PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE ECATEGORIE ENTI LOCALIComune di TreviglioPREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

ricorrenti

Totale

Totale

ricorrenti

Totale

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1010106 Imposta municipale propria 8.320.000,00 0,00 8.375.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 19.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 317.000,00 0,00 739.000,00 0,00 739.000,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni 525.000,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00

1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Totale Tipologia 101 17.270.146,00 0,00 17.308.000,00 0,00 17.283.000,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

Totale Tipologia 104 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00

Totale Tipologia 301 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00

1000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non ricorrenti

Previsione dell'anno 2022

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Totale

ricorrenti

Totale

Previsione dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il

bilancio

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 482.700,00 231.700,00 411.000,00 160.000,00 405.000,00 160.000,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 1.423.819,00 113.877,00 887.844,00 106.612,00 813.232,00 32.000,00

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali

della amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 101 1.906.519,00 345.577,00 1.298.844,00 266.612,00 1.218.232,00 192.000,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 24.200,00 24.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Totale Tipologia 103 25.700,00 24.200,00 13.500,00 12.000,00 13.500,00 12.000,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010100 Vendita di beni 185.500,00 0,00 220.500,00 0,00 220.500,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.430.440,00 0,00 1.428.440,00 0,00 1.428.440,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.838.692,00 0,00 2.842.742,00 0,00 2.842.742,00 0,00

Totale Tipologia 100 4.454.632,00 0,00 4.491.682,00 0,00 4.491.682,00 0,00

ricorrenti

Totale

Totale

ricorrenti

Totale

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3020100

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.384.500,00 0,00 1.392.500,00 0,00 1.392.500,00 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti 336.000,00 0,00 336.000,00 0,00 346.000,00 0,00

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività

di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Totale Tipologia 200 1.721.000,00 0,00 1.729.000,00 0,00 1.739.000,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3030300 Altri interessi attivi 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

Totale Tipologia 300 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 380.000,00 0,00 410.000,00 0,00 400.000,00 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 400 380.000,00 0,00 410.000,00 0,00 400.000,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3050100 Indennizzi di assicurazione 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 243.650,00 33.000,00 237.150,00 33.000,00 199.150,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 516.880,00 0,00 548.380,00 0,00 553.380,00 0,00

Totale Tipologia 500 762.530,00 33.000,00 787.530,00 33.000,00 754.530,00 0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non ricorrenti

Previsione dell'anno 2022

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Totale

ricorrenti

Totale

Previsione dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il

bilancio

3000000

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Tipologia 100 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 5.000,00 5.000,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.906.698,00 1.906.698,00 2.152.000,00 2.152.000,00 4.717.000,00 4.717.000,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 3.056.800,00 3.056.800,00 320.000,00 320.000,00 150.000,00 150.000,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 200 4.963.498,00 4.963.498,00 2.472.000,00 2.472.000,00 4.867.000,00 4.867.000,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 4030100

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni

pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali

Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 1.360.986,00 1.360.986,00 2.694.860,00 2.694.860,00 2.769.000,00 2.769.000,00

ricorrenti

Totale

Totale

ricorrenti

Totale

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 400 1.360.986,00 1.360.986,00 2.694.860,00 2.694.860,00 2.769.000,00 2.769.000,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4050100 Permessi di costruire 1.403.592,46 1.403.592,46 1.315.000,00 1.315.000,00 1.373.000,00 1.373.000,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia 500 1.413.592,46 1.413.592,46 1.325.000,00 1.325.000,00 1.383.000,00 1.383.000,00

4000000

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5010100 Alienazione di partecipazioni 435.000,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 100 435.000,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non

agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non ricorrenti

Previsione dell'anno 2022

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Totale

ricorrenti

Totale

Previsione dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il

bilancio

ACCENSIONE PRESTITI

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Totale Tipologia 100 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

7000000

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.230.000,00 0,00 2.230.000,00 0,00 2.230.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00

Totale Tipologia 100 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

ricorrenti

Totale

Totale

ricorrenti

Totale

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 2.700.400,00 0,00 2.700.400,00 0,00 2.700.400,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

