DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI
E REVOCHE
Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)
VO2
AGRICOLTURA
VO3
VO4 Art. 36
- comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ Sez. 1-VO1
Revoca Opzione
Art. 19 bis 2
- comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI1 QUADRO VO
Opzione
Opzione 4
1 2
1 singole operazioni Opzioni
Cedente Intermediario
Art. 10
- n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTOArt. 74 quater
- comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORIVO14
2
- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA
Rinuncia 1
Opzione 3 Revoca 4
Revoca 2
Opzione 5
Opzione – Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
5 comma 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)
3 – Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
Revoca 2 Revoca 6
26 27
RO BG
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Revoca 2
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)
tutte le operazioni Revoca
singole operazioni
VO12
CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)26 27
VO15
REGIME IVA PER CASSA 1(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione
VO25
1Opzione Revoca 2
27
HR
28
VO23
VO24
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)
Revoca
Revoca 2
2
MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
Opzione 1
Opzione 1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
0 1 D M R D N L 6 7 S 2 8 D 7 6 3 T
Codice fiscale DMRDNL67S28D763T Denominazione D'AMARIO DANIELE
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1 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)
VO40
Opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti Sez. 4
-1 Sez. 3
-VO32
AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) Opzioni erevoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi
VO31
VO30
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditiASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) 1 2
2 1
2
Sez. 5 -Opzione e revoca agli effetti dell’IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)
VO50
1Opzione Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Opzione 2
Revoca
Revoca
VO33
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Opzione 1
VO34
REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)Opzione 1 Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2
VO35
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)
Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca 2
Revoca 1
2
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
CODICE FISCALE CODICE FISCALE
D M R D N L 6 7 S 2 8 D 7 6 3 T
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-QUADRO VA - VB
QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ
Sez. 1 -Dati analitici generali
VA2 VA3 VA1
VA4
VA5
VA10
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni Dati riepilogativirelativi a tutte le attività
VA11
,001 2 ,00
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA13
,00INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
CODICE FISCALEMod. N.
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
,00 Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2013
(imponibile e imposta)
1 2
VA12
Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1
1
Denominazione del fondo
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
2 1
Numero Banca d' Italia
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
4 ,00
Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto
VA14
1Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Acquisti apparecchiature 1 ,00 2 ,00
Totale imponibile Totale imposta
Servizi di gestione 3 ,00 4 ,00
VA15
Società di comodo 11
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3
VB1
Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
Tipo di rapporto Denominazione operatore finanziario
2
4
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
1
3
2
4 1
3
2
4 1
3
2
4 1
3
2
4 1
3
2
4 1
3
2
4 1
3
Periodo d'imposta 2014
MODELLO IVA 2015
QUADRO VB
VB2
VB3
VB4
VB5
VB6
VB7
1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
012600
0 2 D M R D N L 6 7 S 2 8 D 7 6 3 T
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VD2
QUADRO VCQUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELA-TIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCI-TATE
VC14
PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014 1 ,00
MENSILE SOLARE
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014 2 3
QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 D.L.
n. 351/2001)
VD1
TOTALE CREDITO CEDUTO CODICE FISCALE2 ,00
1
IMPORTO
VD12
1 2 ,00VD3
,00VD13
,00VD4
,00VD14
,00VD5
,00VD15
,00VD6
,00VD16
,00VD7
,00VD17
,00VD8
,00VD18
,00VD9
,00VD19
,00VD10
,00VD20
,00VD11
,00VD21
,00VD31
,00VD41
,00VD32
,00VD42
,00VD33
,00VD43
,00VD34
,00VD44
,00VD35
,00VD45
,00VD36
,00VD46
,00VD37
,00VD47
,00VD38
,00VD48
,00VD39
,00VD49
,00VD40
,00VD50
,00,00
,00
1
1 2 2
,00
,00 ,00
VD56
VD55 VD54
VD51
1Sez. 1 Società cedente -Elenco società o enti cessionari
Società o ente cessionario -Elenco società cedenti Sez. 2
-,00 ,00
PLAFOND UTILIZZATO
ALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM. VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI
VC1
GEN ,00 ,00 ,00 ,00
ALL'IMPORTAZIONE
VC2 FEB MAR VC3
APR VC4
MAG VC5
GIU VC6
LUG VC7
AGO VC8
SET VC9
OTT VC10
NOV VC11
DIC VC12
TOTALE VC13
ANNO IMPOSTA 2013
ESPORTAZIONI VOLUME D'AFFARI
6 5
4 3
2 1
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00 ,00
VD52
,00VD53
,00TOTALE CREDITI RICEVUTI
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 Eccedenza a credito
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2013) Totale eccedenze (VD51+VD52)
CODICE FISCALE IMPORTO
CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO
ANNO IMPOSTA 2014
CODICE FISCALEMod. N.
MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
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CODICE FISCALE
QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
Mod. N.QUADRO VE
,00 Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta
VE5 VE4 VE3
VE6
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
IMPONIBILE IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. 1 -Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)
,00
% 2 1
VE1
,00VE2
VE7 VE8 VE9
,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 Sez. 2
-Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta
VE24 VE23 VE20 VE21 VE22
,00 ,00
,00 Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta
,00 ,00 ,00
,00
,00
VE30
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
VE31
VE32
Altre operazioni non imponibiliVE33
Operazioni esenti (art. 10)VE34
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
VE36
VE37
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
Volume d’affari
VE40
VOLUME D'AFFARI,00
VE38
,00 (meno)
VE35
,00
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014 TOTALE (VE23± VE24)
Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati Cessioni di oro e argento puro ,00
,00
,00
,00
,00
Operazioni con applicazione del reverse charge 1
2 3
4 5
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
2 4 7 7,3 7,5 8,3 8,5 8,8 12,3
4 10
Sez. 4 - Altre operazioni
1
Esportazioni
2 ,00
Cessioni intracomunitarie
3 ,00
Cessioni verso San Marino
4 ,00
1
VE39
,00
6 ,00 7 ,00
Cessioni di microprocessori Cessioni di telefoni cellulari
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
2 ,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
Sez. 5
-(somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)
VE25
,00 ,0022
MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
,00
Operazioni assimilate
,00
5
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
3014 121
3014 121
121
3014
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CODICE FISCALE
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod. N.VF6
,00 ,00 Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta ,00
,00 ,00
,00
VF10
VF19
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VF21
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00
,00 ,00 ,00 ,00
VF11
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
VF13 VF14 VF15 VF16
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
VF17 VF18
Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011
VF9 VF8 VF7 VF5 VF4 VF3 VF1
VF2
,00,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
IMPONIBILE IMPOSTA
QUADRO VF
,00
% 2 1
,00
VF12
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
,00
Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014
,00
(meno)
VF22
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
,00 ,00
,00
(VF21 colonna 2 +/– VF22)
VF23
,00
2 4 7 7,3 7,5 8,3 8,5 8,8 10 12,3 OPERAZIONI
PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
1
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino
Acquisti intracomunitari
Imponibile
1
Imposta
2 ,00
Importazioni
Imponibile
3 ,00
Imposta
4 ,00
Acquisti da San Marino
con pagamento IVA
5 ,00 6 ,00
senza pagamento IVA
VF24
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ):
1 ,00
Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili
2 ,00
Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
3 ,00
Altri acquisti e importazioni
4 ,00
,00 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
,00 Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
2 ,00
art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012 SEZ. 1
-Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni
,00 22
VF20
MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
VF25
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
0 2 D M R D N L 6 7 S 2 8 D 7 6 3 T
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VF49
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVA detraibile forfettariamente
,00
,00 ,00
,00
TOTALI
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00 Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
VF50
VF51
Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72VF47 VF46 VF44 VF38
VF39
,00,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
2 1
,00 Riservato alle imprese agricole miste
,00 ,00 2
4 7 7,3 7,5 8,3 8,5 8,8 12,3 SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34)
VF56
CODICE FISCALE CODICE FISCALE
- Totale operazioni imponibili diverse
VF40 VF41 VF42 VF43
VF45
VF48
Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
VF52
TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51) SEZ. 3-CCasi particolari
VF53
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1
VF54
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella 1
VF55
Riservato alle imprese agricole Imponibile1 ,00
Imposta
2 ,00
SEZ. 4 IVA ammessa
in detrazione TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–) ,00
VF57
IVA ammessa in detrazione ,00IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38
Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
2
,00 SEZ. 3
-Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione
VF30
METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE• agenzie di viaggio
