Determinazione Dirigenziale

(1)

Municipio Roma XI Direzione Tecnica

UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/1563/2019 del 24/10/2019 NUMERO PROTOCOLLO CP/130781/2019 del 24/10/2019

Oggetto: Esigibilità 11/10/2019. II RATA D’ACCONTO per appalto: “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido “Coccole e Colori”, Asilo Nido “Mais e Girasole”, Asilo Nido “Nido Idea” - LOTTO I” CUP J84H16001270004 – Asilo Nido “Aquilone Blu” (OP1810700001) CUP J84H16001280004 – Asilo Nido “Bussola d’oro” (OP1810660001) CUP J84H16001290004 – Asilo Nido “Coccole e Colori” (OP1810670001) CUP J84H16001310004 -- Asilo Nido

“Mais e Girasole” (OP1810690001) CUP J84H16001330004 -- Asilo Nido “Nido Idea” (OP1810720001) CIG 7689077B0F GARA 7249121 Impresa EUROIMPIANTI SRL (cod. cred. 99792)

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Giuliana Barilà Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI Visto di regolarità contabile.

SABRINA GUGLIELMINO

rif: 201900069095 Repertorio: CP /1563/2019 del 24/10/2019 Pagina 1 di 12

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PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 2203 del 29/12/2017, prot. CP/124854/2017, è stato affidato all’Arch. Silvio D’Angeli l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori ed espletamento dei servizi tecnici di adeguamento antincendio e presentazione della scia ai sensi del DPR 151/2011 di quota parte degli edifici scolastici del Municipio Roma XI - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido “Coccole e Colori”, Asilo Nido

“Mais e Girasole”, Asilo Nido “Nido Idea” - LOTTO I;

che il progetto esecutivo, presentato dall’ Arch. Silvio D’Angeli, è stato verificato con verbale prot. CP/153097 del 12/11/2018 e successivamente validato dal RUP con verbale prot. CP/153132 del 12/11/2018;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1879 del 29/11/2018, prot. CP/162957/2018, si è provveduto all’impegno dei fondi e all’indizione della gara per la selezione di un operatore economico mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 comma 2 lett. c) e 125 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016, per i lavori di cui all’appalto indicato in oggetto come da progetto esecutivo redatto dall’arch. Silvio D’Angeli;

che con medesima Determinazione Dirigenziale il precedente RUP, Ing. Angela Mussumeci, è stato sostituito dal Funzionario Arch. Giuliana Barilà;

che con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 10/4/2019, prot. CP/53870/2019, i suddetti lavori sono stati affidati all’impresa EUROIMPIANTI SRL che ha presentato un ribasso pari al 31,127%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 10/4/2019, prot. CP/53904/2019 l’Ing. Marcello Celestino è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione del medesimo appalto;

che, pertanto, il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta offerto dall’impresa risulta essere:

COMPLESSIVO 5 ASILI NIDO IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 207.447,85 45.638,50 253.086,35

ONERI SICUREZZA 13.467,35 2.962,82 16.430,17

ECONOMIE 20.000,00 4.400,00 24.400,00

TOTALE 240.915,20 53.001,31 293.916,52

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI 8.344,55 1.835,75 10.180,30

CONTRIBUTO LL.PP. 225,00 225,00

Economie da ribasso 93.755,60 20.626,23 114.381,83

TOTALE 343.240,35 75.463,30 418.703,65

(3)

Aquilone blu IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 41.489,57 9.127,71 50.617,28

ONERI SICUREZZA 2.693,47 592,56 3.286,03

ECONOMIE 4.000,00 880,00 4.880,00

TOTALE 48.183,04 10.600,27 58.783,31

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI 1.668,91 367,15 2.036,06

TOTALE 68.648,07 15.092,66 83.740,73

Bussola d’oro IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 41.489,57 9.127,71 50.617,28

ONERI SICUREZZA 2.693,47 592,56 3.286,03

ECONOMIE 4.000,00 880,00 4.880,00

TOTALE 48.183,04 10.600,27 58.783,31

TOTALE 68.648,07 15.092,66 83.740,73

Coccole e colori IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 41.489,57 9.127,71 50.617,28

