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Servizio di backup delle macchine di anestesia - liquidazione fattura Drager - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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P. IVA: IT01323150761

RATA CANONE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PROT. 153/TC KIT INCLUSI/DS/16 - una visita di manutenzione all anno.

RATA COMPRENSIVA DI SERVIZIO BACK UP Periodo di competenza:

01.04.2017 al 31.12.2017

0010 1 Manutenzione contratti medicale 20.250,00 20.250,00

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Valore netto esclusa IVA 20.250,00

+ IVA 4.455,00

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Totale Fattura 24.705,00

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Codice Descrizione Imponibile IVA % IVA

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DA IVA22% art.17TER DPR633/72 scissione dei pagamenti 20.250,00 22,00 4.455,00 _______________________________________________________________________________________

Indirizzo postale fattura

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGI DELLA REGIONE BASILICATA

VIA STR. PROV.LE DEL VULTURE, 8 85028 RIONERO IN VULTURE PZ

Pos. Quant. N°artic. Denominazione Prezzo unità Sconto Importo tot.

EUR EUR

Draeger Medical Italia S.p.A. Società a socio unico Cap Soc € 7.400.000,00 Società soggetta all'attività di direzione R.E.A. MI no 1266913 e coordinamento di Drägerwerk AG & Co.KGaA Reg.Imp.09058160152 Sede legale e sede amministrativa P.IVA IT 09058160152 20094 Corsico (Mi) - Via Galvani, 7 RAEE IT08020000003729 Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515 Reg.PILE IT09060P00001299 IBAN IT89C0306933033000013560189

BIC: BCITITMM

Fattura

N° cliente N° contratto Inizio contratto Fine contratto N° fattura Data fattura

91038530 318002275 01.04.2015 31.03.2017 111002 29.12.2017

Partner contratto 91038530

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA REGIONE BASILICATA

VIA STR. PROV.LE DEL VULTURE, 8 85028 RIONERO IN VULTURE PZ

Riferimento ordine

01.06.2016 DELIBERA 323

Contatto Draeger Team

SERVICE Tel.: 800314999 Fax : 02/48602234

Destinatario merci 91035684

CENTRO RIF.ONCOLOG. REG.BASILIC VIA STR.PROV.LE DEL VULTURE,8 85028 RIONERO IN VULTURE PZ

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Condizioni pagamento:

60 giorni da data fattura

- Contributo CONAI assolto

- In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza Vi verranno addebitati gli interessi moratori come previsto dal D.Lgs. 231/2002

Pos. Quant. N°artic. Denominazione Prezzo unità Sconto Importo tot.

EUR EUR

Fattura

N° cliente N° contratto Inizio contratto Fine contratto N° fattura Data fattura

91038530 318002275 01.04.2015 31.03.2017 111002 29.12.2017

Partner contratto

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