Previsioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
110 U.1.03.02.05.002
03 1 03
01 SPESE TELEFONICHE UFFICI DIVERSI 3.617,18 12.000,00 15.617,18 12.000,00 12.000,00
1956 U.1.02.01.02.001
02 1 05
01 IMP. REGISTRO IND. OCCUPAZ. EXTRACONTRAT. 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
5657 U.1.03.01.02.000
03 1 05
01 SPESE PER FORNITURE PER IMMOBILI COMUNALI 2.680,37 9.000,00 11.680,37 9.000,00 9.000,00
5803 U.1.03.02.05.000
03 1 05
01 SPESE TELEFONICHE SIM X IMP. FOTOVOLTAICO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
5087 U.1.03.02.05.004
03 1 05
01 SPESE EN. ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 29.535,70 70.000,00 99.535,70 70.000,00 70.000,00
5024 U.1.03.02.05.999
03 1 05
01 FORNITURA CALORE IMMMOBILI SERV. GENERALI 10.951,27 40.000,00 50.951,27 40.000,00 40.000,00
5095 U.1.03.02.05.999
03 1 05
01 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI 450,01 85.000,00 85.450,01 85.000,00 85.000,00
5714 U.1.03.02.07.005
03 1 05
01 FITTI PASSIVI AREE 400,09 150,00 550,09 150,00 150,00
130 U.1.03.02.07.999
03 1 05
01 FITTI PASSIVI IMMOBILI DIVERSI 4,50 22.000,00 22.004,50 2.000,00 2.000,00
5050 U.1.03.02.09.000
03 1 05
01 SPESE PER GESTIONE PATRIMONIO ENTE (BENI DEMANIALI E PATRIMONI 228,75 1.750,00 1.978,75 1.750,00 1.750,00
5051 U.1.03.02.09.000
03 1 05
01 SPESE MANUTENZIONE STAZIONE FF. SS. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5570 U.1.03.02.09.000
03 1 05
01 MANUT. IMP. ED ATTREZZ. COMPL. EX FILANDE 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
5772 U.1.03.02.09.000
03 1 05
01 SPESE MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO 2.078,04 4.500,00 6.578,04 4.500,00 4.500,00
5186 U.1.03.02.09.008
03 1 05
01 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 1.821,18 30.000,00 31.821,18 30.000,00 30.000,00
5656 U.1.03.02.09.008
03 1 05
01 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI IMP. COMUNALI 19.083,38 29.000,00 48.083,38 29.000,00 29.000,00
411 U.1.03.02.11.999
03 1 05
01 INCARICHI PROF. UFF. PATRIMONIO 16.898,72 9.500,00 26.398,72 9.500,00 9.500,00
5567 U.1.03.02.13.000
03 1 05
01 SPESE PULIZIA/CUSTODIA COMPLESSO EX FILANDE 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
5569 U.1.03.02.99.000
03 1 05
01 SPESE GESTIONALI COMPLESSO EX FILANDE 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Centro di Responsabilità:117 - MANUTENZIONE IMMOBILI, PATRIMONIO
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
5591 U.1.03.02.99.000
03 1 05
01 SPESE GESTIONE PATRIMONIO 1.089,00 3.000,00 4.089,00 3.000,00 3.000,00
5639 U.1.03.02.99.000
03 1 05
01 SPESE TRASLOCHI IMMOBILI COM. 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5105 U.1.03.02.99.999
03 1 05
01 SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 3.968,29 10.000,00 13.968,29 10.000,00 10.000,00
450 U.2.02.01.03.000
02 2 05
01 SPESE ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC... 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
9213 U.2.02.01.09.001
02 2 05
01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 59.353,53 130.300,00 189.653,53 120.000,00 120.000,00
122 U.2.02.01.09.018
02 2 05