Totale Tipologia 200 3.324.400,00 0,00 3.324.400,00 0,00 3.324.400,00 0,00

9000000

TOTALE TITOLI 48.158.503,46 8.596.853,46 45.995.316,00 6.824.472,00 48.367.844,00 9.228.000,00

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali 0,00 12.202,00 222.149,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 237.351,00

01 0,00

Segreteria generale 677.419,00 40.325,00 256.393,00 5.850,00 2.800,00 0,00 0,00 1.006.247,00

02 23.460,00

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 415.635,00 26.434,00 51.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.733,00

03 13.945,00

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 153.148,00 7.746,00 129.200,00 2.000,00 0,00 0,00 54.000,00 353.294,00

04 7.200,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 55.224,00 37.001,00 73.900,00 0,00 401.900,00 0,00 0,00 716.375,00

05 148.350,00

Ufficio tecnico 856.502,00 51.342,00 92.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.169,00

06 16.525,00

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 311.806,00 17.985,00 30.200,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 361.591,00

07 600,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 336.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.600,00

08 0,00

Risorse umane 1.695.158,32 112.753,00 50.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402.234,32

10 543.607,00

Altri servizi generali 268.269,00 16.422,00 36.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 771.636,00

11 448.945,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione 4.433.161,32 322.210,00 1.279.677,00 11.850,00 406.700,00 0,00 54.000,00 1.202.632,00 7.710.230,32

Missione 2 - Giustizia 02

Uffici giudiziari 93.041,00 5.212,00 15.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.333,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 93.041,00 5.212,00 15.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.333,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 856.032,00 54.843,00 444.946,00 50.000,00 65.951,00 0,00 0,00 1.493.917,00

01 22.145,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza 856.032,00 54.843,00 444.946,00 50.000,00 65.951,00 0,00 0,00 22.145,00 1.493.917,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 110.400,00 117.000,00 37.000,00 0,00 0,00 264.400,00

01 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 1.050,00 385.470,86 14.000,00 126.700,00 0,00 0,00 527.220,86

02 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 19.390,00 1.201,00 627.800,00 79.660,00 0,00 0,00 0,00 728.201,00

06 150,00

101 102 103 104 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio 19.390,00 2.251,00 1.123.670,86 210.660,00 163.700,00 0,00 0,00 150,00 1.519.821,86

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 372.154,00 23.352,00 665.310,00 162.740,00 56.650,00 0,00 0,00 1.281.206,00

02 1.000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

372.154,00 23.352,00 665.310,00 162.740,00 56.650,00 0,00 0,00 1.000,00 1.281.206,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 0,00 0,00 727.158,00 10.300,00 43.604,00 0,00 0,00 781.062,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 727.158,00 10.300,00 43.604,00 0,00 0,00 0,00 781.062,00

Missione 7 - Turismo 07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 120,00 31.100,00 4.000,00 114.140,00 0,00 0,00 149.762,00

01 402,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 210.109,00 13.529,00 266.500,00 0,00 28.790,00 0,00 0,00 519.278,00

02 350,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 210.109,00 13.649,00 297.600,00 4.000,00 142.930,00 0,00 0,00 752,00 669.040,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 56.831,00 3.512,00 377.000,00 4.000,00 8.100,00 0,00 0,00 449.563,00

02 120,00

Rifiuti 0,00 0,00 4.449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.000,00

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 52.380,00 0,00 127.280,00 0,00 0,00 179.660,00

04 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

05 0,00

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

56.831,00 3.512,00 4.897.780,00 4.000,00 135.380,00 0,00 0,00 120,00 5.097.623,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 250,00 1.145.480,00 0,00 153.800,00 0,00 0,00 1.302.930,00

05 3.400,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità 0,00 250,00 1.145.480,00 0,00 153.800,00 0,00 0,00 3.400,00 1.302.930,00

Missione 11 - Soccorso civile 11

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso

civile 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido 486.483,00 0,00 239.200,00 70.000,00 8.000,00 0,00 0,00 803.983,00

01 300,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 626.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 673.700,00

02 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 607.820,00 72.000,00 30.800,00 0,00 0,00 710.620,00

03 0,00

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale 0,00 0,00 43.200,00 67.300,00 0,00 0,00 0,00 110.500,00