ONERI SICUREZZA 2.693,47 592,56 3.286,03

ECONOMIE 4.000,00 880,00 4.880,00

TOTALE 48.183,04 10.600,27 58.783,31

TOTALE 68.648,07 15.092,63 83.740,73

Mais e girasole IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 41.489,57 9.127,71 50.617,28

ONERI SICUREZZA 2.693,47 592,56 3.286,03

ECONOMIE 4.000,00 880,00 4.880,00

TOTALE 48.183,04 10.600,27 58.783,31

TOTALE 68.648,07 15.092,66 83.740,73

Nido Idea IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 41.489,57 9.127,71 50.617,28

ONERI SICUREZZA 2.693,47 592,56 3.286,03

ECONOMIE 4.000,00 880,00 4.880,00

TOTALE 48.183,04 10.600,27 58.783,31

TOTALE 68.648,07 15.092,66 83.740,73

che con prot. CP/82033 del 7/6/2019 è stato sottoscritto dalle parti il contratto;

(4)

che con verbale prot. CP/88852 del 24/6/2019 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori relativamente ai 2 Asili Nido “Idea” e “Coccole e Colori”;

che con verbale prot. CP/91316 del 28/6/2019 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori relativamente agli altri 3 Asili Nido “Aquilone Blu”, “Bussola d’Oro” e “Mais e Girasole”;

che l’Impresa EUROIMPIANTI SRL, ha presentato la fattura n. FATTPA 14_19 dell’11/9/2019 prot.

CP/113036/2019, registrata a JROMA con il n. 211593 per un importo complessivo di € 130.903,72 (comprensivo di IVA) per il secondo stato avanzamento lavori;

che come attestato nel certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Arch. Silvio D’Angeli, e confermato dal RUP, Arch. Giuliana Barilà, con prot. CP/112103 del 9/9/2019, i lavori sono stati eseguiti e contabilizzati a tutto il 30/8/2019 per un importo netto di € 107.298,13;

che la predetta impresa ha accettato la contabilità degli interventi ordinati dal Direttore dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1007 dell’11/7/2019 prot. CP/96166/2019 è stata liquidata l’anticipazione del 20% ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs 50/2016 per un totale di € 44.183,04 al netto dell’IVA;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 9/8/2019 prot. CP/105938/2019 è stato liquidato il primo stato avanzamento lavori all’interno del quale è stato recuperato il 31,57% della suddetta anticipazione;

che, come risulta dai succitati certificati di pagamento, con la presente Determinazione Dirigenziale di liquidazione della seconda rata d’acconto, l’anticipazione viene recuperata per € 22.467,68 (al netto dell’IVA) pari al 50,85%

dell’importo totale anticipato;

che il residuo 17,58% dell’anticipazione verrà recuperato nelle successive rate d’acconto in base al cronoprogramma dei lavori;

che il conto corrente dedicato al presente appalto, dichiarato dall’Impresa EUROIMPIANTI SRL con Mod. 45 prot.

CP/7601 del 18/1/2019 a norma dell’art. 3 della L. n. 136/2010 è il seguente IT 41J0623040021000056818087;

che l’Impresa EUROIMPIANTI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi – previdenziali, come da DURC rilasciato dall’Inps con n. Durc_ INAIL_18373845 valido fino al 28/1/2020;

che si attesta la correttezza della documentazione a corredo del presente provvedimento con particolare riferimento alla regolarità della fattura contenente l’indicazione di tutti gli elementi obbligatori

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

(5)

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 8/3/2013;

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

di disporre il pagamento della SECONDA RATA D’ACCONTO relativa all’appalto di “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio - Asilo Nido “Aquilone Blu”, Asilo Nido “Bussola d’oro”, Asilo Nido

“Coccole e Colori”, Asilo Nido “Mais e Girasole”, Asilo Nido “Nido Idea” - LOTTO I” liquidando la fattura n.