01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO DA PONTE 9.000,00 18.000,00 27.000,00 0,00 0,00
9530 U.2.02.01.09.999
02 2 05
01 CONTR. ATER INTERVENTI SEDI PROPRIE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
5064 U.1.03.01.02.000
03 1 06
01 SPESE PER FORNITURE SERVIZIO PATRIMONIO 1.300,00 1.300,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00
330 U.1.03.02.05.002
03 1 06
01 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO 1.266,75 1.900,00 3.166,75 1.900,00 1.900,00
420 U.1.03.02.05.002
03 1 06
01 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI 839,76 900,00 1.739,76 900,00 900,00
5063 U.1.03.02.05.004
03 1 06
01 SPESE EN. ELETTRICA UFFICIO TECNICO 3.949,73 21.000,00 24.949,73 21.000,00 21.000,00
5071 U.1.03.02.05.999
03 1 06
01 FORNITURA CALORE UFFICIO TECNICO 9.926,05 40.000,00 49.926,05 40.000,00 40.000,00
9053 U.2.02.01.09.002
02 2 06
01 MANUT. RINNOVO IMPIANTI TERMICI 19.781,38 50.000,00 69.781,38 50.000,00 50.000,00
370 U.1.03.02.05.002
03 1 07
01 SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI 464,19 600,00 1.064,19 600,00 600,00
5056 U.1.03.02.05.002
03 1 07
01 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ELETTORALE 564,92 600,00 1.164,92 600,00 600,00
5077 U.1.03.02.05.004
03 1 07
01 SPESE EN. ELETTRICA UFFICIO DEMOGRAFICI 1.582,74 2.200,00 3.782,74 2.200,00 2.200,00
5289 U.1.03.02.11.000
03 1 10
01 INCARICHI SICUREZZA POSTI DI LAVORO 4.567,68 6.500,00 11.067,68 6.500,00 6.500,00
580 U.1.03.02.05.002
03 1 01
03 SPESE TELEFONICHE UFFICI P. L. 3.192,89 4.760,00 7.952,89 4.760,00 4.760,00
Centro di Responsabilità:117 - MANUTENZIONE IMMOBILI, PATRIMONIO
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
5117 U.1.03.02.05.004
03 1 01
03 SPESE EN. ELETTRICA UFF. POL. LOCALE 4.975,54 10.000,00 14.975,54 10.000,00 10.000,00
5122 U.1.03.02.05.999
03 1 01
03 FORNITURA CALORE UFFICIO POLIZIA LOCALE 1.453,65 6.150,00 7.603,65 6.150,00 6.150,00
5142 U.1.03.01.02.999
03 1 01
04 SPESE PER FORNITURE SCUOLE MATERNE 939,71 3.000,00 3.939,71 3.000,00 3.000,00
660 U.1.03.02.05.001
03 1 01
04 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE 1.198,17 2.200,00 3.398,17 2.200,00 2.200,00
5572 U.1.03.02.05.004
03 1 01
04 SPESE EN. ELETTRICA SCUOLE MATERNE 11.518,24 15.000,00 26.518,24 15.000,00 15.000,00
5579 U.1.03.02.05.999
03 1 01
04 FORNITURA CALORE SCUOLE MATERNE 8.161,28 32.100,00 40.261,28 32.100,00 32.100,00
5152 U.1.03.01.02.999
03 1 02
04 SPESE PER FORNITURE SCUOLE ELEMENTARI 3.001,17 9.200,00 12.201,17 9.200,00 9.200,00
5171 U.1.03.01.02.999
03 1 02
04 SPESE PER FORNITURE SCUOLE MEDIE 550,66 3.500,00 4.050,66 3.500,00 3.500,00
710 U.1.03.02.05.001
03 1 02
04 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 1.494,77 2.400,00 3.894,77 2.400,00 2.400,00
5524 U.1.03.02.05.001
03 1 02
04 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI 960,30 4.500,00 5.460,30 4.500,00 4.500,00
690 U.1.03.02.05.004
03 1 02
04 SPESE EN. ELETTRICA SC. ELEMENTARI 22.013,36 50.000,00 72.013,36 50.000,00 50.000,00
5170 U.1.03.02.05.004
03 1 02
04 SPESE EN. ELETTRICA SCUOLE MEDIE 18.425,37 27.000,00 45.425,37 27.000,00 27.000,00
5157 U.1.03.02.05.999
