comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI
REG. DET. DIR. N. 3130 / 2017 Prot. corr. n. 20° - 7/1/94/6 - 2017 sez 4174
OGGETTO: Fornitura di menù per bambini e ragazzi frequentanti i Ricreatori comunali ed il Sis Collodi in occasione di feste e manifestazioni varie. Affidamento fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 15.048,29.- (Iva inclusa). CIG Z0820A012F.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che i Ricreatori comunali nel corso dell'anno scolastico e durante il periodo estivo, programmano alcune manifestazioni, feste ed eventi sportivi in occasione dei quali si è soliti approvvigionare le strutture educative di cibo e bevande per i bambini e ragazzi presenti e frequentanti;
visto che è pervenuta, tramite gli uffici della Posizione Organizzativa “Coordinamento Pedagogico- Organizzativo-Gestionale” la richiesta di provvedere alla fornitura di articoli alimentari come già avvenuto durante gli scorsi anni, da destinare ai bambini e ragazzi frequentanti le strutture educative, durante gli eventi programmati ed organizzati dai Ricreatori comunali e dal Sis Collodi;
considerato che, in data 20/10/2017, è stata pubblicata l'RDO n. 1739800 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n.
95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con CIG ZD12068535, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 203 aziende registrate nell'iniziativa BENI/prodotti alimentari e affini;
dato atto che, in risposta alla RDO n. 1739800 non è pervenuta nessuna offerta;
considerato che risulta necessario procedere alla fornitura dei prodotti richiesti;
dato atto che per poter affidare detta fornitura si è ritenuto necessario effettuare un'indagine esplorativa di mercato rivolgendosi a n. 3 ditte, operatori di comprovata esperienza, presenti sul mercato;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: [email protected] Posta Elettronica Certificata
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constatato che entro il termine stabilito, il 10/11/2017, sono pervenuti n. 2 preventivi da parte della ditta Focus S.r.l. (C.F. e P.IVA. 01175940327) e della ditta Dussman Service S.r.l.
(C.F. e P.Iva 00124140211);
dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;
riscontrato, che l'offerta economica più bassa e rispondente alle richieste, risulta essere quella presentata dalla ditta Focus S.r.l con sede in via Commerciale, 167/3 34100 Trieste (C.F.
e P.IVA. 01175940327);
accertato che la spesa complessiva, come da preventivo conservato in atti ammonta ad euro 12.334,66.- (Iva esclusa) pari a complessivi Euro 15.048,29.- Iva e trasporto inclusi;
acquisito il Codice Identificativo di Gara: CIG Z0820A012F
ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento della fornitura alla ditta Focus S.r.l con sede in via Commerciale, 167/3 34100 Trieste (C.F. e P.IVA. 01175940327) per l'importo Euro 15.048,29.- Iva e trasporto inclusi per una fornitura presunta di derrate alimentari da dicembre 2017 a dicembre 2018 compreso;
richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione.'';
dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, per l’importo di euro 2.100,00.- è l'anno solare 2017 e per l’importo di euro 12.948,29.- è l’anno solare 2018;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36, comma 2, lett. a);
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” nell'ambito
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: [email protected] Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: [email protected] (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola Tel: 040 675 4023 E-mail: [email protected] [email protected]
Pratica ADWEB n. 3130 / 2017
dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;
DETERMINA
1.di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 15.048,29.-Iva e trasporto inclusi, necessaria a garantire la fornitura di articoli alimentari per i bambini e i ragazzi frequentanti le strutture ricreative comunali in occasione delle diverse feste e manifestazioni programmate dai Ricreatori comunali e dal Sis Collodi;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura ditta Focus S.r.l con sede in via Commerciale, 167/3 - 34100 Trieste (C.F. e P.IVA. 01175940327), per un importo di euro 12.334,66.- (Iva esclusa) pari a complessivi Euro 15.048,29.-Iva e trasporto inclusi;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che la fornitura di cui trattasi pari ad euro 2.100,00- (Iva inclusa) verrà a scadere nell’anno 2017, mentre la fornitura di importo pari ad euro 12.948,29.- (Iva inclusa) verrà a scadere nell’anno 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 - euro 2.100,00.- anno 2018 – euro 12.948,29.-
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 15.048,29 ai capitoli di seguito elencati :
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2017 00247
000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206- 016)
L2001 U.1.03.01.
02.011 00008 00802 N 2.100,00 2017:2100
2018 00247
000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206- 016)
L2001 U.1.03.01.
02.011 00008 00802 N 12.948,29 2018:12948,2
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Antonella Coppola
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Pratica ADWEB n. 3130 / 2017
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: COPPOLA ANTONELLA
CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A DATA FIRMA: 14/11/2017 12:05:33
IMPRONTA: 086555BE9CC0463A9B0EB69AADF08F244409E3E2CB092915E9DCF3B381305CDE 4409E3E2CB092915E9DCF3B381305CDE7C5F344C5166EF583ABF4B3EFE7E1B49 7C5F344C5166EF583ABF4B3EFE7E1B492A354D48E52C46637F3D0C5D3F31429C 2A354D48E52C46637F3D0C5D3F31429C5FF1EAD0527E0F5C642746BC2763B4CF