04 0,00

Interventi per le famiglie 0,00 0,00 882.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.612,00

05 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 21.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00

06 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 263.922,00 16.185,00 122.900,00 313.500,00 0,00 0,00 0,00 719.707,00

07 3.200,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.250,00

08 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 199.991,00 2.000,00 4.770,00 0,00 0,00 206.761,00

09 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 750.405,00 16.185,00 2.759.473,00 792.000,00 43.570,00 0,00 0,00 3.500,00 4.365.133,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 126.190,00 0,00 0,00 126.190,00

01 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 0,00 0,00 62.310,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 69.310,00

02 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 90.283,00 5.791,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.174,00

04 200,00

101 102 103 104 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 90.283,00 5.791,00 64.210,00 7.000,00 126.190,00 0,00 0,00 200,00 293.674,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare 29.449,00 51.995,00 152.460,00 0,00 2.905,00 0,00 0,00 238.409,00

01 1.600,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca 29.449,00 51.995,00 152.460,00 0,00 2.905,00 0,00 0,00 1.600,00 238.409,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.600,00

01 125.600,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024.000,00

02 2.024.000,00

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.347,00

03 78.347,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.947,00 2.227.947,00

TOTALE MACROAGGREGATI 6.910.855,32 499.250,00 13.572.844,86 1.294.800,00 1.341.380,00 0,00 54.000,00 3.463.446,00 27.136.576,18

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali 0,00 12.202,00 217.149,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 232.351,00

01 0,00

Segreteria generale 676.919,00 40.325,00 248.100,00 5.843,00 2.350,00 0,00 0,00 995.497,00

02 21.960,00

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 415.635,00 26.434,00 51.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.733,00

03 13.945,00

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 125.917,00 7.746,00 123.200,00 2.000,00 0,00 0,00 49.000,00 315.063,00

04 7.200,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 55.224,00 37.001,00 43.800,00 0,00 379.800,00 0,00 0,00 664.575,00

05 148.750,00

Ufficio tecnico 862.002,00 51.842,00 37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.219,00

06 16.575,00

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 271.206,00 15.485,00 30.200,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 318.491,00

07 600,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 336.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.600,00

08 0,00

Risorse umane 1.655.908,00 114.033,00 49.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363.064,00

10 543.607,00

Altri servizi generali 257.769,00 15.722,00 36.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 730.936,00

11 419.445,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione 4.320.580,00 320.790,00 1.174.084,00 11.843,00 384.150,00 0,00 49.000,00 1.172.082,00 7.432.529,00

Missione 2 - Giustizia 02

Uffici giudiziari 96.879,86 5.212,00 14.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.021,86

01 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 96.879,86 5.212,00 14.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.021,86

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 856.032,00 54.843,00 443.890,00 50.000,00 66.000,00 0,00 0,00 1.494.710,00

01 23.945,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza 856.032,00 54.843,00 443.890,00 50.000,00 66.000,00 0,00 0,00 23.945,00 1.494.710,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 94.400,00 117.000,00 32.200,00 0,00 0,00 243.600,00

01 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 1.050,00 376.250,00 14.000,00 116.150,00 0,00 0,00 507.450,00

02 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 19.390,00 1.201,00 634.800,00 79.660,00 0,00 0,00 0,00 735.051,00

06 0,00

101 102 103 104 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio 19.390,00 2.251,00 1.105.450,00 210.660,00 148.350,00 0,00 0,00 0,00 1.486.101,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 372.154,00 23.352,00 647.450,00 157.740,00 52.452,00 0,00 0,00 1.254.148,00

02 1.000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

372.154,00 23.352,00 647.450,00 157.740,00 52.452,00 0,00 0,00 1.000,00 1.254.148,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 0,00 0,00 697.093,00 10.300,00 39.980,00 0,00 0,00 747.373,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 697.093,00 10.300,00 39.980,00 0,00 0,00 0,00 747.373,00

Missione 7 - Turismo 07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 120,00 31.100,00 3.000,00 105.900,00 0,00 0,00 140.522,00

01 402,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 210.109,00 13.529,00 200.700,00 0,00 27.700,00 0,00 0,00 452.388,00