03 1 02
04 FORNITURA CALORE SCUOLE ELEMENTARI 61.273,92 210.000,00 271.273,92 210.000,00 210.000,00
5169 U.1.03.02.05.999
03 1 02
04 FORNITURA CALORE DIREZIONI DIDATTICHE 8.800,35 31.000,00 39.800,35 31.000,00 31.000,00
5174 U.1.03.02.05.999
03 1 02
04 FORNITURA CALORE SCUOLE MEDIE 19.862,32 70.000,00 89.862,32 70.000,00 70.000,00
5162 U.1.03.02.09.000
03 1 02
04 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE 8.016,36 12.000,00 20.016,36 12.000,00 12.000,00
5176 U.1.03.02.09.004
03 1 02
04 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE 18.236,18 35.000,00 53.236,18 35.000,00 35.000,00
5150 U.1.03.02.09.008
03 1 02
04 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE 3.981,05 5.000,00 8.981,05 5.000,00 5.000,00
Centro di Responsabilità:117 - MANUTENZIONE IMMOBILI, PATRIMONIO
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
9030 U.2.02.01.09.003
02 2 02
04 INTERVENTI VARI EDIFICI SCOLASTICI 36.945,49 117.752,87 86.945,49 50.000,00 50.000,00
9051 U.2.02.01.09.003
02 2 02
04 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 129.418,00 0,00 129.418,00 0,00 0,00
5231 U.1.03.01.02.999
03 1 02
05 SPESE PER FORNITURE MUSEI 78,18 5.000,00 5.078,18 5.000,00 5.000,00
850 U.1.03.02.05.002
03 1 02
05 SPESE TELEFONICHE MUSEI/BIBLIOTECHE 676,71 3.700,00 4.376,71 3.700,00 3.700,00
125 U.1.03.02.05.004
03 1 02
05 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO DA PONTE 11.036,27 22.000,00 33.036,27 22.000,00 22.000,00
5230 U.1.03.02.05.004
03 1 02
05 SPESE EN. ELETTRICA MUSEI/BIBLIOTECHE 14.339,93 23.000,00 37.339,93 23.000,00 23.000,00
128 U.1.03.02.05.999
03 1 02
05 FORNITURA CALORE TEATRO DA PONTE 3.891,63 15.000,00 18.891,63 15.000,00 15.000,00
920 U.1.03.02.05.999
03 1 02
05 FORNITURA CALORE SEDI ATT. CULTURALI 8.813,31 25.000,00 33.813,31 25.000,00 25.000,00
5238 U.1.03.02.05.999
03 1 02
05 FORNITURA CALORE MUSEI E BIBLIOTECHE 22.445,41 80.000,00 102.445,41 80.000,00 80.000,00
123 U.1.03.02.09.000
03 1 02
05 SPESE MANUTENZ. ORDINARIA TEATRO DA PONTE 8.735,10 15.000,00 23.735,10 15.000,00 15.000,00
5243 U.1.03.02.09.004
03 1 02
05 SPESE MANUTENZIONE MUSEI/BIBLIOTECHE - 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
5728 U.1.03.02.09.004
03 1 02
05 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINCENDIO, ANTIFURTO MUSEI E BIBLIOTE 7.139,72 10.000,00 17.139,72 10.000,00 10.000,00
120 U.1.03.02.13.999
03 1 02
05 CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO DA PONTE 7.320,00 29.280,00 36.600,00 29.280,00 29.280,00
9232 U.2.02.01.10.008
02 2 02
05 INTERVENTI VARI SU EDIFICI COMUNALI AMBITO CULTURALE 19.288,50 50.000,00 69.288,50 50.000,00 50.000,00
5370 U.1.03.01.02.012
03 1 01
06 SPESE PER FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI 869,90 3.000,00 3.869,90 3.000,00 3.000,00
1440 U.1.03.02.05.000
03 1 01
06 SPESE TELEFONICHE PALESTRA VIA BERLESE 138,54 200,00 338,54 200,00 200,00
1461 U.1.03.02.05.000
03 1 01
06 SPESE TELEFONICHE PISTA ATLETICA 175,29 200,00 375,29 200,00 200,00
1462 U.1.03.02.05.000
03 1 01
06 SPESE TELEFONICHE PALESTRA VIA PONTAVAI 173,62 200,00 373,62 200,00 200,00
Centro di Responsabilità:117 - MANUTENZIONE IMMOBILI, PATRIMONIO
