Comune di Ozzano dell’EmiliaCittà Metropolitana di Bologna-------

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Comune di Ozzano dell’Emilia

Città Metropolitana di Bologna ---

Settore Risorse e Società Partecipate

RELAZIONE SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTENZA DAL COMUNE DI OZZANO

DELL'EMILIA NELL'ANNO 2017

In ottemperanza alla vigente normativa (art. 26, comma 4 l.488/99 e smi) e nel rispetto di quanto

previsto in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni, si provvede a rendicontare il dettaglio delle acquisizioni presso Centrali di

Committenza, effettuate nel corso del 2017 dal Comune di Ozzano dell'Emilia.

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Nota Metodologica:

Il presente documento è stato redatto tramite l'estrazione dal software di gestione documentale (integrato con il programma di contabilità) delle determinazioni di impegno riguardanti acquisizioni e forniture avvenute, sia in parte corrente che conto capitale, ricorrendo a centrali di committenza MePa, Consip o Intercent-ER. I risultati sono limitati alle sole determinazioni espressamente indicizzate tramite i metadati relativi alle modalità di acquisizione inseriti da parte dei vari Responsabili di Servizio/Settore durante la predisposizione degli atti stessi. Restano pertanto esculsi, in quanto non rilevati dalle apposite query, eventuali provvedimenti che scontino l'omissione dei metadati (per i quali non è utilmente possibile condurre ricerche manuali) ed i provvedimenti per i quali sono state indicate modalità di acquisizione diverse dalle centrali di committenza, in quanto non pertinenti al presente documento.

Sono quindi stati censiti gli affidamenti e gli acquisti, così come sopra evidenziati, effettuati durante il 2017 a mezzo determinazione ed impegno di spesa adottati nel corso del 2017, mentre sono esclusi gli affidamenti che pur formalizzati nel 2017 sono stati perfezionati nel corso del 2018 (e che saranno compresi nella rendicontazione del 2018).

La presente rendicontazione contiene anche gli affidamenti effettuati nel 2017 per conto del Comune

di Ozzano dell'Emilia dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Savena – Idice alla quale la

funzione è stata conferita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 07/09/2015.

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Parte prima: acquisti di spesa corrente:

N. Oggetto fornitura Centrale di

Committenza Determinazione

2017 n. Data

esecutività

Importo anno 2017 (Euro – iva

compresa) Riduzioni di spesa

1 FORNITURA DI SALGEMMA E ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO

OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 23 24/01/2017 € 6.002,40

La fornitura tramite MEPA ha consentito di ottenere prezzi concorrenziali e di minimizzare

i tempi e le procedure di Acquisizione

2 INTERVENTO URGENTE DELL'AUTOSPURGO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI

VENTURI AMBIENTE SRL. MEPA 31 24/01/2017 € 915,98

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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E DIVERSI IMPIANTI ELEVATORI E SERVIZI ACCESSORI INSTALLATI IN VARI IMMOBILI COMUNALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (24 ORE SU 24) IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017.

MEPA 39 26/01/2017 € 6.961,08

4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL PERIODO 01 FEBBRAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO E

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DITTA ALDROVANDI SRL. INTERCENT 48 31/01/2017 € 21.085,00

La fornitura tramite INTERCENT ha consentito di ottenere prezzi concorrenziali e

di minimizzare i tempi e le procedure di Acquisizione

5 NOLEGGIO N. 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI KYOCERA - CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" -

IMPEGNI DI SPESA FINO A SCADENZA CONTRATTI IN ESSERE INTERCENT 66 08/02/2017 € 2.023,00

6 INTERVENTO URGENTE DELL'AUTOSPURGO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI CIARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A

FAVORE DI VENTURI AMBIENTE SRL. MEPA 81 20/02/2017 € 936,96

7 SOSTITUZIONE DEI TABELLONI BASKET DEL PALAZZETTO DELLO

SPORT. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPORTSYSTEM SRL. MEPA 84 21/02/2017 € 4.209,00

8 FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO OPERE

PUBBLICHE E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 141 21/03/2017 € 1.976,40

9 ACQUISTO BANDIERE E LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE PER IL

SERVIZIO DI SEGRETERIA E CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 165 28/03/2017 € 614,54

10

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO 01 APRILE 2017 - 31 DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

INTERCENT 166 28/03/2017 € 23.136,07

11

FORNITURA E PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTI IN AREA VERDE RETROSTANTE LA BIBLIOTECA COMUNALE, IN ADIACENZA A VIALE 2 GIUGNO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GARDEN.