FATTPA 14_19 dell’11/9/2019 prot. CP/113036/2019, registrata a JROMA con il n. 211593 (si attesta che la fattura è stata classificata come COMMERCIALE) per l’importo complessivo di € 130.903,72 di cui € 107.298,13 per imponibile ed € 23.605,59 per IVA al 22%;

che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., dovrà essere emesso mandato di

pagamento per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’I.V.A. pari a € 23.605,59 da imputare sull’accertamento di entrata n.

6190000265 già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23 – ORG.

La spesa rientra nei fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 10/4/2019, prot. CP/53870/2019 ed è finanziata con avanzo di amministrazione finanziato da mutuo (ex

EAVAIV000000AMU 0RG);

La spesa complessiva di € 130.903,72 grava il Bilancio 2019 capitolo 2201529/80858 (ex v.e. U20201090034MIF) C.d.R.

PAN sui seguenti impegni:

€ 25.321,84 impegno 2019/12735/1 (ex 3190012735)

€ 858,90 impegno 2019/12735/2 (ex 3190012735)

€ 25.321,85 impegno 2019/12736/1 (ex 3190012736)

€ 858,91 impegno 2019/12736/2 (ex 3190012736)

€ 25.321,84 impegno 2019/12737/1 (ex 3190012737)

€ 858,90 impegno 2019/12737/2 (ex 3190012737)

(6)

€ 25.321,84 impegno 2019/12738/1 (ex 3190012738)

€ 858,90 impegno 2019/12738/2 (ex 3190012738)

€ 25.321,84 impegno 2019/12739/1 (ex 3190012739)

€ 858,90 impegno 2019/12739/2 (ex 3190012739)

Il Cronoprogramma di riferimento è CRPD2019001817

Capitolo^2201529

/80858 Codice12.01.2PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE

- PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG 724.050,55

Impegno

2019/12735/1 Atto

A/DD0TM/2019/578 efficace dal 10/04/2019

AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI

PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDOBUSSOLA D'ORO VIA DEL TRULLO 139- EUROIMPIANTI SRL

50.617,28

Codice CUP: J84H16001280004 Codice CIG: 7689077B0F

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

99792 EUROIMPIANTI SRL

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 25.321,84

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO AQUILONE BLU, ASILO NIDO BUSSOLA DORO, ASILO NIDO COCCOLE E COLORI, ASILO NIDO MAIS E GIRASOLE, ASILO NIDO NIDO IDEA - LOTTO I CIG 7689077B0F CUP J84H16001270004 Asilo Nido A (Prot. 113036 del 11/09/2019) E - IT41J0623040021000056818087

Impegno

2019/12735/2 Atto

A/DD0TM/2018/1879 efficace dal

29/11/2018

PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDOBUSSOLA D'ORO VIA DEL TRULLO 139

3.286,03

Codice CUP: Codice CIG: 7689077B0F

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

Impegno

rif: 201900069095 Impegno Repertorio: CP /1563/2019 del 24/10/2019 Impegno Pagina 6 di 12 Impegno

(7)

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 858,90 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO AQUILONE BLU,

ASILO NIDO BUSSOLA DORO, ASILO NIDO COCCOLE E COLORI, ASILO NIDO MAIS E GIRASOLE, ASILO NIDO NIDO IDEA - LOTTO I CIG 7689077B0F CUP J84H16001270004 Asilo Nido A (Prot. 113036 del 11/09/2019)

E - IT41J0623040021000056818087

Impegno

2019/12736/1 Atto

AFF.TO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE -ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAMILLO MONTALCINI 19- EUROIMPIANTI SRL

50.617,28

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 25.321,85

Impegno

2019/12736/2 Atto

29/11/2018

PRENOTAZIONE IMPEGNO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE -ASILO NIDO