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
5532 U.1.03.02.05.000
03 1 01
06 SPESE TELEFONICHE PALESTRA LICEO 165,45 200,00 365,45 200,00 200,00
1460 U.1.03.02.05.001
03 1 01
06 SPESE TELEFONICHE CENTRO SPORTIVO 324,30 350,00 674,30 350,00 350,00
5369 U.1.03.02.05.004
03 1 01
06 SPESE EN. ELETTRICA CAMPI/IMP. SPORTIVI 5.994,41 2.500,00 8.494,41 2.500,00 2.500,00
5408 U.1.03.02.05.004
03 1 01
06 SPESE EN. ELETTRICA CENTRO SPORTIVO 57.237,67 80.000,00 137.237,67 80.000,00 80.000,00
5375 U.1.03.02.05.999
03 1 01
06 FORNITURA CALORE IMPIANTI SPORTIVI 5.782,88 18.000,00 23.782,88 18.000,00 18.000,00
5393 U.1.03.02.05.999
03 1 01
06 FORNITURA CALORE CENTRO SPORTIVO 30.182,53 55.000,00 85.182,53 55.000,00 55.000,00
5407 U.1.03.02.05.999
03 1 01
06 FORNITURA CALORE PALESTRA VIA PONTAVAI 8.463,88 30.000,00 38.463,88 30.000,00 30.000,00
5377 U.1.03.02.09.004
03 1 01
06 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 3.878,78 10.000,00 13.878,78 10.000,00 10.000,00
5409 U.1.04.01.02.002
04 1 01
06 SPESE UTILIZZO PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO 21.000,00 20.000,00 41.000,00 20.000,00 20.000,00
5510 U.1.04.03.99.999
04 1 01
06 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI COMUNALI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
9414 U.2.02.01.09.016
02 2 01
06 MANUTENZIONE VARIE IMPIANTI SPORTIVI 12.294,56 66.900,00 79.194,56 66.900,00 66.900,00
1010 U.1.03.02.05.002
03 1 01
08 SPESE TELEFONICHE UFFICIO URBANISTICA 344,40 550,00 894,40 550,00 550,00
5272 U.1.03.02.05.004
03 1 01
08 SPESE EN. ELETTRICA UFF. URBANISTICA 916,76 0,00 916,76 0,00 0,00
9270 U.2.02.01.09.013
02 2 01
08 ACQUISIZ. AREE DI INTERESSE PUBBLICO 16.018,18 0,00 16.018,18 0,00 0,00
9000 U.2.02.03.05.001
02 2 01
08 COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALIIncarichi tecnici tit. 2 11.700,40 10.000,00 21.700,40 10.000,00 10.000,00
1400 U.1.03.02.05.002
03 1 02
09 SPESE TELEFONICHE SERV. PARCHI E GIARDINI 385,50 720,00 1.105,50 720,00 720,00
5357 U.1.03.02.05.004
03 1 02
09 SPESE EN. ELETTRICA SERRE COMUNALI 3.556,09 2.500,00 6.056,09 2.500,00 2.500,00
5362 U.1.03.02.05.999
03 1 02
09 FORNITURA CALORE SERRE COMUNALI 5.198,95 18.600,00 23.798,95 18.600,00 18.600,00
Centro di Responsabilità:117 - MANUTENZIONE IMMOBILI, PATRIMONIO
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
1250 U.1.03.02.05.002
03 1 03
09 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO N. U. 546,36 560,00 1.106,36 560,00 560,00
837 U.1.03.02.09.011
03 1 04
09 SPESE FUNZIONAMENTO CASETTE ACQUA 38.729,88 0,00 38.729,88 0,00 0,00
1690 U.1.03.02.05.004
03 1 05
10 SPESE EN. ELETTRICA MAGAZZINO STRADE 2.429,19 3.600,00 6.029,19 3.600,00 3.600,00
1700 U.1.03.02.05.004
03 1 05
10 SPESE EN. ELETTRICA IMP. SEMAFORICI 3.984,36 5.000,00 8.984,36 5.000,00 5.000,00
1750 U.1.03.02.05.004
03 1 05
10 SPESE EN. ELETTRICA IMPIANTO P. I. 170.427,97 400.000,00 570.427,97 400.000,00 400.000,00
1755 U.1.03.02.05.004
03 1 05
10 SPESE EN. ELETT. IMP. FOTOVOLTAICO V. MATTEI 2.834,03 5.000,00 7.834,03 5.000,00 5.000,00
1310 U.1.03.02.05.000
03 1 01
