alessandra LANZA