• beni usati
• operazioni esenti
• agriturismo
• associazioni operanti in agricoltura 1
2 3 4
5
7 6
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
• attività agricole connesse
• imprese agricole 8
SEZ. 3-A Operazioni
esenti
VF31
Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionaliImponibile
1 ,00
Imposta
2 ,00
VF32
Se per l’anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1VF33
Se per l’anno 2014 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella 1Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
Operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies
1 2 ,00 3
Operazioni non soggette 5
Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1
VF34
VF35
IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00VF36
IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bisVF37
IVA ammessa in detrazione ,009 %
,00 4 ,00
,00 ,00
Operazioni esenti relative all’oro da investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
6 7
Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
Percentuale di detrazione (arrotondata all’unità
più prossima) ,00
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
,00
Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
8 ,00
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
D M R D N L 6 7 S 2 8 D 7 6 3 T
Codice fiscale DMRDNL67S28D763T Denominazione D'AMARIO DANIELE
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE - arrivo - Prot. 3656/PROT del 02/02/2016 - titolo XII - classe 02
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Dati generali SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
,00
VK20
Totale dei crediti trasferiti ,00 ,00,00
VK24
Eccedenza di credito compensataVK21
Totale dei debiti trasferitiVK22
Eccedenza di debito (VK21 - VK20)VK23
Eccedenza di credito (VK20 - VK21),00 ,00
,00 ,00
VK25
Eccedenza chiesta arimborso dalla controllante
VK26
Crediti di imposta utilizzatiVK27
Interessi trimestrali trasferiti,00 ,00
,00
VJ1
IVA a debito
VK31 VK32 VK33
Versamenti a seguito di ravvedimento
VK34 VK35
Acconto riaccreditato dalla controllante Cessazione
del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo
VK1
-QUADRO VK1
PARTITA IVA
2
ULTIMO MESE DI CONTROLLO
3
DENOMINAZIONE CODICE FISCALE
Mod. N.
VK36
,00QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
Firma
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
QUADRO VH
VH1
,00 ,00CREDITI DEBITI
,00 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
IMPONIBILE IMPOSTA
,00 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
TOTALE IMPOSTA
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 5)
VK30
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Versamenti integrativi d’imposta
2 DETERMINAZIONE 1
DELL’IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI QUADRO VJ
1 2
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
VJ13
,00 ,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
VH13
Acconto dovuto ,00,00 ,00 ,00 (somma dei righi da VJ1 a VJ16)
VJ14
,00Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) ,00
VJ15
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00
,00
Sez. 2 -Versamenti immatricolazione auto UE
VH20
,00DATI DELLA CONTROLLANTE
VK2
VH24
,00VH28
,00VH21
Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogati-ve per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società control-lanti e controllate LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Sez. 1
-Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
VH14
Subfornitori art. 74, comma 5 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)
,00
,00 ,00
,00
VJ16
VJ17
MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015
0 2 D M R D N L 6 7 S 2 8 D 7 6 3 T
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CODICE FISCALE
Mod. N.
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE, QUADRI COMPILATI
,00
,00 ,00
,00
VL32
IVA A DEBITOVL33 VL34
VL36
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale ovvero
VL31
Versamenti integrativi d'imposta Ammontare dei debiti trasferiti (*)[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
IVA A CREDITO
VL30
,00,00 Determinazione ,00
dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta
VL3
IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)VL4
VL20
,00,00 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
VL21
Determinazione dell’IVA a debito o a credito rela-tiva a tutte le attività esercitate
,00 ,00 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Eccedenza credito anno precedente
VL25 VL26
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio
VL27 VL28 VL24 VL1
,00 QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17) ,00
Sez. 1 -
VL2
IVA detraibile (da rigo VF57)DEBITI CREDITI
DEBITI CREDITI
VL22
,00Ammontare dei crediti trasferiti (*)
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
,00
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
VL29
,00
VL23
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24
,00
VL35
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00VL37
Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001 ,00VL38
,00VL39
,00TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)