MEPA 183 03/04/2017 € 2.160,89

12 FORNITURA DI CARTA IGIENICA, SALVIETTE E PRODOTTI DI

PULIZIA ED IGIENE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA MEPA 189 06/04/2017 € 470,29

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13 FORNITURA PNEUMATICI PER DIVERSI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO

DI SPESA. MEPA 199 08/04/2017 € 1.823,41

14

FORNITURA DI STAMPATI SPECIALISTICI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO APP DI ANCITEL PER CONSULTAZIONE "ACI-PRA" IN MOBILITA' PER IL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.

MEPA 200 08/04/2017 € 2.477,21

15 INTERVENTO URGENTE DELL'AUTOSPURGO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI CIARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A

FAVORE DI VENTURI AMBIENTE SRL. MEPA 213 15/04/2017 € 1.461,56

16

ACQUISTO DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA GESTIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIUSTI LUCIANO SRL.

MEPA 232 27/04/2017 € 464,31

17

DETERMINAZIONE NR. 166 DEL 28/03/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO 01 APRILE 2017 - 31/12/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

INTERCENT 241 29/04/2017 € 175,39

18 FORNITURA BUONI DAY PER IL SERVIZIO WELFARE PRESSO

AZIENDA DAY RISTOSERVICE SPA - CIG ZCA1E91566 MEPA 268 12/05/2017 € 10.124,00

19 FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER UFFICI DIVERSI. IMPEGNO DI

SPESA. MEPA 295 27/05/2017 € 988,20

20 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SPOGLIATOI E ACCESSORI PER

SERVIZI IGIENICI PER PALESTRE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 296 27/05/2017 € 2.194,24

21 FORNITURA DI STAMPATI SPECIALISTICI (BLOCCHI VERBALI) PER IL

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 300 29/05/2017 € 329,40

22 PAGAMENTO UTENZE GAS A SOENERGY SRL - COMPENSAZIONE

TRA CAPITOLI INTERCENT 303 29/05/2017 € 2.046,11

23 FORNITURA DI NR. 1 LETTORE MICROCHIP PER ANIMALI PER I

SERVIZI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 304 29/05/2017 € 158,60

24 MANUTENZIONE PERIODICA PER DUE DOCUMENTATORI DI INFRAZIONE AREA SEMAFORICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA

MUNICIPALE MEPA 333 13/06/2017 € 1.229,76

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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - RISCOSSIONE DIRETTA.

SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DEGLI AVVISI E DEI MODELLI DI PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.

MEPA 336 14/06/2017 € 5.843,00

26 FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI ORIGINALI E COMPATIBILI

- IMPEGNO DI SPESA 2017 MEPA 345 16/06/2017 € 2.841,00

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27 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE

CENTRALI TERMICHE A FAVORE DELLA DITTA SINERGAS IMPIANTI. MEPA 352 19/06/2017 € 20.000,00

28

ACQUISTO DI CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTE PRESSO ASILO NIDO FRESU E SCUOLA MATERNA RODARI - AFFIDAMENTO

ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FABBI IMOLA. MEPA 356 20/06/2017 € 1.756,75

29 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" E FORNITURA DI ARTICOLI NON PRESENTI NELLA CONVENZIONE PER

UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - IMPEGNI DI SPESA INTERCENT 363 23/06/2017 € 9.150,00

30 FORNITURA DI NR. 5 VORTICI (PALE A SOFFITTO) E RELATIVO MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA

ELEMENTARE "B. CIARI". IMPEGNO DI SPESA. MEPA 387 04/07/2017 € 814,11

31 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA VISTARED 1 PERIODO:2017 -2019. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE

IMPEGNI DI SPESA MEPA 394 13/07/2017 € 28.127,10

32

FORNITURA LIBRARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2017 - 2018. AFFIDAMENTO A LIBRERIA ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI. CIG. N. Z3D1F2FE1B - IMPEGNO DI SPESA

MEPA 407 19/07/2017 € 16.000,00

33 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PER SERVIZI ED

UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA MEPA 426 27/07/2017 € 514,45

34 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE E NASTRO TRICOLORE PER I

SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 437 08/08/2017 € 740,54

35 FORNITURA DI ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI DIVERSI. IMPEGNO

DI SPESA. MEPA 449 10/08/2017 € 5.132,91

36

RIPETIZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE DI OZZANO E DEL CENTRO GIOVANILE DI PONTE RIZZOLI PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2018

ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI UISP OZZANO

MEPA 455 18/08/2017 € 41.114,00

37

DETERMINA NR. 166 DEL 28/03/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 01/04/2017 AL 31/12/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

INTERCENT 457 18/08/2017 € 5.200,00

38 FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER IL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO

DI SPESA. MEPA 492 13/09/2017 € 2.530,90

39

ACQUISTO DI TECHE PER L'ALLOGGIAMENTO E LA CUSTODIA DI DEFIBRILATORI DONATI AL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "OZZANO CI STA ….A CUORE".

IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - CIG: ZB31FE093A;

MEPA 494 13/09/2017 € 1.403,00

40 FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER IL SERVIZIO URP E

PER IL SERVIZIO UNICO ENTRATE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 504 22/09/2017 € 285,48

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41 FORNITURA PNEUMATICI PER DIVERSI MEZZI COMUNALI IN CONSEGNA AI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E AL SERVIZIO

OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 508 26/09/2017 € 2.751,98

42 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A STRUMENTAZIONE

DI TARGA-SYSTEM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE MEPA 511 26/09/2017 € 1.317,60

43 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SETTORE DI POLIZIA

MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 543 07/10/2017 € 543,88

44 MANUTENZIONE PERIODICA, TARATURA E VERIFICA AUTOVELOX

104/C2 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE MEPA 552 13/10/2017 € 1.787,30

45 ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER PLESSI

SCOLASTICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 567 20/10/2017 € 1.764,12

46 FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN DUPLICATORE DIGITALE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO

E MATERIALE DI CONSUMO NON COMPRESO NEL SERVIZIO MEPA 578 24/10/2017 € 5.329,20

47 FORNITURA DI ULTERIORI ED ULTIMI N. 180 SACCHI DI ASFALTO A

FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA MEPA 594 26/10/2017 € 1.976,40

48 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO FIAT QUBO TARGATA "FL922SZ" IN CONSEGNA AI SERVIZI ASSISTENZIALI.

IMPEGNO DI SPESA. MEPA 597 26/10/2017 € 335,74

49 MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE "TERNA ESCAVATRICE"

TARGA AE431 IN CONSEGNA AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E

AMBIENTE. AFFIDAMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. INTERCENT 602 30/10/2017 € 2.074,00

50 FORNITURE DIVERSE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI

SPESA. MEPA 620 04/11/2017 € 722,24

51 FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO GIOVANILE "A. GRAMSCI".

IMPEGNO DI SPESA. MEPA 621 04/11/2017 € 1.986,50

52 FORNTURA DI MATERIALE VARIO PER SETTORE POLIZIA

MUNICIPALE - IMPEGNI DI SPESA MEPA 623 04/11/2017 € 340,99

53 IMPEGNO PER ANNO 2019 FORNITURA SISTEMA WATCHDOG E

MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019. MEPA 659 22/11/2017 € 23.276,40

54 FORNITURA BENI DIVERSI PER I SERVIZI ASSISTENZIALI DESTINATI

ALLE ASSOCIAZIONI CARITAS, AUSER. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 660 22/11/2017 € 2.490,71

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55 FORNITURE DIVERSE PER IL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE E

PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 674 27/11/2017 € 1.605,10

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DETERMINA NR. 166 DEL 28/03/2017, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 01/04/2017 AL 31/12/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

INTERCENT 716 07/12/2017 € 6.973,00

57 MANUTENZIONE PERIODICA TELELASER IN DOTAZIONE ALLA

POLIZIA MUNICIPALE MEPA 723 07/12/2017 € 1.647,00

58 FORNITURA DI VESTIARIO GENERICO E DPI PER DIPENDENTI

COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 726 07/12/2017 € 3.229,99

59 SOSTITUZIONE QUERCE SECCHE NELL'AIUOLA DI VIA NARDI NEL

CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GARDEN. MEPA 748 13/12/2017 € 2.099,50

60 ABBONAMENTI BANCHE DATI SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 E POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ACCESSO BANCHE DATI

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA. MEPA 757 15/12/2017 € 7.188,10

61

ACQUISTO DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA GESTIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIUSTI LUCIANO SRL.

MEPA 775 19/12/2017 € 143,72

62

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI NEGLI IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FARGO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.