02 350,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 210.109,00 13.649,00 231.800,00 3.000,00 133.600,00 0,00 0,00 752,00 592.910,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 56.831,00 3.512,00 330.000,00 4.000,00 6.800,00 0,00 0,00 401.263,00

02 120,00

Rifiuti 0,00 0,00 4.449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.000,00

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 47.380,00 0,00 119.800,00 0,00 0,00 167.180,00

04 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

05 0,00

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

56.831,00 3.512,00 4.845.780,00 4.000,00 126.600,00 0,00 0,00 120,00 5.036.843,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 250,00 1.127.150,00 0,00 141.900,00 0,00 0,00 1.272.700,00

05 3.400,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità 0,00 250,00 1.127.150,00 0,00 141.900,00 0,00 0,00 3.400,00 1.272.700,00

Missione 11 - Soccorso civile 11

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso

civile 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido 486.483,00 0,00 232.690,00 70.000,00 7.250,00 0,00 0,00 796.723,00

01 300,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 627.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 674.700,00

02 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 607.000,00 72.000,00 25.750,00 0,00 0,00 704.750,00

03 0,00

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale 0,00 0,00 42.200,00 67.300,00 0,00 0,00 0,00 109.500,00

04 0,00

Interventi per le famiglie 0,00 0,00 882.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.612,00

05 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 11.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

06 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 278.422,00 17.185,00 116.900,00 313.500,00 0,00 0,00 0,00 729.207,00

07 3.200,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.350,00

08 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 188.450,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 194.950,00

09 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 764.905,00 17.185,00 2.724.702,00 624.000,00 37.500,00 0,00 0,00 3.500,00 4.171.792,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 116.100,00 0,00 0,00 116.100,00

01 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 0,00 0,00 62.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

02 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 90.283,00 5.791,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.174,00

04 200,00

101 102 103 104 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 90.283,00 5.791,00 63.900,00 7.000,00 116.100,00 0,00 0,00 200,00 283.274,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare 29.449,00 51.995,00 152.460,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 238.554,00

01 2.200,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca 29.449,00 51.995,00 152.460,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 2.200,00 238.554,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.600,00

01 125.600,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135.846,00

02 2.135.846,00

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.347,00

03 78.347,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339.793,00 2.339.793,00

TOTALE MACROAGGREGATI 6.816.612,86 498.830,00 13.228.689,00 1.120.793,00 1.249.082,00 0,00 49.000,00 3.546.992,00 26.509.998,86

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali 0,00 12.202,00 210.149,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 225.351,00

01 0,00

Segreteria generale 676.419,00 40.325,00 262.100,00 5.843,00 1.900,00 0,00 0,00 1.007.047,00

02 20.460,00

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 415.635,00 26.434,00 51.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.733,00

03 13.945,00

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 125.917,00 7.746,00 123.200,00 2.000,00 0,00 0,00 44.000,00 310.063,00

04 7.200,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 55.224,00 44.001,00 51.800,00 0,00 356.600,00 0,00 0,00 656.375,00

05 148.750,00

Ufficio tecnico 862.002,00 51.842,00 37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.219,00

06 16.575,00

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 271.206,00 15.485,00 7.600,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 295.891,00

07 600,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 336.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.600,00

08 0,00

Risorse umane 1.649.908,00 114.033,00 49.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357.064,00

10 543.607,00

Altri servizi generali 257.769,00 15.722,00 36.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 780.936,00

11 469.445,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione 4.314.080,00 327.790,00 1.166.484,00 11.843,00 360.500,00 0,00 44.000,00 1.220.582,00 7.445.279,00

Missione 2 - Giustizia 02

Uffici giudiziari 102.189,86 5.212,00 14.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.331,86

01 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 102.189,86 5.212,00 14.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.331,86

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 856.032,00 54.843,00 443.990,00 50.000,00 66.000,00 0,00 0,00 1.494.810,00

01 23.945,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza 856.032,00 54.843,00 443.990,00 50.000,00 66.000,00 0,00 0,00 23.945,00 1.494.810,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 94.400,00 117.000,00 27.300,00 0,00 0,00 238.700,00

01 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 1.050,00 386.250,00 14.000,00 105.260,00 0,00 0,00 506.560,00