12 SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO 625,38 1.350,00 1.975,38 1.350,00 1.350,00
5340 U.1.03.02.05.004
03 1 01
12 SPESE EN. ELETTRICA ASILI NIDO 1.143,75 5.000,00 6.143,75 5.000,00 5.000,00
5346 U.1.03.02.05.999
03 1 01
12 FORNITURA CALORE ASILI NIDO 3.526,95 14.000,00 17.526,95 14.000,00 14.000,00
5353 U.1.03.02.05.000
03 1 02
12 SPESE TELEFONICHE LUDOTECHE 355,76 250,00 605,76 250,00 250,00
1090 U.1.03.02.05.004
03 1 09
12 SPESE EN. ELETTRICA SERV. CIMITERIALI 287,91 650,00 937,91 650,00 650,00
5804 U.1.03.02.11.999
03 1 02
14 INCARICO TECNICO RETI GAS 5.490,00 0,00 5.490,00 0,00 0,00
1.093.870,38 2.323.772,87 3.349.890,38 2.207.720,00 2.207.720,00
Totali Uscita
Centro di Responsabilità:118 - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
5059 U.1.02.01.09.001
02 1 02
01 BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5061 U.1.03.01.02.002
03 1 02
01 CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERV. GENERALI 307,17 1.500,00 1.807,17 1.500,00 1.500,00
5022 U.1.03.02.09.004
03 1 02
01 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5504 U.1.03.02.09.000
03 1 05
01 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VIABILITA' 18.041,98 30.800,00 48.841,98 20.800,00 30.800,00
5060 U.1.02.01.09.001
02 1 06
01 BOLLI AUTOMEZZI UFF. TECNICO 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
5076 U.1.03.01.02.002
03 1 06
01 CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERV. TECNICO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5812 U.1.03.02.09.000
03 1 06
01 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI EDILIZIA PUBBLICA 1.353,07 3.500,00 4.853,07 3.500,00 3.500,00
1513 U.1.03.02.09.001
03 1 06
01 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIALI 763,50 1.000,00 1.763,50 1.000,00 1.000,00
5067 U.1.03.02.99.000
03 1 06
01 SPESE X RIPRODUZ. COPIE ELIOGRAFICHE U. T. 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
5168 U.1.03.02.99.000
03 1 06
01 SPESE PER MANIFESTAZIONI COMUNALI 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
9242 U.2.02.01.01.000
02 2 06
01 ACQ. MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE Acquisto beni mobili 40.500,00 50.000,00 90.500,00 5.000,00 5.000,00
2116 U.2.02.01.09.013
02 2 06
01 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 32.788,77 90.000,00 122.788,77 90.000,00 90.000,00
9150 U.2.03.02.01.001
03 2 06
01 CONTR. SIST. STRADE ED IMM. A PRIVATI INTERVENTI DIVERSI 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
5131 U.1.02.01.09.001
02 1 01
03 BOLLI AUTOMEZZI P. L. 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
5132 U.1.03.01.02.000
03 1 01
03 CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.L. 507,00 15.700,00 16.207,00 15.700,00 15.700,00
5134 U.1.03.02.09.001
03 1 01
03 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POL. LOCALE 3.905,41 6.000,00 9.905,41 6.000,00 6.000,00
5000 U.1.03.02.99.000
03 1 01
03 SPESE DANNI AUTOMEZZI P. L. 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
5594 U.1.02.01.09.001
02 1 02
05 BOLLI AUTOMEZZI SISTEMA BIBLIOTECARIO Bolli automezzi 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Centro di Responsabilità:118 - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