COCCOLE E COLORI VIA CAMILLO MONTALCINI 19

3.286,03

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 858,91

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO AQUILONE BLU, ASILO NIDO BUSSOLA DORO, ASILO NIDO COCCOLE E COLORI, ASILO NIDO MAIS E GIRASOLE, ASILO NIDO NIDO IDEA - LOTTO I CIG 7689077B0F CUP J84H16001270004 Asilo Nido A (Prot. 113036 del 11/09/2019)

E - IT41J0623040021000056818087

Impegno

(8)

Impegno

2019/12737/1 Atto

29/11/2018

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLE - VIA CASTIGLION FIBOCCHI 13- EUROIMPIANTI SRL

50.617,28

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 25.321,84

Impegno

2019/12737/2 Atto

29/11/2018

PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLE - VIA CASTIGLION FIBOCCHI 13

3.286,03

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 858,90

E - IT41J0623040021000056818087

Impegno

2019/12738/1 Atto

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO

AQUILONE BLU - VIA VINCENZO BRUNA 42 EUROIMPIANTI SRL

50.617,28

Impegno

(9)

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 25.321,84

Impegno

2019/12738/2 Atto

29/11/2018

PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO AQUILONE BLU - VIA VINCENZO BRUNA 42

3.286,03

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 858,90

E - IT41J0623040021000056818087

Impegno

2019/12739/1 Atto

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO 'NIDO IDEA' - VIA LAMPORECCHIO 20-22 EUROIMPIANTI SRL

50.617,28

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

Impegno

(10)

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 25.321,84 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO AQUILONE BLU,

ASILO NIDO BUSSOLA DORO, ASILO NIDO COCCOLE E COLORI, ASILO NIDO MAIS E GIRASOLE, ASILO NIDO NIDO IDEA - LOTTO I CIG 7689077B0F CUP J84H16001270004 Asilo Nido A (Prot. 113036 del 11/09/2019) E - IT41J0623040021000056818087

Impegno

2019/12739/2 Atto

29/11/2018

PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDUR ANEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO 'NIDO IDEA' - VIA LAMPORECCHIO 20-22

3.286,03

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

FA FATTPA 14_19 11/09/2019 11/10/2019 858,90

E - IT41J0623040021000056818087

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

EMESSI MANDATI DA 149000 A 149009 E REVERSALI DA 68334 A 68343 PER L'IVA

IL DIRETTORE ANGELA MUSSUMECI

Impegno

(11)

Elenco Allegati

DESCRIZIONE CIG_7689077B0F.pdf

AQUILONE_BLU_DETTAGLIO_CUP_J84H16001270004.pdf

BUSSOLA_DORO_DETTAGLIO_CUP_J84H16001280004.pdf

COCCOLE_E_COLORI_DETTAGLIO_CUP_J84H16001290004.pdf

MAIS_E_GIRASOLE_DETTAGLIO_CUP_J84H16001310004.pdf

NIDO_IDEA_DETTAGLIO_CUP_J84H16001330004.pdf

DD_2203_2017_AGG._DEF._D'ANGELI.pdf

CP_2018_153097_Verbale_di_verifica.pdf

CP_2018_153132_Verbale_di_validazione.pdf

DD_1879_2018_DET._A_CONTRARRE.pdf

DD_578_2019_AGG._DEF._EUROIMPIANTI.pdf

CP_82033_2019_Contratto.pdf

CP_88852_2019_Verbale_consegna_parziale.pdf

CP_91316_2019_Verbale_consegna_definitiva.pdf

CP_2019_113036_Fattura_Elettronica.pdf

CP_2019_112103_Certificato_di_pagamento_D'Angeli.pdf

CP_2019_112103_Certificato_di_pagamento.pdf

Impegno

(12)

CP_2019_112103_Somministranze.pdf

DD_1007_2019_ANTICIPAZIONE_20Percento.pdf

DD_1161_2019_I_SAL.pdf

CP_7601_2019_Mod._45.pdf

certificato_INAIL_18373845.pdf

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi.pdf

Check_list.pdf

fattura_elettronica.html

liquidazione_2019_89640_B_DDTM_2019_69095_(1).rtf

Nota_IV_U.O.msg

Impegno