02 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 19.390,00 1.201,00 638.800,00 79.660,00 0,00 0,00 0,00 739.051,00

06 0,00

101 102 103 104 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio 19.390,00 2.251,00 1.119.450,00 210.660,00 132.560,00 0,00 0,00 0,00 1.484.311,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 372.154,00 23.352,00 624.450,00 157.740,00 48.226,00 0,00 0,00 1.226.922,00

02 1.000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

372.154,00 23.352,00 624.450,00 157.740,00 48.226,00 0,00 0,00 1.000,00 1.226.922,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 0,00 0,00 697.093,00 10.000,00 36.130,00 0,00 0,00 743.223,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 697.093,00 10.000,00 36.130,00 0,00 0,00 0,00 743.223,00

Missione 7 - Turismo 07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 120,00 31.100,00 3.000,00 97.310,00 0,00 0,00 131.932,00

01 402,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 210.109,00 13.529,00 206.500,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 456.988,00

02 350,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa 210.109,00 13.649,00 237.600,00 3.000,00 123.810,00 0,00 0,00 752,00 588.920,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 56.831,00 3.512,00 260.000,00 4.000,00 5.450,00 0,00 0,00 329.913,00

02 120,00

Rifiuti 0,00 0,00 4.449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.000,00

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 47.380,00 0,00 111.950,00 0,00 0,00 159.330,00

04 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

05 0,00

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti

correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATI

Altre spese correnti

110

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

56.831,00 3.512,00 4.775.780,00 4.000,00 117.400,00 0,00 0,00 120,00 4.957.643,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 250,00 1.127.150,00 0,00 130.150,00 0,00 0,00 1.260.950,00

05 3.400,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità 0,00 250,00 1.127.150,00 0,00 130.150,00 0,00 0,00 3.400,00 1.260.950,00

Missione 11 - Soccorso civile 11

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso

civile 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido 486.483,00 0,00 217.690,00 70.000,00 6.560,00 0,00 0,00 781.033,00

01 300,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 627.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 674.700,00

02 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 607.000,00 72.000,00 20.600,00 0,00 0,00 699.600,00

03 0,00

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale 0,00 0,00 42.200,00 67.300,00 0,00 0,00 0,00 109.500,00

04 0,00

Interventi per le famiglie 0,00 0,00 911.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.000,00

05 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 11.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

06 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 270.422,00 17.185,00 73.600,00 313.000,00 0,00 0,00 0,00 674.857,00

07 650,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.350,00

08 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 193.450,00 2.000,00 4.200,00 0,00 0,00 199.650,00

09 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia 756.905,00 17.185,00 2.699.790,00 623.500,00 31.360,00 0,00 0,00 950,00 4.129.690,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 105.810,00 0,00 0,00 105.810,00

01 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 0,00 0,00 62.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

02 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 90.283,00 5.791,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.174,00

04 200,00

101 102 103 104 107 108 109 110 100

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività 90.283,00 5.791,00 63.900,00 7.000,00 105.810,00 0,00 0,00 200,00 272.984,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare 29.449,00 51.995,00 152.460,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 238.054,00

01 2.200,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca 29.449,00 51.995,00 152.460,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 2.200,00 238.054,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.600,00

01 125.600,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135.846,00

02 2.135.846,00

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.347,00

03 18.347,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.793,00 2.279.793,00

TOTALE MACROAGGREGATI 6.807.422,86 505.830,00 13.123.077,00 1.119.993,00 1.153.896,00 0,00 44.000,00 3.532.942,00 26.287.160,86

PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi

Contributi agli investimenti

Trasferimenti in conto capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

MACROAGGREGATI

Altre spese per incremento di attività finanziarie

304

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Segreteria generale ^{0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 ^0,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali ^{0,00 579.406,15 0,00 0,00 0,00 579.406,15 0,00 0,00 0,00 0,00}

05 0,00

Ufficio tecnico ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

06 ^0,00

Statistica e sistemi informativi ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

08 ^0,00

Altri servizi generali ^{0,00 0,00 126.548,99 0,00 66.000,00 192.548,99 0,00 0,00 0,00 0,00}