5245 U.1.03.01.02.002
03 1 02
05 CARBURANTI PER AUTOMEZZI MUSEI E BIBLIOTECHE 200,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00
5809 U.1.03.01.02.002
03 1 02
05 CARBURANTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
126 U.1.03.02.05.000
03 1 02
05 FORNITURA ACQUA TEATRO DA PONTE 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5551 U.1.03.02.09.000
03 1 02
05 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI S. B. V. 51,00 300,00 351,00 300,00 300,00
5555 U.1.03.02.09.000
03 1 02
05 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI MUSEI/BIBLIOTECHE 55,03 700,00 755,03 700,00 700,00
5378 U.1.03.01.02.002
03 1 01
06 CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERVIZI SCOLASTICI 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
5390 U.1.03.02.05.005
03 1 01
06 FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO 42.529,10 85.000,00 127.529,10 85.000,00 85.000,00
9143 U.2.02.01.99.999
02 2 01
06 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI 2.241,00 0,00 2.241,00 0,00 0,00
5285 U.1.03.01.02.002
03 1 01
08 CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFF. URB 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00
5288 U.1.03.01.02.002
03 1 01
08 CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFF. AMBIENTE 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00
5726 U.1.03.02.09.004
03 1 01
08 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. URBANISTICA 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
5360 U.1.02.01.09.001
02 1 02
09 BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00
5367 U.1.03.01.02.002
03 1 02
09 CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERVIZI GIARDINI 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
5358 U.1.03.01.03.000
03 1 02
09 SPESE PER FORNITURE PARCHI E GIARDINI 7.675,29 25.000,00 32.675,29 25.000,00 25.000,00
5075 U.1.03.01.03.002
03 1 02
09 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO 21.000,00 15.000,00 36.000,00 15.000,00 30.000,00
5084 U.1.03.02.09.000
03 1 02
09 SPESE MANUTENZIONI PROGRAMMATE AREE A VERDE PUBBLICO 87.036,54 200.000,00 287.036,54 200.000,00 200.000,00
5088 U.1.03.02.09.000
03 1 02
09 SPESE MANUTENZIONE PARCO PAPADOPOLI 3.660,00 30.000,00 33.660,00 21.000,00 21.000,00
5366 U.1.03.02.09.000
03 1 02
09 SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Centro di Responsabilità:118 - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
5364 U.1.03.02.10.000
03 1 02
09 STUDI/CONSULENZE/COLLABORAZ. VERDE PUBB. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5359 U.1.03.02.18.000
03 1 02
09 SPESE PER TRATTAMENTI FITOSANITARI 4.999,56 5.000,00 9.999,56 5.000,00 5.000,00
5514 U.1.04.03.99.999
04 1 02
09 CONTRIBUTI PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZ. PER PARCHI/GIARDINI 25.100,00 25.000,00 50.100,00 25.000,00 25.000,00
9943 U.2.02.01.09.000
02 2 02
09 SISTEMAZIONE AREE ATTREZZATE E PARCHI 9.231,74 0,00 9.231,74 0,00 0,00
5571 U.1.03.02.15.004
03 1 03
09 SPESE GESTIONE SERVIZI IGIENICI 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
5302 U.1.03.02.99.999