MEPA 812 27/12/2017 € 19.956,73

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SERVIZO DI EROGAZIONE DI DISERBANTI IN MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI COMUNALI CON SUCCESSIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL SECCO, DECESPUGLIAZIONE DI BANCHINE STRADALI COMUNALI DI PIANURA E COLLINA CON BRACCIO MECCANICO APPLICATO A MACCHINA OPERATRICE -PERIODO DAL 01/04/2016 AL 31/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2018 ALLA DITTA INDIVIDUALE ZUFFA VANNI

MEPA 855 30/12/2017 € 4.361,41

64

DETERMINAZIONI N. 874 DEL 23.12.2015 E N° 828 DEL 29.12.2016 INERENTI L'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE J-TRIB DEL SERVIZIO UNICO ENTRATE CON ULTERIORI FUNZIONALITA' DI

EXPORT/IMPORT DATI PER IMPLEMENTARE I FLUSSI DI PASSAGGIO ED INTERSCAMBIO PERIODICO BANCHE DATI TRA ENTE E FORNITORE DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE - LOTTO 1. DIFFERITA ESIGIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA.

MEPA 856 30/12/2017 € 27.084,00

65 DETERMINAZIONI VARIE DEL 2017 DI AFFIDAMENTO A CONSIP ED INTERCENT-ER DELLE FORNITURE DI GAS – ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA.

CONSIP INTERCENT

-ER € 665.749,46

Le forniture tramite CONSIP ed Intercent-ER ha consentito

di ottenere prezzi concorrenziali e di minimizzare

i tempi e le procedure di Acquisizione TOTALE € 1.022.152,11

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Parte seconda: acquisti di spesa in conto capitale:

N. Oggetto fornitura Centrale di

Committenza

Determinazione 2017 n. Data esecutività Importo anno 2017 (Euro – iva compresa)

Riduzioni di spesa

1 Fornitura di nr. 1 auto a metano da destinare a

Settore Servizi alla Persona. CIG.

CONVENZIONE 6058438DF – CIG DERIVATO : Z2F1C755E4

ME.PA 718/2016

L'atto compare nella relazione del 2017 in quanto nel 2016 l'impegno è stato destinato a FPV e successivamente reimpegnato nel 2017

12/12/16 € 11.164,15 La fornitura tramite MEPA ha consentito di

ottenere prezzi concorrenziali e di minimizzare i tempi e le

procedure di Acquisizione

Parte terza: Stazione Unica Appaltante Unione dei Comuni Savena Idice:

N. Procedure Gestite nel 2017 (S.U.A.) Importo

1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PASSAGGI PEDONALI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA € 61.659,33 2 VENDITA DI UN TRATTO DI EX SEDE STRADALE DELLA VIA I MAGGIO ORA EDIFICABILE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA DI

PROPRIETA’ COMUNALE € 930.526,19

5 VENDITA DI AREA FABBRICABILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA SITA NELLA ZONA INDUSTRIALE

QUADERNA IN VIA LOMBARDIA € 184.000,00

7 CONSOLIDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CESARE GNUDI DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA € 121.027,00

8 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA TOLARA DI SOPRA, DALL'INCROCIO CON

VIA PALAZZO BIANCHETTI FINO ALLA PISTA ESISTENTE IN VIA NARDI IN COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA € 167.615,44

9 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA DAL 1/01/2018 AL

31/08/2027 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE DAL 01/09/2027 AL 31/08/2028 € 529.200,00

10 L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO

LIVELLO E ANALISI C.L.E. (Ordinanza CDPC 344/2016 e DGR 2188/2016) € 67.100,00

13 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE E RIMOZIONE DI RAMI O ALBERATURE PERICOLANTI NEL

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA € 167.643,00

16 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA RODARI DEL COMNUNE DI OZZANO

DELL'EMILIA € 426.877,24

17 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FABBRICATO AD USO SPOGLIATOIRO SITO IN VIA

DELLO SPORT 32 AD OZZANO EMILIA € 141.515,91

18 AFFIDAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA - REALIZZAZIONE DI NUOVO

MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZO BIANCHETTI € 309.598,73

19 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA OZZANO DELL'EMILA E SAN

LAZZARO DI SAVENA LUNGO VIA SAN LORENZO € 157.056,59

20 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA TOLARA DI SOTTO DI COLLEGAMENTO

CON LA STAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO, IN COMUNE DI OZZANO EMILIA € 202.346,51 21 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, FOSSI E MARCIAPIEDI NEL

TERRITORIO COMUNALE DI OZZANO DELL’EMILIA € 299.184,71

22 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA E DELL’AREA CIRCOSTANTE

PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA IN COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA € 73.997,94

23 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ASSE CICLO-PEDONALE METROPOLITANO DELLA

VIA EMILIA OZZANO – CASTEL S. PIETRO TERME € 167.960,81