11 ^0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione ^{0,00 584.406,15 126.548,99 0,00 66.000,00 776.955,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 2 - Giustizia 02

Uffici giudiziari ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa ^{0,00 217.958,00 0,00 0,00 0,00 217.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza ^{0,00 217.958,00 0,00 0,00 0,00 217.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica ^{0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria ^0,00 1.042.233,20 0,00 0,00 467.215,37 1.509.448,57 0,00 0,00 0,00 0,00

02 ^0,00

Servizi ausiliari all'istruzione ^{0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

06 ^0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio ^0,00 1.050.233,20 0,00 0,00 467.215,37 1.517.448,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Valorizzazione dei beni di interesse

storico ^{0,00 39.820,00 0,00 0,00 8.000,00 47.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale ^{0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 0,00

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 71.320,00 0,00 0,00 8.000,00 79.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 0,00 96.902,75 0,00 0,00 0,00 96.902,75 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero ^{0,00 96.902,75 0,00 0,00 0,00 96.902,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 70.664,45 0,00 0,00 0,00 70.664,45 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare ^0,00 2.230.825,97 0,00 0,00 0,00 2.230.825,97 0,00 0,00 0,00 0,00

02 ^0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa ^0,00 2.301.490,42 0,00 0,00 0,00 2.301.490,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 ^0,00

Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione ^{0,00 122.572,58 0,00 0,00 0,00 122.572,58 0,00 0,00 0,00 0,00}

05 ^0,00

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

08 ^0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 122.572,58 0,00 0,00 0,00 122.572,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 3.761.554,89 0,00 0,00 0,00 3.761.554,89 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità ^0,00 3.761.554,89 0,00 0,00 0,00 3.761.554,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi

Contributi agli investimenti

Trasferimenti in conto capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

MACROAGGREGATI

Altre spese per incremento di attività finanziarie

304

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso

civile ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido ^{0,00 2.812,39 0,00 0,00 0,00 2.812,39 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 559.040,00 0,00 0,00 0,00 559.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia ^{0,00 561.852,39 0,00 0,00 0,00 561.852,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori ^{0,00 543.309,27 0,00 0,00 0,00 543.309,27 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 ^0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività ^{0,00 543.309,27 0,00 0,00 0,00 543.309,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare ^{0,00 562.159,29 0,00 0,00 0,00 562.159,29 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca ^{0,00 562.159,29 0,00 0,00 0,00 562.159,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 9.873.758,94 126.548,99 0,00 541.215,37 10.541.523,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Segreteria generale ^{0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 ^0,00

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali ^{0,00 853.380,00 0,00 0,00 0,00 853.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

05 0,00

Ufficio tecnico ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

06 ^0,00

Statistica e sistemi informativi ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

08 ^0,00

Altri servizi generali ^{0,00 0,00 58.000,00 0,00 145.000,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

11 ^0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali, generali e di gestione ^{0,00 858.380,00 58.000,00 0,00 145.000,00} 1.061.380,00 ^{0,00 0,00 0,00} 0,00 ^0,00

Missione 2 - Giustizia 02

Uffici giudiziari ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine

pubblico e sicurezza ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica ^{0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 ^0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria ^{0,00 577.215,37 0,00 0,00 0,00 577.215,37 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 ^0,00

Servizi ausiliari all'istruzione ^{0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

06 ^0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio ^{0,00 584.215,37 0,00 0,00 0,00 584.215,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05

Valorizzazione dei beni di interesse

storico ^{0,00 543.480,00 0,00 0,00 8.000,00 551.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

01 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale ^{0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \

MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi

Contributi agli investimenti

Trasferimenti in conto capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE Totale SPESE IN

CONTO CAPITALE Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

MACROAGGREGATI

Altre spese per incremento di attività finanziarie

304

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 574.480,00 0,00 0,00 8.000,00 582.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero 0,00 1.805.000,00 0,00 0,00 0,00 1.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero ^0,00 1.805.000,00 0,00 0,00 0,00 1.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare ^{0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 ^0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa ^{0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

02 ^0,00

Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione ^{0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

05 ^0,00

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

08 ^0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità ^0,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 11 - Soccorso civile 11