03 1 03
09 SPESE PER INTERVENTI SMALTIMENTO RIFIUTI 19.288,20 15.000,00 34.288,20 15.000,00 15.000,00
5820 U.1.04.03.99.999
04 1 03
09 TRASFERIMENTO SAVNO SERVIZIO RIFIUTI 15.703,69 0,00 15.703,69 0,00 0,00
1190 U.1.03.01.02.999
03 1 04
09 SPESE PER FORNITURE SERVIZIO FOGNATURA 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5311 U.1.03.02.05.005
03 1 04
09 FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI 6.759,75 50.000,00 56.759,75 50.000,00 50.000,00
5310 U.1.03.02.07.005
03 1 04
09 FITTI AREA PER CABINA ACQUEDOTTO 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00
5307 U.1.03.02.07.999
03 1 04
09 CANONI ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO 595,96 5.000,00 5.595,96 5.000,00 5.000,00
5316 U.1.03.02.07.999
03 1 04
09 CANONI ATTRAVERSAMENTO RETE FOGNARIA 3.300,00 6.000,00 9.300,00 6.000,00 6.000,00
1195 U.1.03.02.99.999
03 1 04
09 SPESE DEPURAZ. REFLUI FOGNARI IMM. COMUNALI 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
5455 U.1.02.01.09.001
02 1 05
10 BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' Bolli automezzi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1710 U.1.03.01.02.000
03 1 05
10 SPESE X TOPONOMASTICA STR. E NUMERAZIONE CIVICA 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5470 U.1.03.01.02.000
03 1 05
10 SPESE PER FORNITURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 21.945,36 40.000,00 61.945,36 40.000,00 40.000,00
5450 U.1.03.01.02.002
03 1 05
10 CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERVIZI ALLA VIABILITA' 211,43 15.000,00 15.211,43 15.000,00 15.000,00
5456 U.1.03.01.02.999
03 1 05
10 SPESE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICA 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00
Centro di Responsabilità:118 - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
5587 U.1.03.01.02.999
03 1 05
10 SPESA PER FORNITURE VARIE PER SERVIZIO VIABILITA' 15.997,66 45.000,00 60.997,66 45.000,00 60.000,00
5588 U.1.03.01.02.999
03 1 05
10 SPESE PER PIANO NEVE 1.971,64 6.000,00 7.971,64 6.000,00 6.000,00
5620 U.1.03.01.02.999
03 1 05
10 SPESE PER FORNITURE FONTANE 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
5615 U.1.03.02.07.999
03 1 05
10 CANONI E CONCESSIONI VARIE 2.747,12 17.600,00 20.347,12 17.600,00 17.600,00
5598 U.1.03.02.09.001
03 1 05
10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. VIABILITA' (LAVAGGIO) 275,00 500,00 775,00 500,00 500,00
5115 U.1.03.02.09.004
03 1 05
10 SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI SEMAFORICI 19.849,40 10.000,00 29.849,40 10.000,00 10.000,00
5619 U.1.03.02.09.004
03 1 05
10 SPESE MANUTENZIONE FONTANE CITTADINE 19.098,12 8.000,00 27.098,12 8.000,00 8.000,00
5582 U.1.03.02.09.011
03 1 05
10 SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEGNALETICA STRADALE 18.360,33 25.000,00 43.360,33 25.000,00 50.000,00
90 U.1.03.02.99.000
03 1 05
10 ACQUISIZIONE IDONEITA' CONDUZIONE MEZZI OPERATIVI 3.622,00 2.000,00 5.622,00 350,00 350,00
1740 U.1.03.02.99.999
03 1 05
10 SPESE MANUTENZIONE VIABILITA' 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
5446 U.1.03.02.99.999
03 1 05
10 REIMP. INTROITI DANNEGGIAMENTI PUBBLICI 1.580,00 20.000,00 21.580,00 20.000,00 20.000,00
9047 U.2.02.01.09.012
02 2 05
10 SPESE X PICCOLI INTERVENTI STRADE 5.182,27 15.000,00 20.182,27 15.000,00 15.000,00
3181 U.2.02.01.09.013
02 2 05
10 SIST. STRADE DI MONTAGNA (CONTR. AVEPA) 20,51 0,00 20,51 0,00 0,00
9035 U.2.02.01.09.013
02 2 05
10 INTERVENTI VARI ALLA VIABILITA' 62.285,57 103.200,00 165.485,57 62.200,00 62.200,00
9123 U.2.02.01.09.013
02 2 05
10 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MEDAGLIE D'ORO 595,03 0,00 595,03 0,00 0,00
9271 U.2.02.01.09.013
02 2 05
10 PISTA CICLABILE VIA GRAZIOLI- COZZUOLO 1.952,05 0,00 1.952,05 0,00 0,00
9319 U.2.02.01.09.013
02 2 05
10 RIQUALIFICAZ. PIAZZA FIUME S. GIACOMO INTERVENTI DIVERSI 38.042,98 0,00 38.042,98 0,00 0,00
3292 U.2.02.01.09.999
02 2 05
10 REIMP. PROV. MONETIZZ. PARCHEGGI E VERDE PUREIMP. PROVENTI DIVE 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00
Centro di Responsabilità:118 - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
9008 U.2.02.01.09.999
02 2 05
10 INTERVENTI SMALTIMENTO RIFIUTI STRADE 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
9322 U.2.02.01.09.999
02 2 05
10 LAVORI ED INTERVENTI VARI 131.198,61 180.000,00 311.198,61 170.000,00 204.800,00
9353 U.2.02.01.09.999
02 2 05
10 PROGRAMMA VALORIZZAZIONE SERRAVALLE NORD 8.483,69 0,00 8.483,69 0,00 0,00
9960 U.2.02.01.09.999
02 2 05
10 SPESE PER PATRIMONIO ARBOREO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
5042 U.1.03.01.02.002
03 1 07
12 CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERV. SOCIALI 25,13 900,00 925,13 900,00 900,00
5294 U.1.02.01.09.001
02 1 09
12 BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
5292 U.1.03.01.02.000
03 1 09
12 SPESE PER FORNITURE SERVIZI CIMITERIALI 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
5298 U.1.03.01.02.002
03 1 09
12 CARBURANTI PER AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
5597 U.1.03.01.02.999
03 1 09
12 ACQUISTO ATTREZZ. SICUREZZA POSTI LAVORO Acquisto beni diversi 1.300,00 7.000,00 8.300,00 7.000,00 7.000,00
5297 U.1.03.02.09.008
03 1 09
12 SPESE PER INTERVENTI SERVIZI CIMITERIALI 10.327,30 20.000,00 30.327,30 20.000,00 20.000,00
9023 U.2.02.01.09.999
02 2 09
12 REIMP. PROV. CONCESSIONE LOCULI REIMP. PROVENTI DIVERSI 6.985,85 70.000,00 76.985,85 54.800,00 70.000,00
743.850,81 1.384.750,00 2.128.600,81 1.252.900,00 1.392.900,00
Totali Uscita
Centro di Responsabilità:119 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI SETTORE, APPALTI
Resp.: ALESSANDRA CURTIPrevisioni 2023 Competenza Previsioni 2022
Competenza Cassa
Previsioni 2021 Competenza
Descrizione Capitolo N.
Piano dei Conti Tit. Macr
Prog Miss.
Cod. Meccanografico
Parte Uscita
Residui Presunti
9146 U.2.03.02.01.001
03 2 02
12 CONTR. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
965 U.1.04.02.05.999
04 1 06
12 CONTRIBUTI RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE PRIVATA 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4300 U.1.04.03.99.999
04 1 04
14 ADESIONE SERVIZIO UNIPASS - BIM PIAVE 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
0,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00